1、 1 2016 年 度 泰山区劳动就业办公室 决算 2 目 录 第一部分 部门 概况 一、 泰山区劳动就业办公室 主要职能 二、 部门 决算 单位构成 第二部分 2016 年 度 泰山区劳动就业办公室 决 算表 一 、 收 入 支 出决 算 总 表 二 、 收入决 算表 三、支出 决 算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五 、 一般 公共预算 财政拨款支出 决 算表 六、一般公共预算 财政拨款 基本 支出 决 算表 七 、政府性基金 预算财政拨款 收入 支出 决 算表 八 、 一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决 算表 第三部分 2016 年 度 泰山区 劳动就业办公室 决 算 情况和重要
2、事项 说明 第四 部分 名词解释 3 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 负责宣传贯彻落实各项就业创业扶持政策 ； 组织实施劳动就业再就业工程、失业职工再就业和创业培训；协调开展劳务输出、家庭服务业管理及职介工作；负责失业保险金的使用、发放工作；负责劳动事务代理工作；负责小额贷款发放和贴息工作等。 二、 部门决 算单位构成 泰山区劳动就业办公室部门决算 包括： 泰山区劳动就业办公室决算 纳入 泰山区劳动就业办公室 2017 年部门决 算编制范围的单位 共一个，即泰山区劳动就业办公室。 第二部分 2016 年 度 劳动就业办公室 决 算表 4 收入支出决算 总 表 公开 01 表 单位：万元
3、收 入 支 出 项 目 行次 决 算 数 项目 (按功能分类 ) 行次 决 算 数 一、财政拨款收入 1 866.25 社会保障和就业支出 30 302.42 二、上级补助收入 2 农林水支出 31 115.24 三、事业收入 3 32 四、经营收入 4 33 五、附属单位上缴收入 5 34 六、其他收入 6 35 7 36 8 37 9 38 10 39 11 40 12 41 13 42 14 43 15 44 16 45 17 46 18 47 19 48 20 49 21 50 22 51 23 52 24 53 本年收入合计 25 866.25 本年支出合计 54 417.66 用事
4、业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 上年结转和结余 27 530.54 年末结转和结余 56 979.13 28 57 合计 29 1396.80 合计 58 1396.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 收 入 决 算表 公开 02 表 单位：万元 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨 款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类 款 项 合 计 866.25 866.25 社会保障和就业支出 811.85 811.85 人力资源和社会保障管理事务 177.65 177.
5、65 行政运行 177.65 177.65 就业补助 634.20 634.20 就业创业服务补贴 120.00 120.00 职业培训补贴 55.00 55.00 其他就业补助支出 459.20 459.20 农林水支出 54.40 54.40 普惠金融发展支出 54.40 54.40 小额担保贷款贴息 54.40 54.40 6 支出决 算表 公开 03 表 单位：万 元 注：本表反映部门 本年度各项支出情况。 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出 类 款 项 合 计 417.66 178.80 238.86 208 社会保障
6、和就业支出 302.42 178.80 123.62 20801 人力资源和社会保障管理事务 178.80 178.80 0.00 2080101 行政运行 178.80 178.80 0.00 20807 就业补助 123.62 0.00 123.62 2080701 就业创业服务补贴 80.22 0.00 80.22 2080799 其他就业补助支出 43.40 0.00 43.40 213 农林水支出 115.24 0.00 115.24 21308 普惠金融发展支出 115.24 0.00 115.24 2130804 小额担保贷款贴息 54.40 0.00 54.40 2130899
7、 其他普惠金融发展支出 60.84 0.00 60.84 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1 866.25 一、社会保障和就业支出 15 302.42 302.42 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、农林水支出 16 115.24 115.24 3 17 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 866.25 本年支出合计 23 417.66 417.66 年初财政拨款结转和结余 10 530.54 年末 财政拨款
8、 结转和结余 24 979.13 979.13 一般公共预算财政拨款 11 530.54 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 1,396.80 合计 28 1,396.80 1,396.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般 公共预算 财政拨款支出决 算表 公开 05 表 单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 417.66 178.80 238.86 208 社会保障和就业支出 302.
9、42 178.80 123.62 20801 人力资源和社会保障管理事务 178.80 178.80 0.00 2080101 行政运行 178.80 178.80 0.00 20807 就业补助 123.62 0.00 123.62 2080701 就业创业服务补贴 80.22 0.00 80.22 2080799 其他就业补助支出 43.40 0.00 43.40 213 农林水支出 115.24 0.00 115.24 21308 普惠金融发展支出 115.24 0.00 115.24 2130804 小额担保贷款贴息 54.40 0.00 54.40 2130899 其他普惠金融发展支
10、出 60.84 0.00 60.84 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 公开 06 表 单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 92.79 302 商品和服务支出 29.82 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 34.33 30201 办公费 2.76 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 25.13 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购
11、置 0.00 30104 其他社会保障缴费 27.14 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 16.77 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 1.38 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 6.19 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费
12、1.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 56.19 30211 差旅费 0.23 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修 (护 )费 3.24 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 10 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 3.23
13、 30216 培训费 0.17 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.11 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 1.44 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金
14、 22.19 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 1.48 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 24.35 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.65 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 4.98 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠 与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.87 30299 其他商品和服务支出 1.16 人员经费合计 148.98 公用经费合计 29.82 注 :本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
