1、北京市朝阳区政府采购网供应商用户操作手册目 录1. 登陆 .22. 我的桌面 .22.1. 待办工作 .22.2. 修改密码 .33. 机构管理 .43.1. 代理机构资质管理 .43.1.1 搜索 .53.1.2 添加 .53.1.3 删除 .63.1.4 编辑 .73.2. 操作员管理 .73.2.1 添加 .83.2.2 修改 .93.2.3 删除 .93.2.4 密码重置 .93.3. 机构信息维护 .94. 采购受理 .114.1. 采购信息受理 .114.2. 已受理的采购信息 .124.3. 不受理的采购信息 .134.4. 撤销请求处理 .154.5. 授权支付采购 .154.
2、5.1 未提交授权支付采购 .154.5.2 已提交授权支付采购 .204.5.3 已退回授权支付采购 .215. 商品信息管理 .215.1. 商品管理 .215.1.1 未审核的商品 .215.1.2 审核通过的商品 .245.1.3 审核未通过的商品 .251. 登陆环境：http:/203.86.55.95:16800/cyfb/用户名：供应商的用户名，如：zfcg密 码：默认是 888888，如果已经修改过密码，就是修改后的密码。注：机构管理员只负责添加机构操作员用户。录入机构信息、商品信息、受理采购申请等工作，需要使用机构操作员用户登陆系统才能操作。2. 我的桌面用户登陆网站，进入
3、【我的桌面】 ，用户可以查看待办工作和修改密码。2.1.待办工作只有供应商机构操作员登陆后，系统才提示待办工作信息，如下图所示：2.2.修改密码用户通过此功能修改密码。原密码：用户录入登陆时的密码。修改密码：用户录入新密码，新密码长密码长度在 6 位到 20 位之间。密码确认：用户录入，与修改密码中录入的相同。点击【保存】按钮，系统保存录入的新密码。点击【返回】按钮，系统不保存录入的新密码。3. 机构管理供应商机构管理员登陆系统后，点击【机构管理】 ，进入机构管理页面，供应商机构管理员可以通过此功能维护代理机构资质和添加机构操作员。3.1.操作员管理供应商机构管理员通过此功能添加、修改、删除供
4、应商机构操作员，重置供应商机构操作员密码。3.1.1 添加供应商机构管理员通过此功能添加、修改、删除供应商机构操作员。操作步骤：点击【添加】按钮，添加机构操作员。用户名：供应商机构管理员录入，只能录入英文和数字。真实姓名：供应商机构管理员录入操作员的姓名。身份证：供应商机构管理员录入身份证号。电话：供应商机构管理员录入操作员的联系电话。所属单位：系统根据登陆用户自动填入，不能修改。停用：打表示此用户为停用，不选则为启用。备注：用户录入备注信息。点击【保存】按钮，系统保存录入的操作员信息，登陆密码为 888888，返回浏览页面。点击【返回】按钮，系统不保存录入的操作员信息，返回浏览页面。3.1.
5、2 修改供应商机构管理员通过此功能添加、修改、删除供应商机构操作员。点击【修改】按钮，修改机构操作员信息。用户名：供应商机构管理员录入，只能录入英文和数字。真实姓名：供应商机构管理员录入操作员的姓名。身份证：供应商机构管理员录入身份证号。电话：供应商机构管理员录入操作员的联系电话。所属单位：系统根据登陆用户自动填入，不能修改。停用：打表示此用户为停用，不选则为启用。备注：用户录入备注信息。点击【保存】按钮，系统保存修改的操作员信息，返回浏览页面。点击【返回】按钮，系统不保存修改的操作员信息，返回浏览页面。注：新建用户的密码为 888888。3.1.3 删除供应商机构管理员通过此功能添加、修改、
6、删除供应商机构操作员。3.1.4 密码重置供应商机构管理员通过此功能重置供应商机构操作员密码。选择一个或多个用户，点击【密码重置】按钮，系统将用户的密码重置为 888888。3.2.机构信息维护供应商用新建的机构操作员登陆系统，使用此功能添加和修改供应商信息。机构名称：系统根据登陆的用户自动带出，不能修改。从事政府采购人员数量：用户录入人数。必填。开户银行：用户录入供应商的开户银行。必填。帐号名称：用户录入供应商的帐户名称。必填。银行帐号：用户录入供应商的。必填。联系人：用户录入联系人姓名。必填。联系人电话：用户录入联系人电话。必填。传真电话：用户录入传真电话。必填。e-mail：用户录入 e
7、-mail 地址。必填。邮编：用户录入邮编。必填。地址：用户录入供应商的地址。必填。网址：用户录入供应商的网址。备注：用户录入备注信息。机构简介：用户录入机构简介，最多可以录入 120 字，如果字数较多可以上传附件，附件中文名称为：机构简介。国内国外：如果机构类型为供应商则必填。0国内 1国外省内省外：如果机构类型为供应商则必填。0省内 1省外是否中小企业：如果机构类型为供应商则必填。点击【保存】按钮，系统保存修改的供应商信息。点击【重置】按钮，系统恢复修改前的供应商信息。注：请慎重填写开户银行、账号名称、银行账号 ，采购人网上采购付款时，会直接把款项按照您录入的“开户银行、账号名称、银行账号“拨付。4. 采购受理供应商机构操作员通过此功能受理、查看、撤销协议采购申请。4.1.采购信息受理供应商机构操作员通过此功能受理协议采购申请。选择一条或多条协议采购申请，点击【受理】按钮或【不受理】按钮处理收到协议采购申请。点击【查看】按钮，查看协议采购申请明细，点击【返回】按钮，返回浏览页面。4.2.已受理的采购信息供应商机构操作员通过此功能查看已受理协议采购申请。
