1、1工程管理流程及责任分解一、工程开工前准备工作1、设计交底施工图审查工作完成，确定施工单位、监理单位后，我方在两日内把施工图交付各相关单位，项目负责人在 5 到 10 日内组织施工单位、监理单位、设计单位进行施工图交底工作，交底结果经几方签字确认后备档。2、施工组织设计审核施工单位接到施工图后 20 天内向我单位报送施工组织设计。对施工单位报送的施工组织设计，监理方先进行审核。通过后再由项目负责人作审核。合格后，备档。初步审核工作必须在一周内完成，如果初审不合格施工单位修改时间不能超过一周。审核内容：（1）编制的施工组织设计内容是否符合施工程序（2）施工现场平面布局是否合理（3）施工组织设计编
2、制的进度计划、质量要求是否符合合同规定要求（4）所设置人员、设备是否满足工程要求（5）有明确的安全生产、文明施工措施和方案3、施工单位进场做开工前的准备工作（1）前期工作人员在施工单位进场前完成现场的临水、临电的准2备工作，施工单位进场当日就进行交接工作，做好文字记录，备档。（2）施工单位根据施工组织设计中的要求进行现场文明施工措施的落实工作，必须在进场后一周内完成。由监理单位验收落实情况。内容主要包括：1）施工现场围墙圈档2）临时设施的搭建3）施工现场路面硬化4）现场标牌设置5）现场临水、临电布置6）现场安全措施及设备、设施（3）施工单位现场人员配置施工单位在工程开工前一周内报送现场各岗位工
3、作人员名单，资质证书。监理方对施工单位报送的各专业人员名单、资质证书进行审核。工程开工前各岗位工作人员必须到位4、待施工许可证办理完毕，开工前的各项准备工作完成后，项目负责人向上级领导汇报请求准予开工。获得批准后，通知施工单位正式开工。二、施工管理1、施工安全质量管理工程开工前，我方项目负责人、监理方和施工单位应根据施工组织设计中对安全生产、施工质量的各项规定进行职能分解，3各方职责分清，落实到人，确定后各方应严格执行。主要内容如下：（1）施工过程中监理方应依据施工组织设计，监控施工单位在各工程部位施工时是否按工程设计图纸规定的施工，质量是否合格。如发现问题及时纠正，问题严重的立即上报我方项目
4、负责人。确认后 8 小时内对施工单位下达质量整改通知书，并确定整改时间不能超过 24 小时，不能影响正常的施工进度。如果后果严重影响了施工进度造成直接经济损失由施工单位负责。（2）工程关键部位质量验收前，施工单位自检合格后，向监理方提交自检合格报告，监理方审核确认合格后，上报我方项目负责人，然后我方组织工程关键部位质量预验收，要求设计、勘察（基础部位）、监理、施工单位等相关单位到场，预验收合格后我方通知质量监督部门来进行验收，验收合格各方签字确认，存档。施工单位必须提前合理安排好各阶段验收时间，不能因等待质量监督部门部位验收延误工期。自检和预验收在两天内完成，然后由我方在预定验收日期的前 7
5、天通知质量监督部门。（3）如质检部门在验收时发现工程质量存在问题，质检不合格，监理方给施工单位下达整改通知书。限令施工单位在 1 到 3 日内整改完毕，请质检部门再来复验，直至合格。项目负责人要根据实际情况按与监理单位、施工单位签订的合同约定条款对责任人（单位）进行相应的处理，并向上级领导部门汇报情况。如果是由于现场管理出现问题造成的，我方项目负责人应承担相4应责任。（4）监理方对工程所需的各种材料和相关质检实验工作进行监督检查，把好质量关。施工单位须提前把工程所需各种材料的合格证和检验报告（有资质的实验室出具）报送监理方或质检部门审核，合格后方许施工单位在施工中使用。发现不合格的施工单位必须
6、更换该材料的进货渠道，已进场的 24 小时内清除出施工现场。如果由于材料不合格或检验不及时影响施工进度和工程质量。我方项目负责人要追究相关责任人或单位的责任。（5）安全生产是顺利开展工程施工的保障，我方项目负责人和监理方负责监督施工单位报送的施工组织设计中安全生产方案落实情况，保障防火、防盗、劳动保护设施等硬件到位。各安全管理人员到岗，并定期检查，现场不能留有不安全隐患，发现安全隐患监理方应马上通知我方现场管理人员并及时下达整改通知单，立即要求施工单位进行整改不得超过 24 小时，情况严重的要先停止施工，整改后由施工单位提出开工申请，我方现场管理人员和监理方检查合格后方可允许施工单位开工。如果
7、施工单位整改不及时延误工期必须承担相关责任。2、施工进度管理（1）施工单位项目经理依据施工组织设计中施工进度计划表的安排每月每周报送详细的进度计划，并在每周例会时汇报前一周进度情况和下周进度安排。如果工期未能按计划完成须说明原因还要提交延误工期补救措施方案，方案须经监理和我方现场管理人5员审定认可后方可实施。在施工过程中监理方应按施工进度表确认的各部位施工进度全程监控，还要对施工单位进场施工人员、材料供应、施工机械的安排等情况进行了解，看是否能保障工程施工进度按计划完成，发现问题上报我方项目负责人并向施工单位下达整改通知书，要求施工单位马上整改。（2）如果是非不可抗力造成的工期延误又无法补救的
8、我方项目负责人根据与监理单位和施工单位的合同约定，追究责任方的责任，情节严重的还要向上级领导汇报作进一步处理。3、工程款控制（1）施工工程款的支付按与施工单位签订的施工合同约定和工程款支付制度规定执行。 （见附件）（2）我方预算人员和项目负责人负责此项工作的实施。预算员负责审核施工单位报送的部位产值是否准确，审核前需监理方对工程进度、质量是否合格进行确认。审核时间不能超过 5 日。项目负责人负责整合各项手续，时间不能超过 5 日。手续合格后上报上级部门，申请批复。4、施工签证的管理（1）在施工过程发生的须我方签证的情况，由施工单位提出申请，我方现场管理人员和监理方根据实际情况确认是否需要签证，
9、需设计单位等相关部门介入的要一同确认，确定需要后，施工单位再提出具体实施方案（书面）。我方项目负责人牵头与监理方和相关专业单位对该方案进行论证审核，审核通过后，监理方做好会6议纪要，参加单位签字确认，我方存档，需要设计出变更的设计要在规定时间内出具变更图纸和说明，并做好变更图审验存档工作。（2）施工单位提出签证要求后，经我方项目负责人和监理方等有关单位同意后，施工单位要在该部位施工前 2 日内向我单位报送工程量。由我方预算人员和监理方审核确认后存档，确认时间不能超过 2 日。须追加工程款的待我方项目负责人与施工单位协商确认好付款时间上报上级领导申请批复。如有特殊原因施工单位经我方项目负责人同意
10、先进行签证部位施工的，必须在该部位施工前通知我方预算人员和监理方到现场进行工程量核算和施工监理，未能及时通知导致签证部位工程量无法确定，施工质量无法保障的，我方项目负责人有权不承认施工单位的签证要求并追究施工单位现场负责人的责任。（3）在施工过程中发生的一般签证施工单位须在完工后 3 日内向我方报送工程量清单。经我方预算人员审核确定后存档。（4）项目负责人向上级领导申请签证批复手续时，必须有我方预算人员提供的工程量审核报告和增减工程费的预算书，并由我方项目负责人和预算员签字确认。（5）施工单位私自更改设计没有提供变更实施方案（书面）或没有经过我方项目负责人同意的，我方不予承认。影响施工质量和进
11、度的我方还要追究施工单位的责任。75、施工现场管理制度（1）项目开工前，我方项目负责人专项组织监理方和现场施工单位负责人开会，宣布施工现场管理的奖、罚制度（泛本见附件）。（2）制度的实施由我方委托监理方监督和执行。监理方必须严格按制度进行管理。我方现场项目负责人和现场管理人员应支持监理方提出的正确决定，保证监理方的在现场的管理威信和管理制度的贯彻落实。（3）如果监理方在管理过程中没有按照我方要求管理到位，以至于施工现场管理混乱影响到施工进度和安全质量。我方要追究监理方的责任，严重的依据监理合同约定要求监理方上级部门更换失职的现场监理人员或更换监理公司。三、竣工验收管理（1）施工单位首先对已完工
12、程进行自检，并根据自检情况填写自检报告。施工单位项目经理对自检报告进行审核，审核合格后，我方项目负责人和监理方验收。（2）施工单位自检合格后，按照相关规定填写工程质量施工单位竣工报告（建设表 5）并上报监理，我方申请工程竣工验收。（3）工程部接受施工单位的竣工报告后，会同监理单位进行审核，符合竣工要求的在三日内组织勘察、设计、监理、施工等各方责任主体进行预验收，并填写工程竣工验收备案表工程竣工验收报告勘察单位工程质量检查报告设计单位工程质量检查报告。 竣工验收监理评估报告施工单位签署的工程质量保修8书等资料。（4）我方现场负责人主持验收工作，各方责任主体通过宏观、实测实量、工程资料等方面对工程
13、进行检查。检查后，我方组织各方对工程质量提出意见，施工单位派专人对整改事项当即汇总，施工单位项目经理根据整改内容提出合理整改时间，我方根据整改期限确定正式竣工验收日期。（5）施工单位在规定期限内对工程进行整改，整改后，请监理方进行检查。（6）我方在竣工验收前七日通知所属质量监督站，对工程竣工验收工作进行监督。（7）我方项目负责人主持竣工验收工作，竣工验收检查后各方责任主体在工程质量验收证明书上签署意见，质检站对竣工验收工作进行全过程监理。（8）竣工验收通过后，我方在 3 日内将有关资料送往质检站进行竣工备案。四、工程竣工结算管理程序1、施工单位在工程竣工验收合格后 7 日内向我方工程部报送竣工
14、结算资料。资料内容：（1）竣工图（2）工程现场签证单（3）竣工报告（4）工程竣工结算书2、我方预算人员根据项目规模须在 3 到 5 个月内完成结算审核工作。审核程序：9（1）我方预算人员依据施工单位报送的竣工资料进行结算初审。审核时间：1 到 2 个月内完成。（2）初审完成后，根据总公司有关规定须上报总公司企划部复审的及时报审。复审时间：1 到 2 个月内完成。（3）复审完成后，我方预算人员根据复审结果与施工单位的结算人员洽商结算造价。洽商时间：1 个月内完成。（4）结算造价确定后，我方预算人员在 3 天内出具结算报告上报总公司企划部存档备案。3、在施工过程中发生的零星工程或能在工程竣工前提前
15、进行结算的项目，我方预算人员要及时完成结算工作，以免在工程后期积压过多的结算件，影响总体结算工作的进度。五、工程后期服务1、自竣工验收完毕之日的第二天计算，土建工程和水电及天然气等工程一般保修期最后期限为一年，供热工程保修期为一个采暖期。2、工程竣工验收后一周内，施工单位向建设单位报送建筑工程保修证书主要内容有：工程概况、房屋使用管理要求、保修范围和保修内容、保修时间、保修设施、保修情况记录，还有保修单位的名称、地址、联系人员和联系电话。3、在保修期间我方工程后期管理人员接到业主的要求和通知，应立即去检查确认维修部位和责任方。在保修范围内的通知施工单位，维修人员到现场共同鉴定，提出维修方案，进
16、行维修，维修10完毕后，在保修证书上作保修记录，并经我方人员签字。4、维修项目确属施工单位责任造成，或遗留的隐患，应由施工单位承担全部费用。由于我方、施工双方责任造成的，由双方协商各自应承担的修理费用。5、在接到维修通知后施工单位应在 48 小时内到达现场，确定维修责任后，是施工单位负责的应在 72 小时内提出维修方案并完成维修工作，工程量较大的另行商定。6、保修期满前做好回访工作，回访过程中发现的质量问题及时进行维修，保证保修期满前不留尾巴，圆满完成保修期内的维修工作。7、我方设专人负责收集业主的意见，投诉并及时通知相关部门进行解决。六、工程档案管理1、明确工程档案的工作意图，建立完整、准确、系统的工程档案。2、归档内容（1）工程准备及验收阶段资料：包括勘察、设计、招投标、开工审批、质量监督手续、概预算及工程竣工验收等阶段的项目建设文件与资料。（2）监理文件：指监理单位在工程施工过程中按监理合同及相关规定等监理过程中形成的所有文件。（3）施工文件：指施工单位在工程施工过程中形成的所有文件。
