1、 1 让区 旭园社区工作站 2018 年部门预算 及有关情况的说明 目 录 第一部分 让区 旭园社区工作站 基本情况 . 3 一、主要 职能 . 3 二、 预算编报 范围 . 3 第二部分 部门预算表 . 4 附表：部门预算及“三公”经费公开附表 . 5 第三部分 部门预算安排情况说明 . 5 一、关于 财政 预算收支总表情况说明 . 5 （一） 公共 预算收入情况 . 5 （二） 公共 预算支出情况 . 5 二、 关于一般公共预算功能分类支出 情况 的说明 .5 三、 关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 .6 四、关于一般公共预算政府经济分类支出情况的 说 明 .8 五、关于部门 预算
2、收支总表情况的 说明 .9 六、关于部门 预算 收 入 总表情况的 说明 .9 七、关于部门预算支出总表情况的 说明 .9 2 八 、关于政府性基金预算功能分类 支出情况 的说明 .10 九 、关于 政府性基金预算经济分类 支出情况 的 说明 .10 十 、“三公” 一般公共预算支出情况 的说 明 .10 十一 、其他重要事项说明 . 10 （一） 机关运作经费 . 10 （二） 政府采购情况 . 11 （三） 国有资产占有情况 . 11 （四） 绩效管理情况 . 11 第四部分 名词解释 . 11 3 第一部分 让区 旭园社区工作站 基本情况 一、主要职 能 承接社区工作站全部职能，主要负责
3、辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。 （ 一 ） 负责制定并组织经济工作规划，做好统计、科普教育工作，协助财税部门做好协税护税工作 ; （ 二 ） 负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作； （三）负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容； （四）负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台； （ 五）负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作。 （六） 负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作； （七）承办区政府交办的
4、其他事项。 二、预算编报范围 根据上述职责，让区 旭园社区工作站 设 3 个内设机 构： （一） 社区党工委下设党工委办公室 ： 负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作，承接宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表；负责社区政务综合管理和服务工作，承接文秘、信息、机构4 编制、人事劳资、财务和固定资产、档案、法制、保密、印信、后勤服务等工作； 负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大、政协委员。 （二） 社区工作站设置社区公共服务中心 ： 负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作；负责
5、居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。 （三） 社区工作站设置社区综合管理中心 ： 负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；受行政管理部 门委托，依法开展城市管理、卫生监督、文化监督、劳动监察、安全监察等行政管理工作；负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作；负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部
6、门准入的其他行政管理工作。 核定编制共 7 名 ， 人事代理 14 人，在职 合计 21 人 。 2018 年纳入 让区旭园社区工作站 部门预算管理的单位为本部门。 第二部分 部门预算表 5 附表： 部门预算及“三公”经费公开附表 2018 年让区旭园社区工作站预算公开报表查询表 .xls（打开超链接） 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于 财政 预算收支总表情况的说明 （一） 公共 预算收入情况 让 区旭园社区工作站 2018年 部门 预算收入总额 1034.41万元，其中：财政拨款收入 1034.41万元，占 2018年收入的100%； （二） 公共 预算支出情况 让 区旭园社区工作站
7、 2018年部门预算支出总额 1034.41万元，其中：一般公共服务支出 899.68万元；社会保障和就业支出 50.07万元；医疗卫生与计划生育支出 20.39；住房保障支出 64.27万元。 2018年部门预算收支总额比 2017年增加 87.41 万元。原因为：人员增加和各项保险基数调整。 二、 关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 让 区旭园社区工作站 2018年一般公共预算支出预算1034.41 万元，按预算功能分类支出情况如下： 1、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 2018年预算 899.68万元，其中： 行政运行 （项） 20186 年预算 数
8、885.68万元 ；一般行政管理事务（项） 2018年 预算 数14 万元 。 2、社会保障和就业 支出 (类 )行政事业单位离退休 (款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项 )2018年预算数 50.07万元。 3、医疗卫生与计划生育支出 (类 ) 行政事业单位医疗(款 )2018 年预算数 20.39 万元，其中： 行政单位 医疗 (项 )2018年预算数 13.41万元 ；公务员医疗补助（项） 2018年预算 数 5.37万元；其他行政事业单位医疗支出（项） 2018 年预算 数 1.61 万元 。 4、住房保障支出 (类 )住房改革支出 (款 )2018年预算数 64.27万元
9、，其中： 住房公积金 (项 )2018年预算数 21.46万元；提租补贴（项） 2018年预算 数 42.81 万元。 三、 关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 让 区旭园社区工作站 2018年一般公共预算支出预算 1034.41万元，按经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类） 2018年预算数 873.62万元，其中： 1、基本工资（款） 2018 年预算数 73万元。 2、 津贴补贴 （款） 2018 年预算数 125.74万元。 3、 奖金 （款） 2018年预算数 13.75万元。 4、 机关事业单位基本养老保险缴费 （款） 2018 年预算数50.07 万元 。 5、 伙
10、食补助费 （款） 2018年预算数 6.68万元。 7 6、 职工基本医疗保险缴费 （款） 2018年预算数 13.41万元。 7、 公务员医疗补助缴费 （款） 2018年预算数 5.37万元。 8、其他社会保障缴费（款） 2018 年预算数 1.61 万元 9、住房公积金（款） 2018年预算数 21.46 万元。 10、其他工资福利支出（款） 2018年预算数 562.53 万元 。 （二）商品服务支出（类） 2018年预算数 142.59万元，其中： 1、办公费（款） 2018年预算数 36.13万元。 2、 水 费（款） 2018年预算数 0.41万元 。 3、电费 （款） 2018年
11、预算数 1.49万元。 4、 邮电 费 （款） 2018年预算数 3.12万元。 5、 取暖 费 （款） 2018年预算数 22.48万元。 6、 物业管理费 （款） 2018年预算数 44.96 万元。 7、 差旅费 （款） 2018年预算数 16.11万元。 8、 维修（护） 费 （款） 2018年预算数 0.11万元。 9、培训费 （款） 2018年预算数 0.74万元。 10、工会经费 （款） 2018年预算数 2.64万元。 11、福利费（款） 2018年预算数 0.3万元。 12、公务用车运行维护费 （款） 2018年预算数 2万元。 13、其他 商品和服务支出 （款） 2018年
12、预算数 12.1 万元。 8 （三）对个人和家庭补助（类） 2018年预算数 18.2 万元，其中： 1、生活补助 （款） 2018 年预算数 1.2万元。 2、奖励金 （款） 2018年预算数 3.86万元。 3、 其他对个人和家庭的补助 （款） 2018年预算数 13.14万元。 四、关于一般公共预算政府经济分类支出情况的说明 让 区旭园社区工作站 2018年一般公共预算支出预算 1034.41万元， 按政府经济分类支出情况如下： （一） 机关工资福利支出（类） 2018年预算数 873.62万元，其中： 1、工资 奖金津补贴（款） 2018年预算数 212.5万元。 2、社会保障缴费（款
13、） 2018年预算数 70.45万元。 3、住房公积金（款） 2018年预算数 21.46 万元。 4、其他工资福利支出（款） 2018 年预算数 569.21万元。 （二）机关商品和服务支出（类） 2018 年预算数 142.59万元，其中： 1、办公经费（款） 2018 年预算数 127.64万元。 2、培训费（款） 2018年预算数 0.74万元。 3、公务用车运行维护费（款） 2018年预算数 2万元。 4、维修（护）费（款） 2018年预算数 0.11万元。 5、其他 商品和服务支出（款） 2018年预算数 12.1万。 （三）对个人和家庭的补助（类） 2018 年预算数 18.2万
14、元，9 其中： 1、社会福利和救助（款） 2018年预算数 5.06 万元 2、其他对个人和家庭补助（款） 2018年预算数 13.14万元。 五、 关于部门 收支 总表情况的说明 让 区旭园社区工作站 2018年 部门 预算收入总额 1034.41万元，其中： 财政拨款（补助）预算 1034.41万元 ； 部门预算支出总额 1034.41万元，其中： 基本支出预算 1020.41万元，项目支出预算 14 万元。 六、 关于部门预算 收入 总表情况的说 明 让 区旭园社区工作站 2018年 部门 预算收入总额 1034.41万元，其中： 财政拨款（补助）预算 1034.41 万元 。 七、 关
15、于部门预算 支出 总表情况的说明 让区旭园社区工作站 2018年部门预算支出总额 1034.41万元，其中 ：常规经费 支出 预算数 1020.41万元 ， 项目支出预算数 14万元。 1、 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 2018年预算 数 899.68万元 ，其中：常规经费支出预算数 885.68万元，项目支出预算数 14 万元。 2、社会保障和就业 支出 (类 )行政事业单位离退休 (款 ) 2018年预算数 50.07万元 ，其中常规经费支出预算数为 50.07万元 。 3、医疗卫生与计划生育支出 (类 ) 行政事业单位医疗(款 )2018年预算数 20
16、.39万元，其中： 常规经费支出预算数10 20.39 万元。 4、住房保障支出 (类 )住房改革支出 (款 )2018年预算数 64.27万元，其中： 常规经费支出预算数 64.27万元 。 八 、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算 数为 0。 九 、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入 和支出，预算 数为 0。 十 、 “三公”经费一般公共预算支出情况的说明 让区旭园社区工作站 2018年财政拨款预算 中 “三公”经费预算为 2 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元。 具体情况如下： （一）公务出国（境）经费 0万元，与上年相同。 （二）公务接待费 0万元，与 2017年相同，主要原因为 遵守中央 “八项规定 ”，缩减预算。 （三）公车用车购置及运行维护费 2万元。 其中：公务用车购置费为 0，与 2017年持平； 公务用车运行维护费 2万元， 与 2017年相同。 十一 、其他重要事项 说明 （一）机关运行经费。 让 区旭园社区工作站 2018 年机关运行经费财政拨款预算142.59 万元， 较 2017 年预算 114 万元增加 28.59 万元，主要原
