1、*有限公司质量、环境和职业健康安全健康管理体系内部审核资料汇总（二 O 一七年度）内审时间：2017 年 11 月 08 日2017 年 11 月 12 日中国四川*有限公司*发（2017） 20 号关于进行公司二一七年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的通知公司各部门及项目部：公司定于 2017 年 11 月 08 日至 12 日进行年度内部审核，现将公司内部审核计划及安排发给你们，首次会议定于 11 月 08 日上午 8：30在公司会议室进行，请有关方面负责人和内审员作好工作安排准时参加会议，保证内审工作按计划进行。附：审核计划日程安排表*有限公司二一七年十月二十五日主题词：内审
2、计划 抄送：公司各领导、各部、各项目部*有限公司2017 年 度 内 审 计 划编号:SCDA-07序号:2017-01审核目的:评价质量、环境、职业健康安全管理体系的持续的符合性、有效性，为管理评审提供输入信息，为外部审核作好前期准备。被审核部门：公司领导，职能部门，项目部及相关的管理体系活动审核依据：GB/T19001-2016. GB/T50430-2007. GB/T24001-2016. GB/T28001-2011 标准和 GB/T19011-2013标准；公司管理手册和程序文件（A/0 版）及第三层次文件；相关的法律、法规、标准、规范和其他要求等。审核方法：采用询问、抽样检查、观
3、察的方法，按照 PDCA 原则，和遵循独立性、客观性和公正性原则进行检查。审核时间、持续时间：审核时间：2017 年 11 月 08 日-12 日 持续时间：5 天编制/时间：*2017.10.23审核/时间：*2017.10.25批准/时间：*2017.10.25内 审 实 施 计 划编号: SCDA-08 序号: 2017-01 审核目的 验证公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否持续符合标准和管理体系文件规定的要求，是否持续得到有效的实施，为外审作好准备。审核范围 公司领导、行政部（工会、财务部） 、经营部、材设部、安全部、生产技术部及相关的管理体系活动审核依据 GB/T19001-2
4、016. GB/T50430-2007.GB/T24001-2016.GB/T28001-2011，GB/T19001-2013 标准，公司管理手册和程序文件（A/0 版）及作业性文件，国家、地方、行业相关的法律、法规、标准、规范和其他要求。审核组成员 组长：* 成员：*、*、*、*、*日程安排 2017 年 11 月 08 日 11 月 12 日审核日期 审核时间 审核部门 相关的活动（过程） 审核员8:309：00 全体人员 首次会议 全体9:0010:00公司领导及管代Q/E:4;5.1;5.1.2;5.2-3;6.1;6.2;7.1;7.1.2;8.1;9.1;9.2;9.3;10/J
5、:3.1-4;4.1-3;5.1;6.2;7.1;8.2;10.6;12;13S:4.1;4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.5.5;4.6*、*10:0012:00 经营部Q:4.3;5.3;8.2; 9.1.2；9.1.3 /J7;12.2 E:5.3;6.1.2;6.2;8 S:4.4.1;4.3.3;4.4.3;4.4.6;*、*材设部（工会）Q:4.2;5.3;7.1.3; 8.4;9.1.3 /J 8.1-5;9.1-4；12.2 E:5.3;6.1.2;6.2;8.1S:4.4.1;4.4.3;4.4.6;*、*9:0012:00行政部财务部Q/E4;5.2-3;6.
6、1; 7.1.1-2; 7.2;7.3;7.4;7.5;及相关/J3.2,3.5;4.1-3;5.1-3 S:4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.2;4.4.3;4.4.4-5,4.5.4*、*生 产技术部Q:4.1-4;6.1-3;7.1.6;8.1;8.5;8.6;8.7;9.1.3;9.2;9.3;10.2-3/J:3.2;4.2-3; 10.1-6;11.1-5;12;13 E:4.1-4;6.1.4;9.2;9.3;10.2-3S: 4.4.6; 4.5.1;4.5.5;4.6*、*、*14:0017:00安全部Q:7.1.4-5;9.1.1;9.1.3;10.2-3/J:3.2
7、;4.2-3;6.1-3; 9;10.1-6;11.1-2;12;13 E:6.1.2;6.1.3;6.1.4;8.1;8.2;9.1;9.1.2;10.2-3S: 4.3.1-3;4.4.6;4.4.7;4.5.1-4;*、*、*11 月 08 日17:0017:30 内审小组会议 全体11 月 09 日8:3012:0014:0017:30房建工程项目部Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2
8、-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2*、*、*E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3S:4.3.1；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3-411 月 09 日8:3012:0014:0017:30市政道路工程项目部Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;
9、10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3S:4.3.1；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3-4*、*、*11 月 10-11日8:3012:0014:0017:30水利水电工程项目、钢结构工程项目Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.3;8.5.4;8.5.5
10、;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3S:4.3.1；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3-4*、*11 月 10 日8:3012:0014:0017:30公路工程项目Q:5.3;6.2;7.1.2;7.1.3;7.1.4;7.1.5;8.1;8.2;8.4;8.5.1;8.5.2;8.5.
11、3;8.5.4;8.5.5;8.5.6;8.6;8.7;9.1.2;9.1.3;10.2;10.3/J3.2;4.2-3;5.2-3;6.2-3;7.3;8.2-5;9.2-3;10.2;10.4-6;11.2-5;12.2;13.2E:5.3;6.1.2;6.2;7.1-4;8.1;8.2; 9.1.2;10.2;10.3S:4.3.1；4.3.3；4.4.1；4.4.2；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3-4*、*、*08:0016:00 内审小组会议 全体11 月 12 日16:0017:30 全体人员 末次会议 全体编制/日期 *10.23 审核/日期 * 10.24 批准/日期 * *10.25
