1、移民局部门决算编制说明根据关于批复 2016 年度部门决算通知 （松财发201785 号）文件要求，依据部门决算管理制度 、 行政事业单位会计决算报告制度等相关财务管理办法，移民局认真开展了部门决算自查活动。主要工作职责1、贯彻执行大中型水库移民（含三峡移民）和南水北调工程移民工作的政策法规，负责移民政策的宣传教育工作。2、负责全市大中型水库移民（含三峡移民）和南水北调工程移民的人口登记审计工作。3、编制、审核、实施移民后期扶持规划；库区和移民安置区基础设施建设及经济发展规划；移民安置规划。4、负责管理移民专项资金和物资，并对其使用情况进行检查、监督。5、贯彻开发性移民方针，负责组织开展移民后
2、期扶持工作。6、综合协调解决移民工作中的重大问题，指导、检查、监督乡镇移民工作，确保移民稳定。7、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。二、机构编制松滋市移民局隶属于民政局管理全额拨款的二级事业单位。定编 5 人，实有在职人员5 名。内设机构一室二科（办公室、移民科、财务科） 。三、部门执行情况分析。(一)收入情况。2016 年度总收入为 51.98 万元，其中财政拨款收入 47.79 万元、其他收入 4.19 万元。(二)支出情况。2016 年度总支出为 51.98 万元，其中（人员支出 47.40 万元，公用支出 4.58 万元）主要用于移民后期扶持规划；库区和移民安置区基础设
3、施建设及经济发展规划；三峡后续工作规划；移民信访维稳、移民安置规划以及服务全市精准扶贫等中心工作支出。(三)执行情况分析1、执行会计制度正确，决算报表填列与执行会计制度相吻合。2、部门决算与部门预算基本一致，2016 年年初预算是 52.29 万元，2016 年移民部门决算数为 51.98 万元，其中（财政拨款数是 47.40 万元，其他收入 4.19 万元） 。差额为0.31 万元。 “三公经费”未充分使用，控制比较好，未超标。3、财政拨款收入决算分别为：1） 、社会保障和就业 35.38 万元；2） 、医疗保障 1.41万元；3） 、农林水 11 万元。5、收入决算分别为：1） 、财政拨款
4、收入 47.49 万元、其他收入 4.19 万元。6、支出决算为：1） 、基本支出 51.98 万元,其中人员支出 47.40 万元；公用支出 4.58元。7、一般公共预算财政拨款收入支出决算分别为：1）本年收入 51.98 万元；2）本年支出基本支出 51.98 万元（其中人员支出 47.40 万元；公用支出 4.58 万元） 。 “三公经费”预算（招待费 8 万元；公务运行费 3 万元；其他交通费 6 万元） ，实际招待费支出 3.2 万元（61 批次，529 人次）其他交通费支出 4.7 万元，未超标。8、资产负债表与单位财务数一致，按功能科目一致“基本数字表、机构人员情况表与实际相符合。不存在手工做账，使用会计核算软件为用友 U8。松滋市移民局2017 年 11 月 9日
