2018年部门预算编制说明.DOC

上传人:天*** 文档编号:396527 上传时间:2018-10-01 格式:DOC 页数:5 大小:46KB
下载 相关 举报
2018年部门预算编制说明.DOC_第1页
第1页 / 共5页
2018年部门预算编制说明.DOC_第2页
第2页 / 共5页
2018年部门预算编制说明.DOC_第3页
第3页 / 共5页
2018年部门预算编制说明.DOC_第4页
第4页 / 共5页
2018年部门预算编制说明.DOC_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、1 2018年部门预算编制说明 一、部门情况 (一)部门机构设置、职责 区园林绿化局(区绿化办)是负责本区园林绿化工作的区政府工作部门,内设 6 个科室。 主要职责 (一)贯彻落实国家关于园林绿化工作的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定,制定本区园林绿化发展中长期规划和年度计划, 会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划,并组织实施。 (二)组织、指导和监督本区城市绿化美化养护管理工作;负责园林绿化重点工程的监督检查工作;组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。 (三)承担管理和保护 本区绿地和林木资源的责任;负责林木资源的调查评估、动态监测、统计分析等工作。 (四)组织落

2、实园林绿化的地方标准和规范 ;负责本区园林绿化建设项目的立项和专项资金使用的 监督工作;组织、指导园林绿化的节能减排工作。 (五)承担保护本区野生动植物的责任;依法组织开展生物多样性保护和林木种质资源保护工作,组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治工作。 (六)负责本区公园、风景名胜区的行业管理;组织编制本区公园、风景名胜区发展规划,监督、指导公园、风景2 名胜区的建设和管理;负责公园、风景名胜区资源调查和评估工作。 (七)拟订本区园林绿化科技发展规划和年度计划,指导相关重大科技项目的研究、开发和推广;负责园林绿化信息化的管理;负责组织、指导、协调林业碳汇工作;负责园林绿化方面的对外交

3、流与合作。 (八)负责本区园林绿化的普法教育、宣传工作及绿线管理和行政执法工作。 (九)承担本区绿化委员会的具体工作;负责本区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织评定工作。 (十)组织、协调园林应急情况的抢险、救灾和防汛险情处置工作。 (十一)承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。 安全监管职责 (一)负责区域内园林绿 化安全生产工作的行业监督管理,指导区 相关部门 开展园林绿化养护及施工,以及区属公园、景区的安全生产工作。 (二)在履行法律法规规定的行政许可职责中,对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关,对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的,依法承担

4、相应的监管或管理责任,超出职责范围的及时报告区政府或告知有关部门处理。 (二)人员构成情况 3 西城区园林绿化局实有行政人员 34人;退休人员 55 人。 (三)本预算年度的主要工作任务 2018年是落实新总规、践行“十九大精神的”第一年,西城区园林绿化局将牢固树立和 践行“绿水青山就是金山银山”的理念,不忘初心,牢记使命,更好的满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要。 全年计划新增城市绿地 13 公顷,其中:微绿地及休闲空间 8公顷,城市森林 5公顷,公园绿地 500 米服务半径达到 94%。新增屋顶绿化 1 万平方米、垂直绿化 1000延长米,创建花园式单位 1个、花园

5、式社区 1 个;开展园艺文化推广活动 300 场。 二、收入预算说明 2018 年收入预算 1,6039,814.46 元。其中:财政拨款15,046,444.64元 , 比 2017年收入预算 增加 993, 369.82元 ,增长 6.6%。主要是 工作需要部分项目有所调整 所致 。 三、支出预算说明 (一) 2018 年支出预算按用途划分:( 1)基本支出预算11, 441, 914.84 元, 比 2017 年 基本支出预算 10,752,747元增加 689, 167.84元, 增长 6.41 %,主要原因是 按工资政策调整及机关事业单位养老保险改革因素影响,增加职业年金等所致 。

6、其中: 2018 年公用支出 1, 375, 170.72 元 , 2017年公用支出 1,479,133 元,比 2017年减少 103, 962元,降低 7.03%,主要原因是 人员 减少 所致。 ( 2)项目支出预算 4,597, 899.62元 , 比 2017 年 项目支出预算 4,293,697.64 元 ,4 增加 304, 201.98 元,增长 7.08%, 主要项目是 “城乡手拉手 共建新农村” 活动 130万元 西城区古树名木生长势评估及挂牌 33.26 万元 危险性林木有害生物防控 27 万元等。 (二) 2018 年 涉及 政府采购 项目 3 个, 预算资金 64.3

7、2万 元;比 2017 年涉及政府采购项目 3 个,预算资金 64.03万元 ,增加 0.29 万元, 主要原因是采购项目内容略有调整所致。 (三) 2018 年涉及政府购买服务项目 4 个,预算资金106.3万元;比 2017 年涉及政府购买服务项目 1个,预算资金 49.8 万 元 ,增加 56.5 万元,增长 113.45%,主要原因是具体 工作需要所致 。 (四) 2018 年机关运行经费预算情况 2018 年本部门 (本级 )履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计 1, 375, 170.72 元 , 比 2017年机关运行经费 1,479,

8、133.00元 减少 103, 962.28 元,减低 7.03%,主要原因是人员减少所致 。 行政运行经费是指为保障单位 正常 运行 , 用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及5 其他费用。 四、政府性基金预算财政拨款收入、支出表全为零 。 五、 国有资本经营预算 拨款收支情况 表我局不涉及。 六、 2018 年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ( 一 ) 预算单位范围 北京市西城区 园林绿化局 (本级 )

9、部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 0 个所属单位 。 ( 二 ) 关于 2018 年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明 2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 60214.7元, 与 2017 年财政预算数 35714.7 元,增加 24500 元 。 其中: 1、 因公出国(境)费 2018 年财政拨款预算安排 0 万元 , 与 2017 年财政预算数一致。 2、 公务接待费 2018 年财政拨款预算安排 14214.7 元 , 与 2017 年财政预算数一致。 3、 公务用车购置及运行维护费 2018年 公务用车数量为 2辆, 财政拨款预算安排 46000元,其中公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 46000元,比 2017 年财政预算数 21500 元增加 24500 元 ,原因是因为工作需要, 增加 调配 1 辆车用于保障工作。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 1

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。