1、HR369 人力资源网 www.HR分享、交流、创新、提升、成就 打造全国最大的人力资源管理交流平台！序号 指标类型 考核目标 具体指标 指标说明 数据来源 指标定义/计算公式 考核周期 范围 权重1财务类 费用和成本控制 部门费用预算达成率当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准）部门费用实际及预算资料 (实际部门费用/计划费用)*100% 2 薪资总量预算安排达成率当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例薪资费用实际及预算资料 (实际发生成本/计划成本)*100% 3 招聘费用预算达成率当年实际发生招聘费用与预算费用的比例招聘费用实际及预算资料 (实际发生
2、费用/计划费用)*100% 4 培训费用预算达成率当年实际发生培训费用与预算费用的比例培训费用实际及预算资料 (实际发生费用/计划费用)*100% 5客户类 员工满意度 员工满意度 员工对公司人力资源制度的满意度 员工满意度调查 对员工进行满意度调查的算术平均值 6内部营运类 制度建设 制度和流程的书面化比率 书面化的制度和流程所占的百分比 需要书面化的制度和流程数量 (已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程)*100% 7 薪酬管理 员工工资出错次数 员工工资发放的出错人次数 工资发放记录(错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100%(错误发放的人数/发放的工资人数)*100%8 绩
3、效管理 员工绩效计划的按时完成率及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比绩效考核的记录及绩考核计划(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100% HR369 人力资源网 www.HR分享、交流、创新、提升、成就 打造全国最大的人力资源管理交流平台！例9 员工绩效考核申诉处理及时性及时处理的绩效考核申述占申述总数 申述记录(按时完成的考核申诉/考核申诉的总数)*100% 10 招聘管理招聘空缺职位所需的平均天数当年所有空缺职位招聘平均时间 招聘记录 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 11 人员编制控制率 公司人员编制的控制适度 工作记录及人员计划 (实际人数/计划编制人数)*10
4、0% 12 福利保险管理员工四险一金办理的及时性和计算出错率员工四险一金办理的及时性和计算出错率员工福利记录和福利保险缴纳记录(错误办理的福利次数/办理的福利次数)*100%(错误办理的人数/办理的工资人数)*100%(按时完成的人数/应办理的总人数)*100%13 培训管理 公司员工培训完成率 公司员工培训计划的按时完成情况 培训记录 (按时完成的培训数量/培训计划总量)*100% 14 员工对培训的满意度 员工对培训的满意度 培训评估记录 对员工进行培训满意度调查的算术平均值 15 员工管理 劳动合同的管理员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性工作记录员工劳动合同签订时间按规定签订时间
5、(未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工)*100%16 员工入、离职手续的办理 员工入、离职手续办理的及时性 工作记录 员工实际办理入/离职时间员工应按规定办理入/离职时间 17 日常基础工作 公司内部档案的完整性及数 公司内部档案的完整性及数据更新的 工作记录、档案记录及内部资料记录 (已归档人数/应归档人数)*100% HR369 人力资源网 www.HR分享、交流、创新、提升、成就 打造全国最大的人力资源管理交流平台！据更新的及时性及时性18学习发展类 员工流失 员工流失率 自动离职员工的数量 人员流动报表 (离职人数/平均人数)*100% 19 劳动生产率 人均运营收入当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比财务报表及人员统计表 (全年运营收入/全年平均人数)*100% 年度 20 部门内部管理 部门内部员工的满意度员工对该部门的工作氛围、领导风格等的满意程度下属员工用满意度评价 对员工进行满意度调查的算术平均值 21 员工培训 部门培训完成率 部门的培训完成情况 培训记录 (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% 22 部门员工培训参加率 部门内部员工参加培训的情况 培训记录/培训出勤记录 (实际参加培训数量/应参加培训总量)*100%
