1、1 2018 年度部门预算编制说明 一、基本情况 （一）主要职责 根据 区委、区 政府“三定方案”文件规定， 全区 区农林局是主管全区农业、林业工作和农村经济发展的的区政府工作部门。 负责 农产品质量安全监督管理；生态循环农业建设和农业生态环境治理；农业信息化建设工作；农村实用人才资源开发；农业 “ 两区 ” （粮食生产功能区、现代农业园区）建设；指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益。 （二）部门预算编制单位的构成 包括以下 18家 预算 单位： 1、 行政单位 2家 。 为 区 农林局 本级 （含 差额拨款事业单位 2 家 ： 金东区农 科所、奶牛良种繁育场 ）、 自收
2、自支事业单位 1家（金东区农技中心招待所）， 区森林公安局。 2、 事业单位 16 家 。 区农林局 下属 全额拨款 事业单位 10 家 （其 中农林执法大队、野生动植物保护站是参公单位 ） ， 乡镇动检站 4家。参照公务 员法管理单位 2家， 为区畜牧局 （ 含差 额补助事业单位 1家 ：金东区畜牧兽医联站 ）； 区农机总站。 （三）编制人数 1、编制情况。 2018年 区农林局 部门预算的单位编制人数为 96 名，其中：行政编制 13 名、参照 公务员 管理编制 29 名、事业编制 54名。 2、实有人数情况。在职人数 83 名，其中：行政在职人数 12 名 ，参照公务员法管理在职人数 2
3、1名、事业在职人数 50 名；退休人员 44名。 2 二、 2018年主要工作 （一）集聚“一区一镇”优势，加速一二三产融合。 进一步集聚源东蜜桃省级特色 农业 强镇和金东区城郊蔬果产业集聚区优势，推进土地适度规模经营，促进资源集约利用和产业相互融合，提高农业竞争力和可持续发展能力。 2018年建设 2个休闲观光农业园区，创建 4个规模适度、设施装备齐全、品牌影响力大、产业融合紧密的精品农业示范基地，重点推进江东婺州蜜梨架式栽培和江东果蔬集散中心项目，有力推进一二三产融合。 （二） 加强新品种引种示范，适应 市场经济发展 。 为了尽快解决当前生产成本高，增产不增收等问题，适应 当前市场对农产品
4、的需求， 调节 供需矛盾。 2018 年将在果蔬品种改良、引种试种、适度示范推广等方面下功夫； 强化植物疫病防控防治，加大推广网式繁育防控柑橘黄龙病等绿色防控 设施建设 ；通过设施提升和肥水管理提升，产出优质农产品；培育一批农业科技示范户，形成基层农业带头人示范带动效应。 （三） 推进 平原绿化彩化 工作 ，构筑生态廊道生态屏障。 2018年 做好 平原绿化彩化 工作 ，力争全年完成平原绿化彩化面积 1400 亩以上。同时在浙中生态廊道金东段主廊道（东阳江、武义江 ）沿线完成 7 公里彩色林带建设，绿化彩化面积达 500 亩以上，有效构筑浙中生态廊道生态屏障。 （四） 培育扶持区域农产品 品牌
5、， 建设 农产品 质量 安全体系。 打造区域品牌 。 培育源东蜜桃、婺州蜜梨、江东草莓、东孝无花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基础的传统优势 农产品 品牌 ， 逐步实3 现 统一生产标准、 统一 商标 、 统一包装 等 区域性品牌农产品 。 出台 相应的农业创牌 扶持奖励 政策 ， 鼓励农业经营主体创建特色农业品牌。进一步 加强 农产品质量安全检测 ，有效推进农产品质量安全追溯体系建设，夯实农业品牌建设基础。 （五） 深化美丽牧场建设，实施“清洁田 园”行动 。 按照 “场局布局合理、外观立面统一、设施制度完善、存栏总量控制、生产全程清洁、产出安全高效、资源循 环利用、整体绿化美化”“”等
6、 “八统一”标准创建 美丽牧场， 做到 全面完成美丽牧场异位发酵床建设，引导推广畜牧养殖防臭技术应用，全年力争技术应用覆盖 1000 头以上规模养殖场。 全面实施“清洁田园”行动， 创建“美丽田园” 。持续推进全区农业设施用房标化、美化建设 ， 坚持“拆除一批、改建一批、规范一批”的工作原则，规范建设“统一立面、统一标识、统一标准”的架空仿木环保小木屋。加大农药包装废弃物回收处置力度，确保年回 收率 75%以上 。探索农林业秸秆废弃物回收模式，推进秸秆资源化综合利用。 （六）实施乡村振兴战略，全面消除经济薄弱村。 以 增强村级集体经济造血功能为主攻方向，以体制改革、机制创新为动力，加强政策引导
7、，创新发展模式、运行机制和管理机制，多层次、多渠道、多形式促进农村集体经济持续较快增长，保障村级组织正常运转，夯实党在农村的执政基础。 通过 发展薄弱村集体经济 项目建设 ，确保项目涉及村每年通过物业获得资金收入， 到 2018年底全面消除薄弱村 。 （七）加大招商引资力度，加快田园综合体建设。 按照市委、市政府提出的“一年打基础 、三年见成效、五年成廊道”总体要求，依4 托金东“两江八溪”得天独厚的区位优势，围绕“生态秀美、产业绿美、生活和美”目标，大力推进“两江休闲绿带”，着力优化金东浙中生态廊道建设政策环境，以工业化理念谋划生态廊道项目，在主廊道两侧 1公里范围内提前谋划可用土地空间，让
8、政策引项目，让土地等项目。认真谋划项目，以东阳江北岸塘雅万亩田园综合体项目为重点， 以农业为基础、科技为支撑、文化为纽带、旅游为特色、 产业兴旺 为目标，规划建设 “三园三区” ， 即：现代农业产业园、科技园、创业园，粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产 品优势区， 融合生态、人文、产业立体 式 发展 ，与对岸的金华花卉生态示范园遥相呼应，串点成线、连线成片，成为金东践行“都市大花园”战略的先行示范 。 （八） 结合 农林各线工作，完成各项工作任务。 深化农村确权赋权改革 ，全面 完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作 ；加强农村集体“三资”管理、村级财务审计；组织参加各类农林展会，
9、搭建农产品贸易平台；加强生态公益林保护、 森林消防装备和设施建设、 林业有害生物防控、松材线虫病普查及防治、 森林与野生动物类生物多样性保护、珍稀物种保护、森林生态状况调查监测、 植树造林 、 森林多功能开发利用 等 工作。 全面完成 2018年农林工作任务。 二 、 2018年部门预算安排情况 根据上述工作安排， 区农林局 2018年部门预算是依据预算法和 区 级预算编制政策，在 区财政局 的指导下，为全面履行 区农林局 职责，保障 2018 年度 农林 工作目标的全面完成，由纳入 区农林局 部门预算的 18 家 预算 单位组成的年度综合财政收支预算。 （一）编制原则 5 一是整合项目，保障
10、重点。根据 2018 年 区农林局 工作目标，区分轻重缓急，整合项目支出，切实保障 区委区政府 确定的中心工作和重点任务支出需要。 二是科学合理，完整有效。预算编制以本 区农林 业发展和履 行部门职责的需要为依据，力求各项收支数据真实准确和完整。 三是注重绩效，厉行节约。明确项目支出的预期绩效目标，努力降低行政运行成本，充分发挥财政资金使用绩效。 （二）部门预算安排情况 1、收入安排情况：预算收入 13774.57万元 ，比上年预算 增 1033.09万元 ， 增加 8.11%，主要是 新增 薄弱村补助 5000万元， 林业有害生物普查防治 714万元 等 。 2、支出安排情况：根据收入预算，
11、安排支出预算 13774.57万元，比上年预算支出增加 8.11%，增长原因与收入增长原因相同。 （ 1）按预算单位支出分类，其中： 区农 林局 本级 （含下属 10 个事业单位，农科所、农技中心招待所、奶牛繁育场） 支出 11333.73万元，占总支出的 82.28%； 区畜牧局 1973.97万元 （含下属 4动检站、畜牧兽医联站） ，占总支出的 14.33%； 区农机总站 支 256.56万元，占总支出的 1.86%，区森林公安局支出 210.3万元，占总支出的 1.53%。 （ 2） 按支出用途分类，其中 基本 支出 1932.43 万元，占总支出的 14.03%；项目支出 11842
12、.14万元，占总支出的 85.97%。 （三）财政拨款“三公”经费和会议费情况 根据中央八项规定精神和 省委 28 条办法、六条禁令关于厉行节约、反对铺张浪费的要求，严控“三公”经费支出规模，规范支出标准。 2018 年，“三公”经费财政拨款安排 31.7 万元 ，比 2017 年下降17.87%主要是： 1、 出国费用安排 0万元。 6 2、接待费安排 6.1万元，比上年 增加 2.1万元， 增加 25.6%。 3、 公务用车运行费 安排 25.6 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 23.03%。 4、 会议费 安排 21.7万元， 培训费用安排 43.4万元 三 、 2017年项目支出
13、预算安排情况 2018年项目支出预算安排 11842.13 万元， 一是 用于农林局下属差额 拨款事业单位金东区农科所、金东区奶牛良种繁育场、金东区畜牧兽医联站，自收自支事业单位金东区农技中心招待所 事业运行经费 。二是 用于 区农林局 本级及 17 家二级预算单位开展 各类农林政策性补贴、农产品质量安全监管、生态循环农业、农林有害生物防控、畜禽专项整治、 薄弱村转化 、现代农林业发展、植树造林、森林抚育 、森林消防 等项目 支出 。 项目支出主要用于： （一） 专项公用类 621.72 万元 。 1、 下属事业单位经费补助 专项 210.90 万元 。 主要用于下属 4家事业单位人员， 其中
14、金东区农科所事业运行经费 126.81 万元、金东区奶牛良种繁育场事 业运行经费 26.72万元、金东区畜牧兽医联站43.33 万元， 农技中心招待所差额事业经费 14.04 万元。 绩效目标： 解决下属事业单位历史遗留问题， 维护社会稳定， 彻底 解决退休人员的后顾之忧。 2、 专项业务费 282.82万元。 主要用于 农产品质量安全检测经费94万元了； 信息网络维护费 42.32万元， 一事一议 、支农政策培训 工作经费 25 万元，农业 专项管理经费 33 万元（含项目审计费、绩效评价费、培训费、编外人员工资 等）；农机总站房屋修缮 23.5万元 ，其他 65 万元 （能源办工作经费 3
15、万元、耕地地力保护工作经费 15 万元、退伍士官工资福利 7万元 、生态廊道办工作经费 40万元 ） 。 7 绩效目标：保证农产品质量安全检测中心、农产品监测 日常管理工作、农林项目专项管理工作等正常运行 ； 保证农林信息网、农民信箱等 农林 信息宣传、 交流、营销平台正常运行。 使之逐步向规范化、安全化、专业化 、信息化 方向发展。 通过财政支农政策培训， 加强农村干部 对 财政政策法规和业务知识 的 学习，进一步贯彻落实中央和地方各级政府财政支农政策 。 3、 农村集体三资管理、财务审计经费预算 30万元。 农村财务三年一轮审 170个村，每 村 500元共 85000元，会议培训等经费
16、15000元； 区 农村集体“ 三资 ” 办聘用人员工资及工作经费 5万元，乡镇代理中心聘用人员 15人，考核奖金每人 1万元，共 15 万元，两项合计30 万元。 绩效目标： 确保农村财务三年一轮审工作和 农村集体“ 三资 ” 监管工作正常规范运转，稳定 农村集体“ 三资 ” 代理中心聘用人员队伍 。 4、 农产品营销补助 专项 98万元。 主要用农林展会 经费 。 绩效目标： 通过组织参加各类农林展会，搭建农产品贸易平台，提升农产品的市场竞争力，拓宽农产品的销售渠道，进行品牌宣传，从而促进金东现代农业发展。 （二） 发展建设类 11220.42万元 1、 民生 事业 类 专项 5360万元
17、 1.1村级物业经济（经济薄弱村补助） 预算 5000万 元。 乡镇（街道）消除薄弱村项目补助 4175 万 :167(村） 50（万元） 50%=4175万元 。 村级组织运转补助 571万 :按 2016年度 实际补助 841万元 算减去 2017 年度省级补助 270 万元 ，区级应补 571 万元。 曹宅镇 9村联建潘村农贸市场区配套 144 万元：依据关于 2016 年度省级财政扶持村级物业经济项目立项的 通知（金东农林 2016144 号） 。 岭下镇 7村联建厂房区配套 110 万元：依据关于 2015 年度省级财8 政扶持村级物业经济项目立项的通知（金东农林 2016115号）
18、 绩效目标： 以 增强村级集体经济造血功能为主攻方向，以体制改革、机制创新为动力，加强政策引导，创新发展模式、运行机制和管理机制，多层次、多渠道、多形式促进农村集体经济持续较快增长，保障村级组织正常运转，夯实党在农村的执政基础。 通过 发展薄弱村集体经济 项目建设 ，项目建成后，确保项目涉及村每年通过物业获得资金收入， 到 2018年底全面消除薄弱村 。 1.2农村确权赋权改革经费预算 360万元。 2016 年 6月 16 日，省委、省政府召开全省推进土地确权登记颁证深化农村产权制度改革会议，提出“ 5年任务、 3年完成”，要求不怕麻烦、不图省事、不走过场，做到确权精准、登记严密完整、颁证颁
19、出铁证。根据 (金区政办 2016116 号文件关于印发金东区农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案的通知）文件要求， 2018 年完成 此项工作 还需第三方技术服务费： 14 万亩 36 元 20%=100万元；档案整理归档： 10万户 20 元 /户 =200 万；土 地承包经营权证印发： 12 万本 2.5 元 /本 =30 万元；土地信息承包平台创建 30 万元 。 绩效目标： 深化农村确权赋权改革，做到农村土地承包经营权精准确权，数字确权，从而解决历史遗留的面积不准、四至不符、账册不全等问题。 全面 完成全区农村土地承包经营权确权登记颁证工作 。 2、 农林业发展专项 5860.
20、42万元 。 2.1农林政策性补贴 补助 723.4万元。 粮油政策性补贴及有机肥补贴 530万元，后备母牛及生猪良种补贴 59.33万元， 能繁母猪、生猪政策性保险 59.68万元； 农机报废等政策性补贴 20.72万元，生态公益林补 贴 53.67 万元 。 绩效目标： 粮油政策性补贴旨在提高农民种粮积极性、稳定粮食播种面积，提高粮油生产社会化服务水平，以提升粮食生产产量与规9 模效益，促进全区粮食生产稳定增长。 2018年计划推广商品有机肥 1万吨， 实行农户施用商品有机肥政府补贴政策， 每吨补贴 300 元， 商品有机肥的推广应用， 可以 解决我区畜禽粪便污染，有效减少化肥用量，控制农
21、业面源污染，促进农业水环境治理。 加 快高能耗农机的淘汰更新；优化农业机械装备结构，降低能耗与维修成本，减少排放保护生态环境，提升全区农业机械化和设施化水平，促进农业的可持续发展。 核查、界定 生 态公益林 13.187 万 亩面积，公益林生态效益区级补偿 8.85 万 亩 ， 按 4.2 元 /亩计 。 生态公益林 建设使我区 森林面积持续增长，森林覆盖率不断上升，森林蓄积稳步增长 ，改善了生态环境，造就了天然屏障和优美的森林景观 。 2.2金东区畜禽 污染整治、 排泄物资源化利用 专项 1282.58万元。其中畜禽污染整治 1122.78万元，排泄物资源化利用 148.2万元，生猪屠宰专项
22、整治经费 11.6 万元。 主要用于 曹宅、塘雅、东孝养殖场拆除关停补偿 ； 全区养殖场周边的蔬菜基地、苗木基地、果园基地田间池和附属设施的建设；沼液运输费用、监控系统 维护、设备更新以及工作经费 、生猪屠宰专项整治 经费 等方面。 绩效目标： 通过项目的实施，可建设完成田间池 1500 立方米、输送管网 6000 米， 确保 沼液运输车 及监控系统正常运行 等，完成后预计可以综合利用畜禽排泄物 5 万吨，减少基地化肥等肥料费用 400万元，为发展循环经济健康和快速发展打下坚实的基础。 全面 完成金东区畜禽污染专项整治工作， 确保畜禽养殖场治理工作有序、有力强势推进。 全面完成我区养殖场关停、
23、拆除、提升等工作。 杜绝全区存在私屠滥宰现象，提高各屠宰场的屠宰条件，对屠宰环节的无害化处理进行补贴 。 2.3、现代农业发 展 专项 资金 622.86万元。 其中 现代农业提升发展 资金 181万元， 农机化促进和平安农机专项 22.45万元，废弃物回10 收 126.40 万元， 畜禽 无害化 处理经费 48.52 万元 ， 畜牧业生产发展规划及智能监管 50.2万元， 动植物防控专项 194.29万元（农业有害生物防控、动物疫病防控检测等） 。 专项 主要 用于 扶持粮食生产适度规模经营和社会化服务， 支持现代农业生产发展和农业主导产业转型升级和休闲、观光农业的发展 、品牌奖励 ， 支
24、持畜牧产业转型升级和动物防疫体系建设， 生态循环农业 、 农机与智慧农业、 创新农业经营体制机制 等。 绩效目标 ： 提升发展现代农业， 促进农业一二三产业融合发展。推进新型畜牧业产业体系建设，完善畜牧业公共服务体系，推动畜牧产业规模化、设施化、标准化、生态化、信息化等建设。 构建 生态循环农业发展和农产品质量安全体系建设， 加强 农业废弃物资源化综合利用、绿色防控等技术模式的推广应用，农业投入品及包装物回收利用，农作物重大病虫害防控，农药安全管理，农产品质量安全和农业投入品检测和监管等。 发展农机化和智慧农业，加强农机安全管理 ，加快农业物联网技术应用 ， 提高农业经营主体的生产经营能力 ，
25、 加强品牌 创建 ，加强农产品物流体系建设发展连锁经营、 物流配送、电子商务等新型现代流通方式 等 。 2.4、现代林业发展资金 3231.58万元。 其中 森林防火 68 万元。林业 有害生物防控 186 万元， 松材线虫病普查及防治 714 万元， 古树名木保护 22.62万元， 野生动物保护 5万元， 森林城镇创建 25 万元，林地变更及 森林资源调查 40 万元， 2016 年 2017 年绿化彩化工程2090.56 万元 ，义务植树珍贵树种培育 32 万元，其他林业支出 48.4万元 。 主要用于 森林消防装备和设施建设、林业有害生物防控、森林与野生动物类生物多样性保护、珍稀物种保护、森林生态状况调查监测、 植树造林（绿化 彩化）、 森林多功能开发利用等 。 绩效目标 ： 有效控制森林火灾的发生，森林火灾发生率控制在
