1、1南充市顺庆区城南幼儿园2019 年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）主要职能1、认真贯彻执行幼儿工作规程，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。3、制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。 观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。5、进园前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中
2、，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。6、努力学习幼教理论，积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，不断提高自身的业务素质。27、根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。（二）2019 年工作计划1、科学管理，构建和谐校园（1）系统化与精细化相结合，构建科学管理机制。（2）制度化与人本化结合，营造和谐管理氛围。2、保教并重，提升服务品质（1）关注环境，打造
3、润心家园。（2）关注一日流程，优化活动环节。（3）关注保育，为孩子健康护航。（4）关注教学，抓好每一堂课。（5）关注区角，注重养成教育。3、强化安全，打造平安校园（1）落实安全工作责任。（2）开展安全教育活动。（3）落实安全保障措施。4、德才并重，成就快乐团队。二、部门预算单位构成3按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2019年部门预算编报范围的单位包括南充市顺庆区城南幼儿园。 三、收支预算情况说明2019年南充市顺庆区城南幼儿园本年收入预算合计207.73万元，其中：本年财政拨款收入 207.73万元，占100%；上年结转收入 0万元，占 0%。 （数据来
4、源四川省部门公示表 1_2表）2019年南充市顺庆区城南幼儿园本年支出预算合计207.73万元，其中：基本支出 207.73万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%。 （数据来源四川省部门公示表 1_3表）四、财政拨款收支预算情况南充市顺庆区城南幼儿园 2019年财政拨款收支预算总计 207.73万元，与 2018年相比，财政拨款收支预算总计增加 57.36万元，增长 38.15%，主要原因是本年人员经费增加（调入 4人，2018 年 12月工资调标） 。 （数据来源四川省 部门公示表 2表 ， “收入总计 ”数）五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体
5、情况南充市顺庆区城南幼儿园 2019年一般公共预算财政拨款支出 207.73万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.36万元，4增长 38.15%，主要原因本年人员经费增加（调入 4人，2018年 12月工资调标） 。 （数据来源四川省 部门公示表 2表 ）（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南充市顺庆区城南幼儿园 2019年一般公共预算财政拨款支出 207.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 207.73万元，占 100%；教育支出 162.23万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 28.44万元，占 13.69%；
6、卫生健康支出 0万元，占 0%；住房保障支出 17.06万元，占 8.21%。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 教育 205（教育支出）02（普通教育）01（学前教育）: 2019年预算支出数为 162.23万元，主要用于人员工资、工会经费、福利费等。2. 社会保障和就业 208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位良退休）05（机关事业养老缴费支出）: 2019年预算支出数为 28.44万元，主要用于人员养老保险。3.住房保障 221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）: 2019年预算支出数为 17.06万元，主要用于在职人员住房公积金。六、一般公共预算
7、财政拨款基本支出预算情况南充市顺庆区城南幼儿轩园 2019年一般公共预算财政拨款基本支出 207.73万元，其中：5人员经费 201.66万元，主要包括：基本工资 75.14万元、津贴补贴 1.59万元、奖金 6.26万元、伙食补助费、绩效工资 59.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.44万元、职业年金缴费、医疗保险 10.24万元，其他社会保障缴费 3.72万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金17.06万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 6.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业
8、管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费 2.04万元、福利费 4.03万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况南充市顺庆区城南幼儿园 2019年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，其中：无因公出国（境）计划，因公出国（境）费支出预算为 0万元，较上年持平。公务接待费支出预算为 0万元，0 万元，较上年持平。单位现有公务用车 0辆，其中：轿车 0辆、越野车 0辆、多功能乘用车 0辆，其他 0辆。公务用车购置及运行维护费 0万元，较 2018年预算数6持平。
9、其中：公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 0万元。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门 2019年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门 2019年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位为事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2019年，南充市顺庆区城南幼儿园安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打
10、印机等日常办公设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年本部门无30万元以上项目。十一、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 72.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”
11、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指。10.卫生健康（类）（款）（项）：指。11.住房保障（类）（款）（项）：指。8（解释本部门 2019年预算中用到的全部功能分类科目，至项级，请按照 2019 年政府收支分类科目 准确填写）12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
12、员支出和公用支出。13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
13、待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9附件： 表 1.部门收支总表表 1-1.部门收入总表表 1-2.部门支出总表表 2.财政拨款收支预算总表表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表 3.一般公共预算支出预算表表 3-1.一般公共预算基本支出预算表表 3-2.一般公共预算项目支出预算表表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表 4.政府性基金支出预算表表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表 5-1.国有资本经营预算支出预算表表 6.部门预算项目绩效目标表
