1、 1 灵寿县城市管理综合执法队 2018年预算信息公开 按照预算法规定，现将部门预算信息公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 城市容貌和环境卫生管理；渣土和道路扬尘管理；数字化城市监督指挥管理；城区社会生活噪音；占用城市道路和公共场所进行露天烧烤的治理；户外广告、沿街楼宇墙面净化、美化监管、店外经营行为监管、道路清融雪应急抢险和保障工作等。 机构设置： 二、部 门预算安排的总体情况 1.收入说明 本年度预算收入安排 30万元。其中：一般公共预算安排 30万元。 2.支出说明 本年度预算支出安排 30 万元。其中：项目支出安排 30 万元。 3.与上年增减情况 单位名称 单位性质
2、单位规格 经费保障形式 灵寿县城市管理综合执法队 事业 正科级 财政性资金零补助 2 本单位为新增单位没有上年收入数，无法与上年对比。 三、机关运行经费安排情况 2018 年灵寿县城市管理综合执法队机关运行经费 安排 30万元。其中，办公设备购置 10万元，城管执法服装购置 7万元，办公经费 5 万元，其他交通费 6 万元，其它 2 万元 。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 本 单位为新增单位上年没有“三公”经费，今年也无“三公”经费，无法与上年对比。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 进一步加大执法监督力度，提高城市管理保障能力，加强城区容貌综合治理，打造规范有序的城市容貌景
3、观环境。 部门职责及工作活动绩效目标： 部门职责 -工作活动绩效目标 565 灵寿县城市管理综合执法队 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、城区市容环境卫生管理 负责城区市容及环境卫生管理工作 加强城区市容环境卫生管理，提高城区市容环 境卫生管理水平 1、城区环境卫生管理 拟定市区环境卫生质量标准并组织实施；督导各区落实门前三包管理责任制；组织协调道路及两侧绿地内、新旧火车站广场的清扫保洁和洒水降尘；组织城区果皮箱、公2018 加强环境卫生基础设施管理，提高道路清扫保洁90% 80% 70% 3 565 灵寿县城市管理综合执法队 单位：
4、万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 厕、垃圾装运站、垃圾处理等环卫基础设施的建设、维护和管理；组织协调、监督管理城市生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土、医疗废弃物、有毒有害废弃物的收集、运输、处理及资源化利用；组织协调市区冬季清融雪工作；全市洗车行业的监督管理；建筑渣土企业运输资质审核管理 质量，达到城市道路干净整洁，路见底色；实现垃圾处理资源化、减量化及无害化 二、城区防汛 负责城区防汛工作 进一步做好城区防汛工作 1、城区防汛 负责编制、修订城区防汛应急预案；加强防汛检查，督促、协调各区及相关单位组建防汛队伍、储备防汛物料；承担市城区防汛指挥部日常
5、工作 2018 协调各成员单位做好城区防汛工作，确保城区安全度汛 90% 80% 70% 三、城区市容环境卫生管理 30.00 负责城区市容及环境卫生管理工作 加强城区市容环境卫生管理，提高城区市容环 境卫生管理水平 1、城区市容市貌管理 30.00 负责拟定城区市容景观和户外广告、牌匾设置规划及技术标准并组织实施；组织协调2018 加强城区容貌综合治理，加强了城区容貌综合治90% 80% 70% 4 565 灵寿县城市管理综合执法队 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 督导检查市区违章占道经营治理、占道露天炭火烧烤综合整治及市区乱贴乱画小
6、广告治理等；监督管理市区占道市场、临建棚厅、占道户外商业活动等各类占道行为；监督管理城市沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁；负责城市夜景、户外广告以及牌匾的管理 打造规范有序的城市容貌景观环境 理力度，打造规范有序的城市容貌景观环境 2、城区环境卫生管理 拟定市区环境卫生质量标准并组织实施；督导各区落实门前三包管理责任制；组织协调道路及两侧绿地内、的清扫保洁和洒水降尘；组织城区果皮箱、公厕、垃圾装运站、垃圾处理等环卫基础设施的建设、维护和管理；组织协调、监督管理城市生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土、医疗废弃物、有毒有害废弃物的收集、运输、处理及资源化
7、利用；组织协调市区冬季清2018 加强环境卫生基础设施管理，提高道路清扫保洁质量，达到城市道路干 净整洁，路见底色；实现垃圾处理达到城市道路干净整洁，路见底色；实现垃圾处理资源化 80% 70% 60% 5 565 灵寿县城市管理综合执法队 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 融雪工作；全市洗车行业的监督管理 资源化、减量化及无害化 3、城区环境卫生管理 拟定市区环境卫生质量标准并组织实施；督导各区落实门前三包管理责任制；组织协调道路及两侧绿地内的清扫保洁和洒水降尘；组织城区果皮箱、公厕、垃圾装运站、垃圾处理等环卫基础设施的建设、维护和管理
8、；组织协调、监督管理城市生活垃圾、建筑垃圾和工程渣土、医疗废弃物、有毒有害废弃物的收集、运输、处理及资源化利用；组织协调市区冬季清融雪工作；全市洗车行业的监督管理 2018 加强环境卫生基础设施管理，提高道路清扫保洁质量，达到城市道路干净整洁，路见底色；实现垃圾处理资源化、减量化及无害化 达到城市道路干净整洁，路见底色；实现垃圾处理资源化 90% 80% 70% 四、数字化城市管理 负责数字化城市管理系统及市容考评管理工作 进一步提高城市管理监督考评水平 1、数字化城市管理 负责拟定全县数字化城市管理发展规划并组织实施；负责全县数字化城市管理系统平台建设与维护；2018 完善数字化城市管理平台
9、监实现城市管理信息化 100% 90% 80% 6 565 灵寿县城市管理综合执法队 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 负责拟定城市市容管理考评标准并组织实施；负责对城区市政设施日常管护、市容环境卫生、行政 执法等工作进行督导检查和考核评比 督考核功能，实现城市管理信息化 ,进一步提高市容管理考评工作 2、数字化城市管理 负责拟定全县数字化城市管理发展规划并组织实施；负责全县数字化城市管理系统平台建设与维护；负责拟定城市市容管理考评标准并组织实施；负责对城区市政设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查和考核评比 2018 完
10、善数字化城市管理平台监督考核功能，实现城市管理信息化。 完善了数字化城市管理平台监督考核功 能 98% 90% 80% 五、园林维护、管护及工程质量监督 对全县各类绿地进行专业管护和考核 对全市各类绿地进行专业管护和考核 1、园林绿化维护管护 对全县街道、河道、水系、公园、广场进行专业管护及考核 2018 确保绿化效果 提高了绿地绿化效果 考核成绩 90分 90分考核成绩8080考核成绩70 7 565 灵寿县城市管理综合执法队 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 分 2、园林绿化工程质量监督 园林绿化工程质量监督 2018 对园林系统内园
11、林绿化工程实体质量和工程建设参与各方主体质量行为实施监督 对园林系统内园林绿化工程实体质量和工程建设参与各方主体质量行为实施有力监督 是 8 六、政府采购预算情况 2018 年 部门预算没有安排政府采购，空表列示。 部门政府采购预算 565 灵寿县城市管理综合执法队 单位：万元 政府采购 项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 七、国有资产信息 2017 年无固定资产， 201
12、8 年拟购置固定资产 10 万元，主要为：计算机、打印机、办公家具等。 灵寿县城市管理综合执法队固定资产占用情况表 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值 (金额单位：万元 ) 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、名词解释 财政拨款收入 ：指市级财政当年拨付的资金。 基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而9 发生的人员支出和公用支出。 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、其他需说明的事项 2018 年本部门无“三公”经费、政府采购预算。
