1、新密市预算绩效目标申报表（2019 年度）填报单位（盖章）新密市卫生健康委员会项目名称 艾滋病防治经费 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 新密市政府 主管部门 编码 项目实施单位 新密市卫生健康委员会 项目负责人 寇海荣 联系电话 69822321 项目起止时间 2019.1.12019.12.31资金总额： 30 万元 1、财政拨款：30 万元 本级预算安排 30 万元 ； 其中：预算拨款 ；收费或基金预算安排 上级转移支付资金 2、自有资金：事业收入 ； 经营性收入 ；其他收入 项目资金申请（万元）3、其他：项目概况 该项目用于艾滋病预防控制与医疗救治，从 2004 年起开始实施 项
2、目立项的依据 豫财办社200817 号、豫财社200434 号、新密政20054 号项目立项情况 项目申报的可行性及必要性 必要性项目实施内容 开始时间 完成时间1、艾滋病防治 2019.1.1 2019.12.31 2、 3、 项目实施进度计划（分季、月） 项目绩效目标 艾滋病人免费抗病毒治疗和免费抗机会性感染治疗一级指标 二级指标 指 标 内 容 指标值 备注目前累计艾滋病例 602 例，存活497 例 100% 数量指标2019 年，病人不定时增加 100% 所有符合救治病人全部得到救治 100% 质量指标新增病人得到治疗 100% 及时对病人纳入网络管理 100% 时效指标成本指标产出
3、指标 病人得到治疗，有生产能力 70% 经济效益指标减轻社会负担 70% 社会效益指标减少不稳定因素 60% 环境效益指标可持续影响指标 效益指标 病人得到及时医疗救治 95% 服务对象满意度指标 具体指标 项目绩效指标 财政局支出科室审核意见其他说明的问题 填报人： 梁利娟 单位负责人：寇海荣 填报日期：2019.5.15新 密 市 预 算 绩 效 目 标 申 报 表 填 报 说 明一、适用范围本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。二、填报说明（一）项目基本情况。1填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。2项目名称：按规范的项目名
4、称内容填报，与部门预算项目名称一致。3项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“”中划“”。4主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。5主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。6项目实施单位：填写项目用款单位。7项目负责人：填写项目用款单位负责人。8联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。9项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。10项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。11项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。12项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、必要性等。13项目实
5、施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（二）项目绩效目标。项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。（三）项目绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：1产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效
6、指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。2效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。3服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对
7、指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。4实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。（四）财政局支出科室审核意见由相关支出科室填写。（五）其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。（六）其他：1填报人：填写具体填报人员姓名。2单位负责人：单位负责人签字。3填报日期：填写申报的具体时间。项目绩效评价自评报告（编写提纲）一、项目概况（一）项目单位基本情况；（二）项目的实施依据；（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。二、项目申报绩效目标（一）项目申报的可行性、必要性及其论证过程；（二）项目绩效总目标（阶段性目标）；（三）项目预期投入情况；（四）预期主要的经济、政治和社会效益。三、项目执行计划（一）项目执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施；（二）绩效目标（阶段性目标）计划；（三）项目总投入计划，包括财政拨款、自筹资金计划。
