1、 2016 年山海关区文化部门预算 信息 公开 文化局以全面 贯彻落实党的 “ 十八大 ” 、 “ 十八届三中全会 ” 、 “ 十八届四中全会 ” 和 习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神为主线， 从建 设和谐文化，推进全区文化发展、繁荣的总体要求出发，坚持先进文化前进方向，把握机遇，乘势而上，统筹推进，有力有序推动各项文化工作 ，2016年，在区委、区政府的指 导下，文化局充分发挥部门职能作用， 以文化 创新为动力， 全力 组织开展好文化活动丰富人民群众文化生活，不断为全区经济社会发展 提供文化服 务、 精神 动力，营造良好文化氛围。 一、 部门职责、机构设置等基本情况 （一）贯彻执
2、行党和国家以及各级党委、政府及其业务主管部门有关工作方针、政策，研究制定并组织实施全区文化、体育事业的各种发展规划和年度工作计划。 （二）研究指导全区文化、体育事业管理体制改革，参与制定文化体育事业的改革方案和有关政策，并组织实施。 （三）贯彻落实发展文化、体育事业的经济政策，统筹管理国家和上级有关部门拨付的文化、体育事业经费。规划文化体育设施建设布局，指导和协调文化、体育产业发展。 （四）综合管理全区文化、体育事业，指导全区开展好文化 、艺术、体育活动。挖掘各民族传统的优秀文化艺术，繁荣和发展少数民族文化体育事业。 （五）综合管理全区社会文化、体育事业，促进公益性文化、体育设施的发展，开展多
3、种形式的群众性文化活动，保障群众参加文化活动、体育锻炼的合法权益和建设，保护文化体育场地设施。 （六）综合管理全区图书馆（室），指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆事业发展。 （七）归口管理全区文化市场，依法指导文化市场稽查工作，与有关部门共同负责对进入文化市场的音像制品进行审核，打击违法经营活动，引导文化市场消 费和经营方向。 （八）归口管理全区对外及港澳台地区文化、体育交流联络工作，研究制定对外文化、体育交流的政策和交流计划，审核报批交流项目。 （九）开展业余训练，培养社会事业体育骨干和文艺体育后备人才，组织实施全民健身计划和奥运争光计划。 （十）承办区人民政府交办的其他工
4、作。 机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 山海关区文化局 行政 正科级 财政拨款 山海关区图书馆 事业 股级 财政性资金基本保证 山海关区体育训练中心 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、收支总体情况表（含附表 3-1 至 3-3） 附表 3-1 部门预算收支总表 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 841.76 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 841.76 八、社
5、会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 本年收入合计 841.76 本年支出合计 841.76 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 841.76 合计 841.76 附表 3-2 部门预算收入总表 单位：万元 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入
6、附属单位上缴收入 其 他收入 功能分类科目编码 科目名称 合计 841.76 207 文化体育与传媒支出 841.76 841.76 附表 3-3 部门预算支出总表 单位：万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 841.76 300.72 541.04 207 文化体育与传媒支出 364.20 231.47 132.73 20701 文化 364.20 231.47 132.73 2070101 行政运行 231.47 231.47 20703 体育 5.31 5.31 20805 社会保障和就业支出 30.2
7、4 30.24 21005 医疗保障 15.36 15.36 2210201 住房公积金 23.65 23.65 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 403.00 403 三、财政拨款收支情况表（含附件 3-4 至 3-9） 附表 3-4 部门预算财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 438.76 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 403.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、
8、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 841.76 438.76 403 八、社会保障和就业支 出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十 九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 本年收入合计 841.76 本年支出合计 841.76 438.76 403 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 合计 841.76 合计 841.76 438.76 403 附表 3-
9、5 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元 科目 合计 基本 支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 438.76 300.72 138.04 207 文化体育与传媒支出 364.2 231.47 132.73 20701 文化 364.2 231.47 132.73 2070101 行政运行 231.47 231.47 20703 体育 5.31 5.31 20805 社会保障和就业支出 30.24 30.24 21005 医疗保障 15.36 15.36 2210201 住房公积金 23.65 23.65 附表 3-6 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元
10、科目 基本支出 经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 300.72 278.29 22.43 一、工资福利支出 225.79 225.79 30101 1、基本工资 79.34 79.34 30102 2、津贴补贴 14.92 14.92 30102 （ 1）地区附加津贴 14.18 14.18 30102 （ 2）艰苦边远地区津贴 （ 3）（特殊）岗位津贴（补贴） 0.74 0.74 30102 1）国家出台不实际天数无关的岗位津贴 0.74 0.74 4、社会保障缴贶 63.25 63.25 30104 （ 1）基本养老保险贶 45.2 45.2 30104 （ 2）基本医疗保险贶 15.36 15.36 （ 6）事业单位失业保险贶 2.69 2.69 30107 6、绩效工资 68.28 68.28 30107 （ 1）基础绩效工资 68.28 68.28 二、对个人和家庭的补劣 52.5 52.5 1、离休贶 6.14 6.14 30301 （ 1）离休金 2.22 2.22 30301 （ 2）离休人员补贴 3.13 3.13 30301 （ 3）离休人员特殊补贴 0.79 0.79
