1、2018 年度农村能源及农民体育建设项目绩效自评报告评价单位：湖北省农村能源办公室评价机构：湖北衡平楚天会计师事务有限公司2019 年 4 月目 录一、基本情况 .1（一）项目的立项目的和年度绩效目标 .1（二）项目资金情况 .2二、绩效自评工作开展情况 .2三、绩效目标实现情况分析 .3（一）项目资金情况分析 .31.项目资金到位情况分析 .32.项目资金执行情况分析 .43.项目资金管理情况分析 .4（二）项目绩效指标完成情况分析 .51.产出指标完成情况分析 .52.效益指标完成情况分析 .6四、绩效自评结果拟应用和公开情况 .7（一）下一步改进措施 .7（二）拟与预算安排相结合情况 .
2、7（三）拟公开情况 .8五、2018 年度农村能源及农民体育建设项目项目绩效自评表（附后） .8湖 北 省 农 村 能 源 办 公 室 2018年 度 农 村 能 源 及 农 民 体 育 建 设 项 目 绩 效 自 评 报 告12018 年度农村能源及农民体育建设项目绩效自评报告一、基本情况为实现农业部提出的畜禽排放物基本能源与资源化利用、秸秆基本能源与资源化利用，实现美丽乡村和生态文明建设，实现农民生产生活用能更便捷、居住环境更卫生、生活环境更优美等四大目标；同时，依据体育法、全民健身条例等文件精神，结合农业部中国农民体育协会 2018 年工作安排及湖北省农民体协的工作安排，报省政府批准，设
3、立农村能源及农民体育建设项目专项。（一）项目的立项目的和年度绩效目标1.立项目的（1）进一步提升全省畜禽排放物基本能源与资源化利用、秸秆基本能源与资源化利用，使农民生产生活用能更便捷、居住环境更卫生、生活环境更优美。（2）加强农村体育队伍建设，促进我省全民健身活动的深入广泛开展和体育后备人才的培养，提高广大农民身体素质和健康水平。2.年度绩效目标湖 北 省 农 村 能 源 办 公 室 2018年 度 农 村 能 源 及 农 民 体 育 建 设 项 目 绩 效 自 评 报 告2完成 2018 年度农村能源项目申报和验收任务；完成农村能源各类培训 600 人次；探索推广农村能源新技术、新模式；加强
4、农民体育健身设施建设；挖掘特色体育项目。（二）项目资金情况2018 年我办农村能源及农民体育建设项目年初预算资金总额 723.93 万元，其中年中将 300 万元湖北省第八届农民运动会经费调整为线下，由财政直接拨付到黄石市农业局。本项目主要用于农村能源及农民体育项目调研、检查、督导、验收；省运会农民参赛项目等培训；参加健身操、风筝、龙舟等全国农民体育大赛；全省农民体育示范点建设等工作。二、绩效自评工作开展情况根据省农业农村厅办公室关于开展 2018 年度省级财政支出绩效自评工作的通知要求，我办积极组织开展“农村能源及农民体育建设项目” 绩效评价工作。为 确保绩效评价工作顺利开展，本项目成立评价
5、工作组，并梳理出绩效评价工作流程，具体如下：1.项目启动阶段委托第三方中介机构、明确自评工作组成员、相关责任人、目标分工等各项要求，并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。湖 北 省 农 村 能 源 办 公 室 2018年 度 农 村 能 源 及 农 民 体 育 建 设 项 目 绩 效 自 评 报 告32.收集资料阶段收集各类基础数据资料。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。3.现场评价实施阶段根据项目实际情况，组织评价工作组人员实施现场评价，主要采取访谈、资料核查等方式进行。4.报告撰写阶段评价工作组人员根据现场实施评价
6、情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，根据修改反馈意见修改后提交绩效评价报告。三、绩效目标实现情况分析经综合评价和分析，我办 2018 年度农村能源及农民体育建设项目绩效评价得分为 98.82 分，结果为“ 优” 。其中，预算执行得分 18.82 分，得分率 94.1%；产出指标得分 40 分，得分率 100%，效益指标得分 40 分，得分率 100%。绩效目标完成情况分析如下：（一）项目资金情况分析1.项目资金到位情况分析湖 北 省 农 村 能 源 办 公 室 2018年 度 农 村 能 源 及 农 民 体 育 建
7、 设 项 目 绩 效 自 评 报 告42018 年度农村能源及农民体育建设项目年初批复预算资金总额 723.93 万元，实际到位资金总额 723.93 万元，项目资金到位率 100%。2.项目资金执行情况分析2018 年度农村能源及农民体育建设项目预算资金 723.93万元，实际到位资金 723.93 万元，实际执行资金总额 681.20 万元，资金执行率为 94.1%。资金执行明细如下：表 1：2018 年度农村能源及农民体育建设项目资金执行情况明细表支出类别 预算资金 执行资金 资金执行率合计 723.93 681.2 94.1%湖北省第八届农民运动会经费 300 300 100.00%印
8、刷费 5 5 100.00%其他商品和服务支出 54.5 54.39 99.80%委托业务费 207.7 198.17 95.41%培训费 81.2 58.89 72.52%会议费 4.5 3.17 70.44%差旅费 64.03 40.29 62.92%劳务费 7 0.00%对个人和家庭的补助 21.29经分析，2018 年度农村能源及农民体育建设项目对个人和家庭的补助无预算列支主要为 2018 年单位一位离休干部病重，由于医疗费预算不足开支，办领导决定调用部分项目经费调剂用于支付医疗费 21.29 万元。湖 北 省 农 村 能 源 办 公 室 2018年 度 农 村 能 源 及 农 民 体
9、 育 建 设 项 目 绩 效 自 评 报 告53.项目资金管理情况分析我办严格按照湖北省农村能源建设专项资金管理暂行办法的要求，资金拨付严格实行国库集中支付、公务卡支付制度，坚持“ 专项 核算、专户 管理、专款专用”的原则，2018 年单位一位离休干部病重，由于医疗费预算不足开支，办领导决定调用部分项目经费调剂用于支付医疗费 21.29 万元。（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析一是圆满完成 2018 年度农村能源项目申报和验收任务，全年共新建小型沼气工程 524 处，建成规模化大型沼气工程 26 个。二是组织了农村能源系统安全生产、财务与绩效管理、沼气技师与高级工等培训，提
10、升了行业干部队伍理论水平、业务能力和工作热情。开展各类培训 769 人次，全行业共开展春训活动 228 场次，参与 25752 人，总结提炼出活动调研文章 33 篇。三是推广农村能源新技术、新模式，加强联网沼气工程站点建设。全省各地积极创造条件，把沼气工程的能源效益与环保效益有机结合，引导农村能源服务主体勇闯市场，大胆探索市场化、可持续的长效运行机制，先后总结出以松滋市为代表的网格化服务模式；以团风、江陵等为代表的托管式服务模式；湖 北 省 农 村 能 源 办 公 室 2018年 度 农 村 能 源 及 农 民 体 育 建 设 项 目 绩 效 自 评 报 告6以蕲春、罗田、公安等为代表的融合式
11、服务模式；以鄂州、枣阳、钟祥等为代表的联盟式服务模式。大大提高了各地沼气工程建设规范化、运行效益化和技术创新化。四是全方位、多角度展示农村能源四十年发展历程。我们通过各种渠道，收集了自 78 年以来的图片文字资料，进行分类整理、精心策划、反复斟酌，历时半年之久，制作完成了湖北农村能源四十年纪念画册和宣传片。同时，充分借助报纸、电视、网络等主流媒体，组织开展了一系列宣传活动，全面集中展示了我省农村能源在改善村容村貌、助力魅力乡村建设、促进农业绿色发展、农业增效、农民增收等方面取得的成就。五是注重打造赛事品牌，推动农民体育事业健康发展。成功举办了省第八届农民运动会赛事活动，顺利承办了全国首届农民健
12、身邀请赛湖北 PPE 气排球业余联赛，圆满完成了湖北省第二届农民暨农业系统羽毛球比赛。具体指标完成情况如下表：表 2：2018 年度湖北省农村能源及农民体育建设项目产出指标完成情况对比表三级指标 年度指标值 全年完成值农村能源项目申报和验收完成率（%) 100% 100%各类培训人次（人次） 600 769完成湖北农村能源四十年探索与发展课题研究报告 完成 完成体育示范点累计（个） 30 30体育设施开放和使用率（%） 70% 70%有无行业创新 有 有湖 北 省 农 村 能 源 办 公 室 2018年 度 农 村 能 源 及 农 民 体 育 建 设 项 目 绩 效 自 评 报 告72.效益指
13、标完成情况分析2018 年，省农村能源办紧紧围绕农业绿色发展和农村能源革命，创新工作机制，大力推动农村清洁能源建设和现代农业发展，促进了我省农村能源转型升级和乡村绿色全面发展；同时，积极参加国际国内体育赛事活动，获得 6 金 6 银的优异成绩，推动了全省农民体育工作科学、持续、创新发展。具体指标完成情况如下表：表 3：2018 年度湖北省农村能源及农民体育建设项目效益指标完成情况对比表三级指标 年度指标值 全年完成值参加全国赛事获得成绩 力争取得一个三等奖、一个优 秀奖 6 金 6 银综上分析，我省通过实施 2018 年度农村能源及农民体育建设项目，资金到位及时、使用规范，项目建设管理规范，全
14、面完成我省年度农村能源及农民体育建设任务，进一步提升了全省畜禽排放物基本能源与资源化利用、秸秆基本能源与资源化利用，使农民生产生活用能更便捷、居住环境更卫生、生活环境更优美，促进了我省农村能源转型升级和乡村绿色全面发展。四、绩效自评结果拟应用和公开情况（一）下一步改进措施我办 2018 年度农村能源及农民体育建设项目各项绩效目湖 北 省 农 村 能 源 办 公 室 2018年 度 农 村 能 源 及 农 民 体 育 建 设 项 目 绩 效 自 评 报 告8标均已完成。（二）拟与预算安排相结合情况本次绩效评价工作结束后，我办将及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施部门，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。（三）拟公开情况我办将按照省农业厅统一要求公开本次绩效评价结果，接受公众监督。五、2018 年度农村能源及农民体育建设项目项目绩效自评表（附后）
