1、产 品 可 追 溯 性 管 理 程 序1.目的对本公司的原材料和成品的出入库进行规范管理，防止不同类别不 同 规 格 ， 不同批次和不同质量的原料和成品，混淆和误用，对产品实现可追溯性。2.适用范围 适用于采购原材料、外协产品和公司内生产的成品，在生产过程中的控制。3.职责3.1 生产部门负责外协成品、零件、热处理的编号。3.2 采购部门负责钢球、保持架、防尘盖、密封圈等配套产品的编号。3.3 技术部门负责制定产品标识，提供并提供有关采购品的技术文件。3.4 各生产部门负责分管范围内产品可追溯性的实施，对制造过程中产品状态的进行标识，合理的使用和保管产品标识。生产过程各操作工负责本机台产品检验
2、状态的控制：若检验合格，则标示合格标记；若不合格，则标示不合格标记；未检产品不作标记。 。3.5 质检部门负责采购品和成品的检验，并对各单位的质量相关记录进行定期检查。负责对与标识有关问题进行分析与追溯，负责各种检验、试验状态的判定及标识形式的制定与审批。当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录，由质检科进行，并重新检验，确定其检验状态。 3.6 仓库管理员负责库存物品检验状态的标识及标识的管理，并正确使用和保管好各种物品标识。 4.工作流程（附后）5 要求5.1 采购计划按质量管理体系中采购控制程序执行。5.2 供方选择按质量管理体系中采购控制程序执行。5.3 选择供方询价
3、和比价按质量管理体系中采购控制程序执行。 5.4 审批报价单和签订合同按质量管理体系中采购控制程序执行。5.5 采购按质量管理体系中采购控制程序执行。5.6 采购品的验证 按质量管理体系中采购控制程序执行。 5.7 生产过程的控制 5.7.1 采 购 品 入 库 应 统 一 编 批 号 ， 出 库 送 转 使 用 单 位 时 ， 应 出 示 名 称 、 批 号 、 数 量、规格等相关数据，并且必须当面交接。5.7.2 生 产 单 位 在 接 收 时 ， 必 须 清 楚 该 原 料 的 名 称 、 批 号 、 数 量 、 规 格 等 相 关 数 据。5.7.3 在 中 转 库 存 放 时 ， 必
4、 须 标 识 清 楚 ， 产 品 不 能 混 放 。5.7.4 生 产 单 位 在 使 用 时 ， 必 须 在 记 录 本 上 严 格 认 真 的 填 写 产 品 的 型 号 、 规 格 、 数量。5.7.5 工 艺 记 录 的 连 续 性 ： 车 加 工 完 后 的 记 录 ， 由 车 间 主 要 负 责 人 交 接 给 生 产 部 在 制 品 管理 人 员 ， 外协热处理加工后的记录，由在制品管理人员交接给磨工车间主要负责人，磨装加工后的记录由磨工车间主要负责人交接给装配车间主要负责人，产成品记录由装配车间主要负责人交接给成品库保管员。车间工序间交接：上工序交接下工序，末工序交接给车间主要
5、负责人。以此类推；一直到生产出成品。 5.7.6 成 品 检 验 合 格 后 入 库 ， 必 须 给 库 房 出 示 成 品 的 批 次 ， 数 量 及 检 验 单 ， 库 房 人员自己按要求对成品进行编批。附 1：相关产品物资批次编号方法一、成品库产成品批次编号方法型号+六位数字（入库年月日各两位）+字母（X）+零件代号如 2016 年 8 月 25 日入库 6215Z 轴承，其批号为 6215Z 160825如 2016 年 8 月 25 日入库外协 6307 轴承，其批号为 6307 160825X如 2016 年 8 月 25 日入库 T4AA 轴承(内圈组件外协)，其批号为 T4AA
6、 160825X02二、外协锻件、保持架、钢球、密封件配套件批号编号方法字母（D、B、G、F、M）型号+合同号（合同号要区分厂家）D-锻件 B保持架 G钢球 F防尘盖 M密封圈。三、运作方式1、 自产成品入库时，装配车间提供每批产品锻件、保持架、钢球、密封圈、防尘盖批号，由成品库应记载清楚。发货时，发货编号应与之像对应。如是外协成品则直接由成品库编号，按外协成品编号方法执行。2、 磨工车间与装配车间产品交接时，磨工车间负责提供每批产品锻件、钢球编号给装配车间。3、 供应公司仓库负责提供钢球、保持架、密封件批号给磨工和装配车间4、 生产部负责提供锻件批号给车工，磨工。同时负责外协附 2：工作流程选择供方、询价、比价制定采购计划审批合格不合格拟订合同审批采购采购品验证入库出库 中转库 生产过程控制成品检验销售
