1、- 148 -附表-工程类序号 表格名称二 工程类（B）表 B-1 基建程序执行情况调查表表 B-2 建设项目管理制度调查表表 B-3 建设项目基本情况表表 B-4 审计相关资料提供情况一览表表 B-5 招投标情况审查表表 B-6 合同管理情况审查表表 B-7 合同付款情况审查表表 B-8 合同分包情况审查表表 B-9 合同变更情况审查表表 B-10 工程进度情况统计表表 B-11 工程进度款支付审批单表 B-12 工程变更审批情况审查表表 B-13 工程变更价款审批单表 B-14 工程签证价款审批单表 B-15 材料、设备价款审批单表 B-16 工程索赔审批单表 B-17 工程造价审计情况统
2、计表表 B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表- 149 -表 B-1基建程序执行情况调查表项目名称：序号 基建程序名称 批准情况 备注报送单位： 日期： 文号： 编制单位： 资质： 批准单位： 日期： 文号： 申请总投资： 批准总投资： 1 项目建议书申请建筑面积： 批准建筑面积： 报送单位： 日期： 文号： 编制单位： 资质： 批准单位： 日期： 文号： 2环境影响评估报告批准主要内容：报送单位： 日期： 文号： 编制单位： 资质： 批准单位： 日期： 文号： 申请总投资： 批准总投资： 申请建筑面积： 批准建筑面积： 3可行性研究报告批准主要内容：报送单位： 日期： 文号： 编制单
3、位： 资质： 编制主要内容：批准单位： 日期： 文号： 4 初步设计概算批准主要内容：报送单位： 日期： 文号： 编制单位： 资质： 编制主要内容：5 概算调整批准单位： 日期： 文号： - 150 -批准主要内容：批准单位： 日期： 文号： 6 建设用地许可 批准主要内容：批准单位： 日期： 文号： 7 建设规划许可 批准主要内容：批准单位： 日期： 文号： 8 建设施工许可 建设规模： 合同价格：合同开工： 合同竣工： 批准单位： 日期： 文号： 9 房屋拆迁许可 批准主要内容：批准单位： 日期： 文号： 10 消防审查 批准主要内容：批准单位： 日期： 文号： 11 施工图审查 批准主要
4、内容：指定质量监督单位：12 质量监督编号： 日期： 文号：13 其他 编制人： 负责人（签章）： 日期： 年 月 日- 151 -表 B-2建设项目管理制度调查表项目名称：健全完善情况序 号 项目有关管理制度 有 无 好 中 差 备注1 工程发包与设备、材料的招投标制度 2 合同管理制度 3 质量控制制度 4 进度控制制度 5 工程物资采购、保管、收发制度 6 档案管理制度 7 成本控制制度 8 财务管理制度 9 建设资金专户存储、专款专用 10 财、钱、物分开管理 11 固定资产保管、定期盘点制度 12 债权、债务定期清理核对制度 13 非正常损失核销报批制度 14 各类工程申请、审计、审
5、批制度 15 16 17 18 19 20 21 审计人员： 复核： 日期：说明：1.好 制度得到全面有效的落实,未发现明显失控；2.中 制度基本得到落实,发现有失控现象；3.差 制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。- 152 -表 B-3建设项目基本情况表编号：建设单位 单位地址： 项目名称 建设地址 项目法人代表 联系电话 财务负责人 联系电话 计划开、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日建设时间实际开、竣工日期 年 月 日 至 年 月 日可研报告编制单位 估算投资 万元批准估算单位及文号 批复日期 初步设计编制单位 概算投资 万元批准概算单位及文号 批复日期 调整概算单位文号 调整后
6、概算 万元设计单位 勘察单位 监理单位 施工总承包单位 分包工程名称 主要参建单位主要专业分包单位分包工程名称 万元 万元万元 万元计划投资来源万元实际投资来源万元建设规模 - 153 -目前工程形象进度 累计付款 万元其他需要说明的事项： 编制： 审核： 日期： 年 月 日- 154 -表 B-4审计相关资料提供情况一览表单位名称： 编制人： 日 期 索引号：项目名称： 复核人： 日 期 页 次：序号 资料名称 资料来源 是否提供 提供时间 备 注1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 155 - 156 -表 B-5招投标情况审查表单位：万元投标 中标序号 工程项目概算金额标底价招标方式招标组织形式公告日期投标日期 投标单位数量 最终评标价评委成员 中标单位 资质 中标价 合同价 备注- 174 -制表： 复核 ： 年 月 日
