1、12014 年*经营大纲22014.4（内部资料）目 录一、2014 年经营方针 .1二、2014 年经营目标 .1（一） 、总体经营目标 .1（二） 、目标细分 .11、销售目标 .12、毛利润目标 .23、费用预算 .2三、主要经营策略 .3（一） 、营销策略 .31、各区域目标分析和策略 .32、各车型目标分析和策略 .43、促成与*公司的合作项目 .5（二） 、产品策略 .51、产品定位 .52、融入*整车的大开发流程建立 .63、2014 年新品开发思路 .7四、实现目标的保障措施 .7（一） 、市场营销计划及保障措施 .71、年度营销活动 .72、年度广宣计划 .83、风险预估 .
2、94、风险对策 .9（二） 、新品保障措施 .1031、年度重点产品及上市时间 .102、进度保障 .103、质量保障 .10（三） 、供货保障措施 .111、首次供货新产品 .112、正常供货产品 .11（四） 、售后服务保障 .11（五） 、库存及仓储物流保障 .121、仓储工作提升计划 .122、出库物流提升计划 .12（六） 、人力资源保障 .131、组织架构 .132、人员需求 .133、年度培训计划 .134、绩效政策 .14五、运控管理 .14（一） 、会议制度 .14（二） 、日常运营报表报送 .15（三） 、管理提升及制度建设 .16六、附件 .1612014 年*经营纲要一
3、、2014 年经营方针1、充分挖掘供应商资源，建立“ 共赢”理念，为*市场推广提供有力的支持；2、坚持“及时、有效、满意 ”的思想，梳理理赔方式，提高售后满意度；3、改善供应链环境，优化仓储布局，为 4S 店提供高效、准确、可追溯的供货平台；4、夯实部门基础管理，完善流程建设和计划监控，提升部门管理水平。5、适应轿车渠道销售服务模式的创新，确保年度经营指标的全面实现。6、产品开发结合未来发展车型，提前融入整车开发7、海外业务拓展，多元化营销架构的搭建8、推进个人 KPI 指标结果的绩效管理措施，调动员工的积极性。二、2014 年经营目标（一） 、总体经营目标年度销售实现营业额*亿，增长率 26
4、.5%，其中新品销售额万元，与两地*公司的合作项目万元。年度毛利润*万元，增长率 19%，年度总费用控制在* 万以下。（二） 、目标细分1、销售目标（单位：万）2产品（系列） 2013 年完成 2014 年计划 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度* 2782 3000 500 800 700 1000* 808 1000 200 250 250 300* 2084 2400 500 650 600 650558 600 100 140 160 2000 500 40 120 140 2002470 2500 660 640 550 650总计 8702 10000 2000 2600 24
5、00 3000备注：2、毛利润目标（单位：万）产品（系列） 2013 年完成 2014 年计划 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度720 600 100 160 140 200150 120 24 30 30 36670 960 200 260 240 260110 120 20 28 32 4050 125 10 30 35 50400 575 151.8 147.2 126.5 149.5总计 2100 2500 505.8 655.2 603.5 735.5备注：3、费用预算（单位：万）项目 2013 年发生 2014 年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度销售费用合计 41
6、4.17 496.57 121.72 130.17 129.08 115.603服务活动费 1.38 11.30 2.61 4.35 3.48 0.87理赔费-理赔费 0.00 0.60 0.15 0.15 0.15 0.15特殊理赔费 3.86 4.80 1.20 1.20 1.20 1.204.13 5.90 1.40 1.50 1.50 1.50236.38 300.00 89.90 60.15 78.06 71.89158.23 150.00 24.11 56.25 34.82 34.8210.19 23.97 2.35 6.58 9.87 5.17管理费用合计 74.87 97.93
7、 30.30 18.91 18.91 29.813.90 9.66 1.38 1.38 1.38 1.380.50 1.24 0.17 0.18 0.18 0.1850.00 115.50 16.50 16.50 16.50 16.501.00 4.20 0.60 0.60 0.60 0.600.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.001.67 0.40 0.00 0.10 0.10 0.000.15 1.05 0.15 0.15 0.15 0.1517.27 33.00 11.00 0.00 0.00 11.000.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00总计 4
8、89.04 594.50 152.02 149.08 147.99 145.414三、主要经营策略（一） 、营销策略1、各区域目标分析和策略（单位：万）区域 2013年完成 2014 年预算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度华北 3051 3575任务目标 7541、任务目标 9211、 ；2、 ；3、 ； 4、 ；5、任务目标 884 任务目标 1017华南 2348 3189任务目标 6691、*任务目标 8191、*任务目标 789文字描述文字描述任务目标 911华西 1303 1714任务目标 359 任务目标 442 任务目标 425 任务目标 489*华东 1522 2022
9、任务目标 418购。任务目标 518导，及提高各销售任务目标 502结政策，提高各店的任务目标 583发挥重点标杆店的影响， 2、各车型目标分析和策略车型 2013 年完成 2014 年目标 年度策略1441 1500 1、 结政策，与承销商进行沟通确认承5销 360 全景泊车全系标配。0 800 1、产品订购奖励活动；698 200三、四季度整车销量较好，可在华东与华南区域312 300针对河北与山东分享，同期在 2 个省份开展该套餐的区域营销活动。1255 600结合销售公司销售服务店 300 元/套，引导各店订购套装。34 40 大客户政策1014 1200除大客户商务政策引导外，结合车
10、展结合套装销售，套装价格优于单件订货价格。0 6001、音乐主题营销结合；2 、结合销售公司的“新” 、 “智” 、 “趣”开发增配方案。合计 4754 52403、促成与*公司的合作项目基地 2014 年目标 目标项目*基地 3650 万1、商展项目（150 万）2、景项目（3000 万）3、经典版商改（500 万）6*基地 500 万1、乐主题推广活动（200 万） 2、改项目（300万）（二） 、产品策略1、产品定位1.1 满足正品质的选装配置产品，以满足不同客户的需求。1.2 为满足等营销活动的工具以及利润来源。1.3 满足客户服务过程中不同的配置需求及改装需求。2、融入的大开发流程建
11、立见附件3、2014 年新品开发思路3.1 产品规划3.1.1 结合整车研发，规划新车型的选装配置，并在整车研发阶段切入的开发方案。3.1.2 研究开拓市场新品，集合新车型或整车营销需求开发新产品。3.1.2 重点关注*公司对于用品的反馈和建议，并随时调整开发策略。3.2 项目开发3.2.1 对各项目的开发进行监督和落实，并审核过程节点的进度和质量3.3 质量控制3.3.1 建立质量管理制度或流程，逐步实现质量管控规范化。3.3.2 产品开发过程标准制定与质量验收向整车研发靠拢，通过严格的验收标准来实现产7品质量的提升3.3.3 质量验证寻求与大厂“质量管理部”结合，并得到大厂的认可。3.3.
12、4 对供应商的质量管控制定考核标准，并在过程当中随时巡查供应商对我司要求的执行情况。四、实现目标的保障措施（一） 、市场营销计划及保障措施1、年度营销活动序号时间 项目销售金额折扣费用用品礼品外购礼品总费用费率1 2014 年* 443 43 4 11 58 11.9%22014 年第一季度大客户政策550 10 0 15 25 4.5%3 订购奖励活动 120 0 0 5 5 4.2%4 首样件备货 45 0 0 0 0 0.0%5 季度大客户政策 550 10 0 15 25 4.5%6 阳光假日活动 200 10 15 0 25 11.9%7 五一营销活动 200 8 0 15 23 11.1%8 45 0 0 0 0 0.0%9 T 45 0 0 0 0 0.0%10 2014 年 6 月份 夏季营销活动 130 10 2 5 17 12.1%
