1、生产异常反馈处理流程1.目的为及时有效的处理生产中发生的问题，以减少效率损失,提高生产力,特制定本办法。2. 适用范围本公司生产过程中异常发生时,除另有规定外,均依本办法处理。3.职责生产部门：负责生产异常问题信息的采集，确认，反馈及验证改善纠正措施。异常问题的汇总品保部：确认物料异常问题，监督技术人员处理解决过程，确认改善措施的有效性以及闭环处理。工程部：负责对生产异常问题的处理，解决。4. 生产异常报告单4.1. 定义本办法所指的生产异常,系指造成制造部门停工或生产进度延迟的情形,由此造成之无效工时,可称为异常工时.生产异常一般指下列异常: (1) 生产异常:因制程中操作不当导致的异常。(
2、2) 设备异常:因设备故障或水,气,电等原因而导致的异常。(3) 品质异常:因制程中发生,发现品质问题而导致的异常。(4) 技术异常:因产品设计或其他技术问题而导致的异常。4.2. 生产异常报告单内容发生生产异常,即有异常工时产生,不能快速的解决时,应填具生产异常问题反馈表 。其内容一般应包括以下项目: (1) 填表部门:由异常发生部门填写。 (2) 生产产品:填具发生异常时正在生产的产品之名称,规格,型号。 (3) 发生日期:填具发生异常日期。(4) 异常发生部门:填具发生异常部门名称。 (5) 应用项目:填具发生异常产品的使用项目。 (6) 异常描述:填具发生异常之详细状况,尽量用量化的数
3、据或具体的事实来陈述。 (7) 临时对策:由异常发生之部门和责任部门共同对策临时应争措施。 (8) 责任部门对策（根本对策）:由责任部门填具对异常之处理对策。 4.3. 使用流程(1) 异常问题产生记收集；(2) 生产人员发现异常问题并及时提出反馈，包括物料、生产过程以及成品出货各个环节的异常信息；(3) 生产中出现异常反馈上报到部门主管判定是否需要填写生产异常问题反馈表 ；(4) 部门主管对异常初步分类并通知相应部门，前来研拟对策加以处理，并报告直属上级。若异常已造成停产，相关责任部门必须在接到通知 5分钟内派人到现场处理；(5) 接收部门对问题初步分析整理并判定责任部门，并判定问题是否可控
4、；(6) 异常问题可控生产部门会同工程部品保部采取异常之临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响；(7) 异常问题不完全可控，上报部门负责人进行审核确认；(8) 不完全可控（不可控）时相关责任部门分析确定根本原因，提出临时纠正措施和长期预防措；(9) 责任部门组织相关部门对方案进行评审；(10)评审通过的方案反馈生产部门，生产部门进行方案实施和验证；(11)技术人员和质检员跟踪措施实施情况，并验证其有效性(12) 方案实施效果确认有效可行后，工程部对纠正预防措施实施标准化以防止异常重复发生；(13)品保部确认改善效果进行问题确认闭环，对生产异常问题反馈表存档(14) 品保部和技术工程部应对责任
5、部门实施根本对策的结果进行长期追踪。4.4. 相关规定生产异常问题可以现场及时解决不影响生产时，只作口头报告填入生产周报 ，不另行填具生产异常问题反馈表 。 5. 各部门责任的判定5.1. 研发责任（1） 未及时确认零件样品。 （2） 设计错误或疏忽。 （3） 设计临时变更未通知。 （4） 其他因设计开发原因导致之异常。 5.2. 技术工程部责任（1） 工艺流程或作业标准不合理。 （2） 工装夹具设计不合理。 （3） 检验标准规范错误。（4） 设计临时变更未通知。（5） 其他因工艺部工作疏忽所致之异常。 5.3. 采购部责任（1） 来料品质不合格。 （2） 其他因采购业务疏忽所致之异常。 5.
6、4. 仓库责任（1） 物料发放错误。 （2） 其他因仓储工作疏忽所致之异常。 5.5. 工厂生产责任（1） 工作安排不当，造成零件损坏。 （2） 操作设备仪器不当，造成故障。 （3） 设备保养不力。 （4） 作业未依标准执行，造成之异常。 （5） 其他因工厂工作疏忽所致之异常。 5.6. 品管部责任（1） 进料检验合格，但实际上线不良较高。 （2） 上工段检验员检验合格之物料在下工段出现较高不良。 （3） 制程检验员未及时发现品质异常。 （4） 其他因检验工作疏忽所致之异常。 6. 附件生产异常问题反馈表异常问题产生生产部门收集异常信息，并提出异常反馈生产主管核实信息否异常问题分类，并填写异常反馈单生产操作异常 技术异常 设备异常 品质异常工程部接收 设备员接收 品保部接收原因分析整理，以及判定责任部门相关责任部门根本原因确定，提出临时纠正措施和长期预防措施信息判定可控不完全可控相关责任部门提出解决方案和措施部门负责人审核NOOK责任部门组织对方案评审NOOK技术人员和质检员跟踪措施实施情况，并验证其有效性反馈生产部门实施措施品保部确认改善效果进行关闭，对异常问题表存档工程部对纠正预防措施标准化有效是
