1、 1 2016 年夏津县文化馆部门预算 2 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一、 2016年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2016年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2016年收入预算表 四、 2016年支出预算表 五、 2016年财政拨款收支预算表 六、 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、 2016年政府性基金支出预算表 八、 2016年财政拨款安排的基本支出预算表 九、 2016年政府采购预 算表 十、 2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分
2、 名词解释 3 第一部分 部门概述 一、部门主要职能 1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。 2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。 3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。 4、组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、 乡村等各种群众文化演出活动。 5、组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。 6、辅导文化站和各基层业
3、余文化组织开展相关业务。 4 7、负责 非物质文化遗产挖掘、 保护 、 收集、整理资料 与申报 。 8、完成主管部门交办的其它工作任务。 二、部门预算单位构成 序号 单位名称 备注 1 夏津县文化馆 5 第二部分 2016 年部门预算表 见附件： 2016 年部门预算表 (双击 )2016预算公开输出表.xls 6 第三部分 2016 年部门预算情况和 重要事项说明 一、 2016年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2016 年收入预算为 90.32 万元，其中：财政拨款 90.32 万元，财政专户管理资金 90.32 万元，上年结转 0 万元。 2016年支出预算为 90.32 万元
4、，其中：按功能分类科目，一般公共服务支 出（类） 2.8 万元，社会保障和就业支出（类） 8.3 万元，；按经济分类科目，工资福利支出（类） 79.18 万元，。 （二）财政拨款收支情况 2016年当年财政拨款收入预算为 90.32 万元，其中：经费拨款 90.32 万元，中央转移支付 万元。 7 2016 年财政拨款支出预算为 90.32 万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）支出 2.8 万元，主要用于发展群众文化支出 2、社会保障和就业（类）支出 8.3 万元，主要用于个人和家庭的补助的社会保险 . （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当 年一 般公 共预 算财 政
5、拨 款支出 预算为 90.32 万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 2.8 万元，主要用于。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 万元，主要用于。 （四）政府性基金支出预算情况 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 90.32 万元，其中： 人员经费 79.18 万元，主要包括 ：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 8 费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公
6、用经费 2.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2016 年政府采购预算 90.32 万元，其中：财政拨款安排 90.32 万元，财政专户管理资金安排 90.32 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0万元。 （二）财政拨款安排的“三公”经费情况 2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费预算
7、共 万元，其中： 因公 出国（境）费 万元，公务用车购置及运行费 万元， 公务接待费 万元 。 2016年 “三公”经 费预算比 2015年增 加（减少） 万元，其中：因公出国（境） 费增加（减少 /与 2015年基本持平） 万元、公务用车购置及运行费增加（减少 /与 2015年基本持平） 万元、公务接待费增加（减少 /与 2015 年基本持平） 万元 。 因公出国（境）费增加（减少）的主 9 要原因是。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是。公务接待费增加（减少）的主要原因是。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的
8、财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、财政 专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如： xx单位开展 xx活动取得的 xx收入等。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx单位开展 xx 活动取得的 xx 收入等。 10 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存
9、款利息收入等。 六 、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 十、基 本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费： 指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
