1、中山火炬建设监理有限公司在监项目检查表工程名称 建设单位 施工单位项目总监 总监代表 现场监理 建筑面积 总投资 形象进度 备注序号 检查项目 应得分 检查得分 得分率 实得分 备注表一 监理工作依据 20%表二 项目监理组织 20%表三 监理资料 20%表四 现场监督管理 20%表五 安全监理工作 20%实得分合计 检查人签名 现场监理签名序号 检查内容 应得分 评分原则 得分安全监理工作审查施工安全生产责任制，安全管理规章制度，安全操作规程制定情况10 施工现场有审查施工企业制定“施工安全生产责任制”得10分，有缺项每项扣3分。安全生产法规、条例、强制性标准及脚手架、临时用电、设备安装等安
2、全技术规范10安全生产法规、条例、强制性标准及脚手架、临时用电、设备安装等安全技术规范齐全，可随时备查者得10分，缺一项扣2分，有缺项每项扣3分，扣完为止。监理实施细则对施工现场安全生产管理措施情况10 实施细则对现场安全管理，有重点、有针对性、有具体措施得10分，针对性不强，无具体措施扣5分，实施细则无现场安全管理措施得0分。脚手架、高支模、深基坑等专项方案报审资料 10脚手架、高支模、深基坑等专项方案报审资料有专项审查齐全得10分，有缺项每项扣2分。项目经理、施工员、质量安全员等管理人员到位审查情况及特种作业人员持证上岗情况审查10 对项目经理、施工员质量安全员等管理人员到位审查情况及特种
3、作业人员持证上岗情况有审查得10分，无审查得0分，缺项每项扣2分，扣完为止。审查施工现场一线工人技能培训安全教育落实及持证上岗情况10 对施工现场一线工人技能培训安全教育落实及持证上岗情况有审查得10分，无审查得0分，审查不全的每项扣5分。超过10000平方米工程督促施工企业设立安全教育区10 超过10000平方米工程有督促施工企业设立安全教育区得10分，无得0分。审查施工单位建立事故应急预案的情况 5 有审查施工单位建立事故应急预案的得5分，无得0分。安全、文明施工监督整改情况 15现场存在安全隐患，未及时下达暂停令，扣5分；存在重大安全隐患，未及时下达暂停令，扣10分；现场文明施工较差，未
4、及时下达整改通知，扣3分；施工现场严重脏、乱、差，未及时下达整改通知，扣5分；发生重大安全事故扣15分。配合安全监督机构监督整改情况 10未督促施工单位按安全监督机构签发的隐患整改通知书进行整改，扣10分，督促不力扣3-8分。监理资料监理资料的管理，文件图纸的收发登记 20监理资料管理有序，分类清楚，资料完整，有记录，有收发文登记得满分。资料不完整，不分类，保管不善扣10分，无收发文登记扣10分。进场材料、设备、检验、报审资料 20进场材料报验审批资料齐全，得20分，资料不全不符合要求扣10分，建筑材料报审无监理签字扣10分。主要建筑安装设备报审资料 15提升机、塔吊等施工设备无报验资料，无监
5、理审批、每台（套）扣5分，扣完为止。施工单位的资质审查资料，特殊工种人员审查资料 15无施工单位资质审查资料扣5分，分包工程无分包单位资质审查资料扣5分，特殊工种人员无监理审查，无有效上岗证，扣5分。监理例会纪要、旁站记录、监理日记、监理月报 30无监理例会纪要，扣10分，无月报扣10分，无监理日记扣10分，无旁站记录扣10分，有会议纪要但没按期召开的例会纪要扣5分，监理日记，旁站记录内容不详，不能反映真实施工情况扣5分，总分30分，扣完为止。序号 检查内容 应得分 评分原则 得分项目监理组织监理组织机构 15项目监理人员设置架构合理，并与现场实际配备人员相符得15分，人员设置不合理，不能满足
6、“三控”要求扣分，现场实际配备人员不足，缺一人扣分。监理人员持证上岗情况 15项目监理人员全部持有市建设局颁发的上岗证，且具相应资格得15分，总监、总监代表无证上岗或上岗证资格不符扣10分，普通监理员无证上岗扣5分。监理人员现场考察 10 现场监理人员不熟悉工程概况，不了解工地情况扣5分，不熟悉监理工作程序，材料送检程序要求，不了解竣工验收备案制度，扣5分。现场设立独立办公场所 10 现场无独立办公场所扣10分。上墙图表 10上墙图表整齐，完整得10分，各监理单位图表不求相同，监理组织机构名单（框图）、总平面图、晴雨表、工程进度表、监理工程师守则等重要图表缺一项扣2分。必要的检测工具 8必要的
7、检测工具：小卷尺、钢卷尺、2米靠尺、吊锤等，必要时须配备经纬仪、水准仪、现场检测工具能满足工作需要得8分，配备不全扣3分，无检测工具得0分。岗位职责 8 检查项目监理机构有岗位职责制度，制度健全得8分，制度不健全扣24分，无则该项得0分。旁站制度 8 检查项目监理机构有旁站制度，且制度健全得8分，制度不健全扣24分，无则该项得0分。例会制度 8 检查项目监理机构有无例会制度，且制度健全得8分，制度不健全扣24分，无则该项得0分。原材料送检制度 8检查项目监理机构有无原材料送审制度，对水泥、砼试件，防水材料、钢材钢筋焊接等，监理人员应监督施工单位送有关单位检验，无送检制度扣8分，制度不健全扣24
8、分。监理工作依据监理合同备案 20监理合同应自正式签订之日起15日内报市建设局备案；未按时备案扣10分，超过30日尚未备案，得0分，存在阴阳合同得0分。监理单位资质与监理范围不符扣10分，收费低于国家50%扣10分。总分20分，扣完为止。监理规划 20有完整的监理规划得20分，工程概况、监理范围、内容和目标缺一项扣2分，无项目机构组织形式、人员配备扣6分，无岗位职责扣6分，无质量、进度、投资控制的方法和措施扣6分，监理规划中项目监理组织形式、人员配备与现场实际人员配备不符扣6分，总分20分，扣完为止。监理实施细则（二类以上工程编制） 10实施细则有重点、有针对性、有“三控”具体措施得10分，针
9、对性不强，无具体措施扣5分，二类以上工程无实施细则，得0分。施工合同及其它有关合同 10现场有施工合同及相关的重要分包合同、订货合同得10分，无施工合同得0分，无主要分包合同扣5分，监理工作范围内的设备安装无订货合同，扣5分。施工图纸及设计文件 20 施工图纸设计变更文件齐全、管理有序得20分，图纸不全（已出图纸），设计变更文件无记录登记、管理不善，扣10分。有关的土建、水电、安装、装修规范标准 20土建、水电、安装、装修等与工程有关的规范、标准齐全，可随时备查者得20分，缺一项扣5分，使用过期规范扣10分。现场监督管理设计图纸会审 10 有完整的设计图纸、文件会审记录得10分，记录不全，未经
10、设计、监理、业主、施工方确认扣5分，无图纸会审得0分。施工组织设计（方案）审查 10 施工组织设计（方案）有监理单位审核签字批准得10分，无审批0分。工程进度计划分析及调整措施 10有进度计划与实际进度对比分析、及调整计划得10分，有对比，无调整扣5分，无进度计划对比分析得0分。无进度计划上墙的扣5分。组织隐蔽工程检查、验收 10 隐蔽工程检查验收签认资料齐全，得10分，每发现一项隐蔽工程未验收签认扣2分。结构验收情况 10 结构验收监理有验签得10分，无监理验签得0分。现场变更审核情况 10 现场变更资料齐全，有监理审核签证得10分，无变更签证资料得0分，缺项每项扣2分，扣完为止。签认工程进度款情况 10 有工程进度款支付审核签证制度，并及时签证得10分，无审签制度得0分。旁站监理落实情况 10 旁站制度落实，有完整的旁站记录得10分，关键工序无旁站记录得0分。砼浇筑审报制度 10 砼浇筑有监理审批签认的砼浇筑申请单得10分，无审批得0分。质量安全隐患监督整改情况 10存在重大质量隐患未及时下达暂停令，扣5分；工地曾发生重大质量安全事故扣10分。
