1、校内学生收入申报操作流程一、系统登录步骤一:登录“校园信息门户” ,在“财务信息平台”界面中,点击“校外人员信息管理”按钮。步骤二:进入“校外人员信息管理系统” ,点击左边“校内学生收入申报”后,右边出现操作界面。二、新建批次录入新的申报批次,点击“新建批次”按钮,出现如下界面:栏目说明:“学号”:录入学生学号;学生指我校在校的本科生和研究生。“收入摘要”:录入本次发放的资金内容,必须控制在 10 个汉字以内,此摘要将加入到支付短信中,发送给支付成功的校外人员;“收入项目”:“0101 工资、薪金所得-普通月工资”只能用于与人事处签有劳动合同的人员;“02 劳务报酬”用于一般的劳务、咨询等费用
2、;“04 稿酬所得”只限由学报、出版社使用,用于发放稿酬;“金额”:录入本次收入的金额;“申报单位”:录入申报人的所在单位;“申报人”:录入申报人的信息,必须为我校职工;按钮功能说明:“保存并继续添加”:保存当前内容并继续录入下一个人员信息,保持同一个批次号;“重置”:清除当前界面中输入的所有内容;“保存并退出”:保存当前内容后,退出录入界面,结束本批次的录入;“关闭”:不保存,直接关闭当前窗口;三、修改数据如果录入的数据有错误或想继续在本次中增加数据,双击需要修改的数据条,即进入下界面:点击“继续添加”按钮,可以在本批次中继续增加新的数据;点击“修改”按钮,可以修改当前的数据;点击“删除”按
3、钮,可以删除当前的数据;注:如果本批次的数据已经在财务处使用过了,则不可以修改和删除;四、删除批次如果批次数据的状态为“未使用” ,则可以将此批次删除。选中批次中的某条数据,点击“删除批次”按钮,即可完成删除批次操作;五、复制批次选中批次中的某条数据,点击“复制批次”按钮,即可生成一个与本批次数据一样的新的批次;只要用于按月重复申报。六、导入数据本功能支持 EXCEL 表格导入功能,可以一次导入多条申报数据。首先,在“导入数据”界面下载 EXCEL 导入模板,然后按照模板格式将数据整理好,最后在“导入数据”界面执行导入即可;七、打印收入申报表当一个批次的申报数据录入完毕后,需打印一份“首都师范
4、大学校内学生收入申报表” 。首先选中需打印的批次中某条数据,然后点击“打印收入申报表”即可。八、查询支付结果校 内 学 生 在 财 务 登 记 的 账 户 是 北 京 银 行 的 , 无 法 通 过 工 商 银 行 的 批 量 支 付 系 统 进 行支 付 , 因 此 现 在 只 能 与 学 生 助 学 金 一 起 发 放 。 具 体 打 款 时 间 范 围 是 从 上 月 的 26 日 至 本 月的 25 日 期 间 在 财 务 报 账 窗 口 完 成 支 款 手 续 的 凭 单 , 在 此 时 间 段 中 的 学 生 劳 务 将 在 下 月月 初 同 学 生 助 学 金 一 起 打 入 学 生 的 银 行 账 户 中 。 举 例 : 老 师 在 2 月 26 日 至 3 月 25 日 期间 报 到 财 务 的 学 生 劳 务 , 将 在 4 月 初 的 助 学 金 中 发 放 。 请 注 意 您 的 报 账 时 间 , 以 免 耽 误打 款 。 数据录入人,可以随时查看数据的“支付状态”栏,财务处会将支付的结果及时反馈。九、申报流程图打印收入申报表、填写支款单财务处查询支付结果录入申报数据