1、1鹤山市 2019 年本级预算项目绩效目标评审专家组综合评价意见汇总表（第一批 19 项）制表单位：广东省南方绩效评价中心 日期：2018-12-26 （单位：万元）序号项目编号 申报单位 项目名称单位申请金额专家建议金额立项是否 核定绩效目标 专家综合意见（建议安排资金）主管业务科室备注1 编号1鹤山市卫生和计划生育局疾病应急救助基金50 50 是 核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：疾病应急救助基金主要承担募集资金，接收中央、省、市级疾病应急救助资金补助，向本市内一级以上公立医疗机构支付疾病应急救助医疗费用的功能。对急重危伤病、需要急救但身份不明确或者无负担能力患者的医疗救治费用。2.具
2、体绩效指标：（1）救助人数 70 人次；（2）项目实施周期2018.1.1 至 2018.12.31；（3）补助发放及时率100%；（4）鼓励鼓励社会各界向疾病应急救助基金捐赠资金，获得捐赠资金比往年增加 10%以上；（5）服务对象满意度该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。2018 年度该项目安排资金 50 万元，实际支出 50 万元，结余 0 万元，财政资金支出情况较好。专家建议：1.项目单位尽快制定印发鹤山市疾病应急救助专项资金管理暂行办法，使该项目管理有章可依；2.项目单位要争取社会捐赠资金，以补充该项资金的需要；3.综合考虑鹤山财力安排，专家建议 2019 年维持往年 5
3、0 万元安排标准。综上，专家组建议该项目安排预算资金 50 万元。社保股根据实地走访修正2100%。2 编号2鹤山市卫生和计划生育局农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费80 72.23 是 核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：对符合补助条件的农村已离岗接生员和赤脚医生，按工龄计算，每人每月可获得 100-900 元不等的生活补助。2.具体绩效指标：（1）2019 年接受困难补助人数为 315；（2）补助资金应在 2019 年12 月 5 日前直接发放到相应受补助对象个人账户，发放准确率100%；（3）完善农村接生员和赤脚医生的生活保障政策，实现率100%；（4）每年按照“只减不增”的原
4、则认真做好受补助对象自然减员的核查和补助资金核减工作，准确率 100%；（5）服务对象满意度100%。该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。经专家项目现场走访，评审意见如下：根据鹤卫2013138 号文件，每年 9 月 1 日前应根据自然减员的情况及“只减不增，杜绝冒领”的的原则对符合接受补助的对象进行重新核实登记。依照上述文件规定及原则，2019 年建议维持上年72.23 万元经费标准。综上，专家组建议该项目安排预算资金 72.23 万元。社保股根据实地走访修正3 编号3鹤山市人力资源和人才发展专项资金967.9 700 是 核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：落实中央、该项目
5、预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。该项目社保股根据3社会保障局省、市关于“人才是第一资源”的战略部署，实施人才强市战略，加大人才引进培育支持力度，以人才优先与产业发展相结合，构建具有区域竞争力的人才体系，对符合条件的创新科研平台、各类人才给予补贴。2.具体绩效指标：（1）按各项文件要求时间发放，时间保证率 100%；（2）按各项文件发放标准发放，标准执行率 100%；（3）100%做好高层次人才服务，落实高层次人才体检、子女入学、生活协调等工作。（4）提升高层次人才可持续发展 10 年以上；加大人才补助，提升人才集聚效应；（5）高层次人才满意度100%。2018 年度安排资金 700
6、 万元，实际支出 685.701 万元，结余 14.299 万元，资金使用基本合理。专家综合考虑鹤山财力安排及该项目资金部分支出数量指标具有不确定性，建议 2019 年维持往年 700 万元资金水平。综上，专家组建议该项目安排预算资金 700 万元。实地走访修正4 编号5鹤山市民政局底线民生保障（麻风病人生活救济）77 67 是 核定项目绩效目标为：1.项目总体绩效目标：为在佛山市高明区潭山医院集中供养的鹤山籍麻风病人提供一定的治该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。项目的数量指标、质量指标等能依据立项文件进行合理设定。专家建议：社保股4疗和生活补助，并为其购买城乡基础养老保险。2
7、.项目具体绩效指标：（1）帮扶鹤山籍麻风病人25 人；（2）补贴发放及时率100%；（3）病人及其家属的经济压力减少 10%；（4）公众对麻风病人关注及了解程度提高 20%；（5）受帮扶的病人及其家属满意度达到 100%。1.考虑到目前鹤山籍麻风病人集中安置于佛山市高明区潭山医院，鹤山籍麻风病人补助标准参照佛山市高明区标准；2.2019 年麻风病人数与上年比较没有发生变化；3.申报单位预计 2019 年部分标准将提高，且没有文件依据，故该项经费维持上年 67 万元水平。综上，专家组建议该项目安排预算资金 67 万元。5 编号6鹤山市民政局银龄安康行动75 75 是 核定项目绩效目标为：1.总体
8、绩效目标：在 2019 年为鹤山市约 7.5 万 60 周岁以上老人投保 1 份 10 来年人意外伤害保险，减轻政府和个人的负担，提高老年群体抵御风险的能力。2.具体绩效指标：（1）目标群众投保率达到100%；（2）出险案件保险赔付率达到 100%；（3）减少老年人意外伤害案该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标基本一致。项目申报经费的计算依据合理，因老年人人数存在变动可能，总体上存在一定上浮空间，根据申报单位提供的资料，专家建议该项目经费在上年的基础上增加 5%左右。综上，专家组建议 2019 年度安排该项目预算资金 75 万元。社保股5件纠纷，提升老年人意外伤害救治率；（4）提升养老服务质
9、量，增加养老保障渠道，减轻老年人负担；（5）获益群众满意度达到95%。6 编号7鹤 山 市 民政 局第二次全国地名普查编纂出版标准地名图录典志80 37 是 核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：以鹤山市第二次全国地名普查成果数据为基础，按鹤山市范围内标准地名4400 条，提取约 2000 条进行编纂出版图录典志，编纂出版标准地名图 100 册，标准地名录、标准地名词典、标准地名志各 200套。2.具体绩效指标：（1）编纂出版标准地名图100 册，编纂出版地名录、地名词典、地名志各 200 套（2）标准地名图、地名录、地名词典、地名志验收通过率达到 100%（3）标准地名图、地名录、地名词典、
10、地名志全部在 2019该项目单位申报的预算金额与绩效目标、指标基本一致。参考普通图书编辑出版及印刷发行的费用来对项目预算进行核算，主要包括编纂费用和印刷费用两个部分，因非公开发行，所以无需购买书号等费用。按照地名图 1 册 500 元印刷费计算，100 册需要 5 万元，地名录、地名词典、地名志按照 1 套200 元计算，200 套*3*200=12 万元，编撰费用按照每种 5 万元计算，合集需要 20 万元。综上，专家组建议该项目安排预算资金 37 万元。社保股6年 12 月底前完成编纂出版工作（4）完成第二次全国地名普查成果数据开发和利用工作，完成率达到 100%。（5）做好地名标准化工作
11、，服务地方经济社会发展。7 编号8鹤山市食品药品监督管理局创建食品安全主题专项资金400 295 是 核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：提升鹤山市食品安全工作整体水平，推进省食品安全示范县创建工作，构建食品安全社会共治格局。2.具体绩效指标：（1）完成 1000 批次食品抽检及 30000 批次快检任务；（2）新增 3 条小摊贩集中经营区；（3）食品安全总体状况持续稳定在较高水平；（4）公共食品安全常识知晓率超过 90%；该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标相关。项目单位申报2019 年度预算资金 400 万元，计算依据是各有关子项目预计数，经费概算具有不准确性。经专家项目现场走访和项目
12、单位补充材料，专家评审意见如下：1.食品监测和食用农产品快检费用，同意 160 万元；2.食品安全宣传费用，应充分发挥被检单位和公益形式的作用，建议 20 万元；3.建设食品安全示范街费用，同意 10 万元；社保股根据实地走访修正7（5）群众满意度超过 90%。 4.建设食品安全监管平台及维护费用，建议 70 万元；5.建设食品安全溯源系统，建议 10 万元；6.新增 3 条小摊贩集中经营区费用，同意 8 万元；7.购置执法装备 17 万元。以上共计 295 万元。建议项目单位可统筹使用。综上，专家组建议该项目安排预算资金 295 万元。8 编号9鹤山市残疾人联合会镇（街）村（社区）残疾人专职
13、委员经费109.98 105.66 是 核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：将各镇（街）、社区残疾人专职委员纳入公益性岗位，并完成完善各个镇（街）、社区残疾人专职委员、村（社区）协调员的聘用和培训，建成网络健全、服务完善、保障有力的残疾人服务队伍。2.具体绩效指标：（1）根据计划需要，10 个镇（街）聘请专职残疾人专职委员共 20 人；（2）在各镇（街）、社区聘用村（社区）协调员共 132 人；该项目预算金额与项目的绩效目标及绩效指标基本吻合。项目资金计算依据基本合理，但部分支出依据不足，参照同类单位合同制员工待遇标准，专家组建议如下：1.安排全职残疾人专职委员经费 73.98 万元：2.基
14、本工资 53.76 万元（28001612）；3.社保缴费（单位部分）13.52万元（6401612+77016）；4.七大节日补贴 6.4 万元（400016）；5.年末评优 0.3 万元社保股根据实地走访修正8（3）对各个镇（街）、社区残疾人专职委员、村（社区）协调员进行业务培训 1 次以上；（4）对各个镇（街）、社区专职委员和村（社区）协调员的工作进行督导检查、综合评价和考核 1 次以上；（5）为全市已办证的 5984名残疾人（截止 2018 年 12 月的办证人数）提供残疾人证更换、康复救助、就业扶贫、教育等申办服务；（6）群众及受服务对象满意度90%。（10003）。6.安排村（社区
15、）协调员经费31.68 万元（200 元/人/13212）。以上共计 105.66 万元。综上，专家组建议该项目安排预算资金 105.66 万元。9 编号10鹤山市环境保护局2019 年技术评估服务项目150 140 是 核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：委托具有相应资质的技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，提高环评质量，确保环评 100%达到环保审批要求，为环保审批部门提供科学的审批依据，减少审批失误，提高环保管理水平，进而促进企业环保能力的提升，提高服务企业满意度。该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标密切相关。由于第九条规定“环境保护行政主管部门可以组织技术
16、机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”，并未要求全部组织技术评估，根据其职能和上年经费使用率，并考虑工贸股根据实地走访修正92.具体绩效指标：（1）技术评估报告数量137 份；（2）环评报告审批通过率达到 100%（3）环评报告对企业开展环保治理工作覆盖率达到 100%。（4）环评技术报告审批覆盖率达到 100%（5）被服务企业满意度95%预算年度业务略有增长，专家建议安排经费 140 万元。综上，专家组建议该项目安排预算资金 140 万元。10 编号11鹤山市环
17、境保护监测站全面推行河长制考核监测服务项目150 140 是 核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：对 48 个河长制考核断面进行每月监测和 5个备用饮用水源水库进行考核监测，为改善河流水质提供技术支撑。2.具体绩效指标：（1）河长制考核断面每月监测数量 48 个；（2）备用饮用水源水库每季度监测数量 5 个；（3）监测报告编写完成率100%；（4）河长制考核提供数据支该项目单位申报预算金额与绩效目标、指标基本吻合。由于该项目主要是委托第三方监测机构对鹤山市 48 个河长制考核断面进行每月监测和 5 个备用饮用水源水库进行每季度监测，工作内容和监测项目与上一年度一致，2018 年度到位150
18、万，实际使用 135 万。专家评审意见如下：1.2018 年度，该项目经费是由河长办总预算经费中内部调剂，未单独立项申请经费，建议 2019 年应相应扣减河长办预算经费数额。2.根据项目支出概算，并参考工贸股根据实地走访修正10撑的满足率 100%；（5）受益群众满意度达到95%以上。上一年度资金拨付和使用情况，为进一步提高财政资金使用率，建议2019 年该项目招标控制价为 140 万元。综上，专家组建议 2019 年度该项目安排预算资金 140 万元。11 编号12鹤山市科工商务局信息化建设及维护专项经费230.76 82 是 核定项目绩效目标为：1.总体绩效目标：推进“数字政府”建设，保障
19、鹤山市政务中心机房信息安全及运行正常，保障市各级部门正常使用政务应用系统。2.具体绩效指标：（1）鹤山市政府网站首页连通率95%；（2）政务一体化平台、OA系统、OA 系统手机版、政务绩效考核系统、个人交流平台等应用系统的年正常运行时间率99%；（3）鹤山市工作部门、群众接电子政务程度90%；（4）工作部门社会办事效率提高 10%以上；（5）鹤山市工作部门、群众满意度度95%。该项目单位申报的工作计划及预算金额与绩效目标、绩效指标基本相关。本项目包含 8 个子项目，具体子项的概算为：1.鹤山市政府网站集约化运营维护服务子项目 40 万元，该项目为持续性项目，2018 年具体支出为 40万元，建议 2019 年参照上述年度进行预算安排；2.鹤山市政府网站日常监测和考评服务子项目 15 万元，其中日常监测服务项目属于持续性项目，2018 年具体支出为 4 万元，其它项目为已经完成的一次性建设项目，建议参照上年度进行预算安排；3.政务公开平台集约化升级子项目 45 万元、政务中心机房信息系统安全等级保护整改服务第一期子项目 60 万元、政务中心机房运维服工贸股
