1、项目支出绩效目标申报表（2019 年度）部门（单位）名称 西城区椿树街道办事处办公室项目名称 大数据分中心建设费用 预算金额 800000 元项目负责人 张雷 联系电话 63103621单位地址 椿树园 11 号楼甲 1 号 邮政编码 100052项目类型 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4.其他一般类项目绩效目标 项目建成后，提高领导决策能力、各科室业务办理能力、各科室工作效率，提升群众满意度。一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值）产出数量指标 共建设 13 个大类平台，93 个子项目产出质量指标 符合信息化建设标准产出进度指标 按项目计划周期执行产出成本指标
2、 800000 元产出指标经济效益指标 避免了各个科室在建专业系统时对基础部分 的重复建设，减少了资金的浪费社会效益指标数据的互通共享，减少了工作人员的重复工作，提高领导决策能力、各科室业务办理能力、各科室工作效率，提升群众满意度。环境效益指标 不适合可持续影响指标经过持续运营使用，可以不断提出业务盲点、服务盲点，更好推进各项工作的开展。服务对象满意度指标绩效指标效益指标其他说明的问题项目绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算 资金确定和绩效评价的主要依据。2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发
3、展目标、 纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。2019 年凡预算金额超过 100 万元（含）的项目均需填报项目支出绩效目标申报表。（二）填报说明1、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。如：2018 年编报 2019 年部门预算，填写“2019 年”，2019 年申请本年度使用专项资金，则填写“2019 年” 。2、项目基本情况（1）项目名称：按照规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。（2）项目申报部门（单位）：填写项目申报部门（单位）全称。（3）项目负责人：填写申报项目的具体负责人。（4）联系电话：填写申报项目具体负责人联系电话。3、项目绩效目标 项目绩效目标：描
4、述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。4、绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指 标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。产出数量指标：反映 项目计划完成的产品或服 务数量，通常用绝对数表1示。产出质量指标：反映 项目计划提供产品或服 务达到的标准、水平和效果，2表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。产出进度指标：反映 项目计划提供产品或服 务的及时程度和效率情况。3产出成本指标：反映 项目计划提供产品或服 务所需成本，分单位成本
5、和4总体成本。（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。经济效益指标：是指 预算支出活动或项目本身所具有的一些 经济特性，1即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均 GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。社会效益指标：是项 目活动可能完成的有形 资源、无形服务、知 识产权2
6、等产出物， 为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、 娱乐 活动、文化进步等。环境效益指标：是对项 目活动的环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水3土流失、三废治理、 节 能减排、生 态平衡等维 度进行具体描述。可持续影响指标：是 项目实施对社会经济 和资源环境的持续影响程度4等。服务对象满意度指标 ：反映的是公众或者相关利益方 对预算项目活动5产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部 员 工满意度等指标。（3）具体指标：包括指标内容和指标值两个部分，指标内容是对二级指标的细化；指
7、标值是在一定的时间期限内在某一指标上可实现的可以计量的变化，通常为 数值。（4）实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可增设 三级指标，并对指标内容进行细化。5、其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。项目支出绩效目标申报表（范本）（2019 年度）部门（单位）名称 北京市 xx 委员会项目名称 重大科技成果转化落地培育 预算金额（万元） 12000项目负责人 * 联系电话 *单位地址 * 邮政编码 *项目类型1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4. 其他一般类项
8、目绩效目标支持和带动为高端装备制造、技术服务和工程服务提供新技术、新产品，在工程样机研制、中试等阶段的科技研发；支持和引导工程化、产品化所需要的大型综合性试验、验证核心装备及技术研发；支持和促进产学研用相结合、行业骨干企业领衔，引进消化吸收再创新的关键设备及技术、新产品的研发；支持和推进掌握核心技术、集成多种创新新成果的示范应用。为以企业为主体的、拥有自主知识产权的科技成果加快产业化和工程应用打好基础。一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值）产出数量指标 支持重大科技成果转化落地培育课题不少于 30个产出质量指标培育一批具有产业化、工程化应用前景的，拥有自主知识产权的创新项目，提高科技
9、成果成熟程度，促进科技成果转化落地产出进度指标 2019 年底，课题不少于 20 个产出成本指标 2019 年底，资金总额 1.2 亿元产出指标经济效益指标 拉动社会投入 10 亿元以上，三年后形成产值或投入 100 亿元以上社会效益指标加快自主创新成果转化，产生一批新技术、新成果，促进中央企业重大科技成果在京转化落地环境效益指标 不涉及可持续影响指标为以企业为主体、拥有自主知识产权的科技成果加快产业化和工程应用打好基础服务对象满意度指标不涉及绩效指标效益指标其他说明的问题项目支出绩效目标申报表（范本）（2019 年度）部门（单位）名称 北京市 xx 局项目名称 控烟宣传执法 预算金额（万元）
10、 383.52项目负责人 * 联系电话 *单位地址 * 邮政编码 *项目类型1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4.其他一般类项目绩效目标 进一步推动本市控烟工作，逐步提高人民的健康意识和健康水平，降低平均吸烟率一级指标 二级指标 具体指标（指标内容、指标值）产出数量指标 监督检查 10 万个（次）单位以上，普及宣传，医院、学校基本达标，创建一批无烟单位（机关）产出质量指标 吸烟率逐年降低，重点行业和场所吸烟现象明显减少产出进度指标1 至 3 月全市控烟基础性调研，4 至 5 月重点宣传，全年监督检查、培训，9 至 12 月完成创建无烟单位目标产出成本指标电视、公交、地铁广告宣传经费 170.22 万元，制作控烟标志、检查证 64.5 万元，创建无烟单位 81万元，会议培训费 10.8 万元，印刷 36 万元，人大视察、法规修订 10 万元，无烟日及监督执法 11 万元产出指标经济效益指标 不可估算社会效益指标 保障人民群众身体健康，提高城市文明水平，建设无烟北京环境效益指标 减少烟草烟雾污染，对于提高环境质量有直接影响可持续影响指标长期工作，发展战略及可持续性十分明显服务对象满意度指标逐步提高广大人民群众的认知度和满意度，吸烟人群吸烟率下降绩效指标效益指标其他说明的问题
