建设项目全过程跟踪审计表格-综合类.doc
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1、- 148 -附表-综合类序号 表格名称一 综合类(A)表 A-1 审计需求调查表表 A-2 审计通知书表 A-3 承诺书表 A-4 授权委托书表 A-5 审计所需资料清单表 A-6 工程资料移交清单表 A-7 工程资料归还签收单表 A-8 建设项目审计实施方案表 A-9 审计会议纪要表 A-10 审计程序表表 A-11 审计日记表 A-12 审计工作底稿表 A-13 审计取证函表 A-14 审计访谈记录表表 A-15 现场勘查记录表表 A-16 问询函表 A-17 工作联系函表 A-18 征询意见函表 A-19 文书送达回证表 A-20 回访记录表表 A-21 工程审计报告书流转控制表表 A
2、-22 工程审计三级复核记录表 A-23 工程审计报告档案总表表 A-24 全过程审计业务类工作底稿目录总表表 A-25 建设项目阶段性审计备忘录- 149 -表 A-1审计需求调查表编号:项目名称委托单位建设单位工程概况审计性质 工程结算审计 工程决算审计 工程管理审计 工程专项审计审计内容 项目法人制资本金制执行情况审计 内部控制制度审计 建设程序程序审计 设计勘查审计 工程拆迁审计 工程招标投标审计 工程合同管理审计 设备和材料采购审计 工程进度审计 工程施工质量管理审计 监理制执行情况审计 工程投资管理审计 安全文明施工管理审计 环境保护管理审计 工程竣工审计 工程财务管理审计审计方式
3、 全过程跟踪审计(需常驻工作人员) 全过程阶段性审计(不需人员常驻现场,但需阶段性的开展审计工作) 事后审计(结算、决算、后评价审计) 配合委托方开展审计工作其他编制人: 编制日期:- 150 -表 A-2审计通知书编号:天工审* 号致: 根据 委托(审计业务约定书编号: ) ,将由我公司对贵单位负责筹建的 项目进行 审计,按照审计工作计划的安排,现对贵单位发出审计通知书,并请贵单位配合以下事项:1、请按审计所需资料清单准备审计所需资料;2、请填写审前调查表:项目基本情况表 、 投资及完成情况一览表 、 基建程序执行情况调查表 ,并请在 年 月 日前填写完成并提交我公司;3、请签署并提交关于建
4、设项目审计资料的真实性、完整性的承诺书 ;4、请提交贵单位关于本建设项目的各项管理制度文件汇编;5、请调配相关人员配合审计期间审计工作的进行,并签署授权委托书 ;我公司负责联系人: ,电话: ,手机: ;如有疑问,请及时联系。感谢配合!附件 1:审计业务约定书;附件 2: 审计所需资料清单 ;附件 3: 项目基本情况表 ;附件 4: 投资及完成情况一览表 ;附件 5: 基建程序执行情况调查表 ;附件 6: 承诺书 ;附件 7: 授权委托书 。- 151 -天职(北京)国际工程项目管理有限公司年 月 日- 152 -表 A-3承 诺 书(审计单位): 我单位按照审计通知书 (天工审* 号)要求向
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