1、 北海市人民政府 驻北京联络处 2016 年部门 预 算 - 2 - 目 录 第一部分： 北海市人民政府 驻北京联络处 概况 一、 部门 主要职能 （一） 配合和保障市有关单位来京招商引资并做好跟踪工作 。 （二） 配合和保障市有关单位进京引进人才 。 （三） 做好市领导，有关部门到北京公务活动的联络、接待、服务工作 。 （四） 同国家各部委及北京市政府有关部门开展政务联络，为市经济和社会事业发展服务 。 （五） 积极宣传北海投资环境，为北海招商引资造势 。 （六） 做好 重大项目的跟踪、推进。 （七） 利用北京平台，宣传北海的大好 风光，拓展北海的旅游资源 。 （八） 协助市驻京信访维稳工作
2、组做好进京上访人员的劝返工作 。 （九） 配合北京市做好首都社会稳定 。 （十） 为来京务工经商人员提供服务 。 （十 一 ） 完成党政机关交办的其它工作 。 二、部门 和所属预算 单位构成 北海市人民政府 驻北京联络处 内设 2 个科室 ，分别 为 秘 书 科和联络科 三、 2016 年度收入支出预算总体情况 2016年度收入 2， 273， 528元 ，支出 2， 273， 528元 。 总支出- 3 - 中 行政 运行 支出 1， 173， 528元（ 含 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出的补助支出 等 ），项目支出 1， 100， 000元（主要是经常性专项业务项目）。
3、四、 2016 年度 一般 公共预算支出预算情况 2016年度 一般 公共预算支出 预算 2， 273， 528元 。 一般公共服务支出 2， 168， 823元 ；医疗卫生支出 55， 817万 元；住房公积金支出 48， 888元。 五 、 2016年度我单位无政府性基金支出预算情况。 六 、 一般 公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。 我单位 2016年预算安排的“三公”经费支出 ： 1、因公出国（境）没有预算安排， 2、公务接待费 没有预算安排 ， 3、公务用车运行维护费 没有预算安排 ， 2016年没有公务用车购 置预算。 第二部分： 北海市人民政府 驻北京联络处 2016年
4、部门 预算 报表 表 一 ： 部门 收支 预算 总表 表 二 ： 一般 公共 预算支出 预算 表 （ 按功能分类科目细化到项级 ） 表 三 ： 一般 公共预算 基本 支出 预算 表 （按经济分类科目细化到款级） 表 四 ： “三公”经费 支出 预算 表 表 五 ： 政府性基金收支 预算 表 - 4 - 表一 2016 年部门收支预算总表 部门 (单位 )名称： 北海市人民政府 驻北京联络处 单位： 元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 一、公共财政预算拨款 2273528 一、一般公共服务 2168823 1.经费拨款 1100000 二、外交 2.纳入公共
5、财政预算管理的非税收入安排的资金 1173528 三、国防 （ 1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （ 2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 （ 3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （ 4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （ 5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 （ 6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 二、政府性基金拨款 十、医疗卫生 55817 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十一、节能环保 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排
6、的资金 十四、交通运输 4.其他收入安排的资金 十五、资源 勘探电力信息等事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十六、商业服务业等支出 1.事业收入安排的资金 十七、金融支出 2.经营收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 3.其他收入安排的资金 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 48888 本 年 收 入 合 计 2273528 本 年 支 出 合 计 2273528 五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款
7、净结余 其他净结余 - 5 - 4.其他结转 收 入 总 计 2273528 支 出 总 计 2273528 表二 2016 年部门财政拨款支出预算表（按功能分类科目） 部门 (单位 )名称：北海市人民政府 驻北京联络处 单位：元 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 * * * * 1 2 3 4 201 03 01 行政运行 1068823 201 03 02 一般行政管理事务 1100000 210 05 01 行政单位医疗 55817 221 02 01 住房公积金 48888 表三 2016 年部门财政拨款支出预算表（按经济分类科目） 部门 (单位
8、)名称：北海市人民政府 驻北京联络处 单位：元 经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 * * * 1 2 3 4 政府部门 2273528 1173528 1100000 表四 2016 年“三公”经费预算表 部门 (单位 )名称：北海市人民政府 驻北京联络处 单位：元 - 6 - 项目 2016 年预算数 （全口径） 其中：公共财政资金安排预算数 合计 0 0 1.因公出国（境）费用 0 0 2.公务接待费 0 0 3.公务用车费 0 0 其中：（ 1）公务用车运行维护费 0 0 （ 2）公务用车购置 0 0 注： 1.20XX 年预算数（全口径）指含公共财政预
9、算、政府性基金、纳入财政专户管理的资金、未纳入财政专户管理的资金、上年结余收入安排的“三公”经费预算数； 2.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中：（ 1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 表五： 2016 年政府性基金预算收支预算总表 单位 :元 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 - 7 - 类 类 款 款 项 项 政府性基金收入合计 政府性基金预算支出合计
