1、北京铁建工程监理有限公司作业指导书（一） 监理程序框图 第 1 页 共 8 页 北京铁建工程监理有限公司技术部监理工作总流程框图（框图 1）签订委托监理合同施工准备阶段的监理施工阶段的监理工程保修期的监理北京铁建工程监理有限公司作业指导书（一） 监理程序框图 第 2 页 共 8 页 北京铁建工程监理有限公司技术部监理工作流程详图（框图 2）签订监理合同，接受项目监理委托任务向建设单位发进场函，公司总经理向总监理工程师发授权书组建项目监理部进驻施工现场施工准备阶段的监理工作：1.编制监理人员职责及分工；2.编制配备监理设施和设备的计划；3.审查熟悉施工图纸及其说明文件，参加设计交底；4.熟悉施工
2、承包合同及委托监理合同； 5.编制项目监理规划和监理实施细则；6.审查施工单位报送的施工组织设计(施工方案) ；7.查验施工测量放线成果；8.参加第一次工地例会；9.召开监理交底会议，公布监理规划；10.检查承包单位进场人员（包括管理、技术人员和工人数量）、机械设备以及分包单位资质；11.督促检查承包方质量保证体系的符合性和有效性；12.核查开工条件。保修期阶段的监理工作：1.督促施工单位返工；2.公司技术部组织定期对工程进行回访向公司上交需长期保存文件，解散项目监理部，向建设单位发退场函参加工程项目验收，直至合格编写监理工作总结，整理归档监理资料每半年公司技术部组织对项目监理部进行一次考核评
3、价施工阶段的监理工作:组织项目监理人员按照设计文件、合同文件、规范、质量检验标准及“项目监理规划”开展“三控三管一协调”工作。工程竣工，监理组织预验收，提出工程质量评估报告签发竣工移交证书北京铁建工程监理有限公司作业指导书（一） 监理程序框图 第 3 页 共 8 页 北京铁建工程监理有限公司技术部进度控制 造价控制 质量控制 安全管理 合同管理 信息管理 工作协调1. 参与审查年、季施工计划2. 核实签认验工计价3. 参与审批变更设计4. 审核不可预见费用5. 协调索赔处理1检查签证隐蔽工程2检查确认工地材料、设备及施工方法3检查施工过程工程质量4对关键工序、工艺旁站监理5参加评检创优活动6参
4、加工程质量事故处理1. 对设计的整体安全进行评估2. 审查施工组织安全内容，提出建议3. 严格过程检查，把住验收关4. 发现不安全隐患下令整改，严重时下暂停施工令5. 把安全问题列入监理例会重要议事议程1 熟悉合同条款2 固定专人管理3 合同内容分解4 制定处理程序5 对照合同检查、跟踪管理6协调合同纠纷1 及时收集、整理各类信息2 定期召开监理例会沟通，及时反馈信息。3 向建设单位提供监理月报、专题报告和备忘录、监理通知等，4 参加各种形式的会议收集有关信息1. 监理机构内部协调2. 监理与建设单位之间协调3. 监理与设计方之间协调4. 监理与承包方之间协调5. 承包单位之间协调北京铁建工程
5、监理有限公司作业指导书 监理程序框图 第 4 页 共 8 页 北京铁建工程监理有限公司技术部项目监理部贯标程序说明一、施工准备阶段：1、向业主呈送项目监理部进驻现场通知函 （CX08）(包括总监授权书、公司有关部门及项目所属技术部/监理部的电话、传真和电子邮件地址等); 2、组建监理机构进驻现场：填写员工基本情况表 （CX05） 、项目监理部人员台账（CX05）、员工培训登记表 （CX05） 、技术经济人员台账 （CX05） ；3、在项目监理部进场后一个月内，总监填写监理项目开工备案登记表 （CX07） ；4、配备监理设施与设备：填写顾客财产清单 （CX10） 、检验工具和测量设备台账 （CX
6、11） 、 检验工具和测量设备总表（CX11） ，报废时填写报废申请表 （CX11） ；5、熟悉合同文件：填写顾客文件验证记录 （CX01） ；6、编制监理规划：填写监理规划审批表 （CX06） ； 7、编制监理细则；8、项目监理部职责上墙（CX03） 。二、施工阶段：1、收发文件填写收/发文登记表（CX01） ，A 、B 、C、D 类文件分别编制文件控制清单 （CX01） ，文件修改、作废时填写文件修改记录 （暨修改通知单） （CX01） 、作废文件（及记录）处置单 （CX01） ，公文和文档归档时应填写公文归档文件目录 （CX02） ；北京铁建工程监理有限公司作业指导书 监理程序框图 第
7、5 页 共 8 页 北京铁建工程监理有限公司技术部监理项目结束后，A、B、C 类文件移交所属部门填写（公文）档案交接登记簿 （CX01） ，D 类文件与监理质量记录移交公司档案室时填写（监理）档案交接登记簿 （CX01） ；2、参加公司管理评审会议；3、项目总监定期对聘用人员进行考评，填写项目监理人员考核表 （CX05） ，项目竣工后，对聘用人员进行鉴定。4、根据需要建立旁站监理台账、 变更设计台账 、见证取样台账、进场材料报验台账 、 隐蔽工程验收台账 等台账；5、项目监理部每月由总监组织对监理工作小结，编制监理月报 ，并审批后分送顾客、所属技术部；由总监主持，按照本部年度检查计划的安排，每
8、两个月对项目进行一次检查评定，采用项目监理部检查评分表 （CX13）进行自查自评；每年 12 月份，由技术部负责对项目进行考核；6、监理工程师和总监对有关报验单进行签认，当所持有的证据不足以支持签认，但遇有紧急及例外情况要求即时放行时，在满足条件的情况下，可采用紧急放行批准记录 （CX13） ；7、对项目进行顾客意见调查，填写监理工作质量调查表 （CX08） ，顾客意见及投诉处理记录表 （CX08） ，每个项目至少进行一次；8、项目有重大活动时，总监应及时向业主了解情况和要求，并告知部门领导；9、技术部负责对合作意向单位进行考察，填写合作单位考察记录 （CX09） ，并负责与合作单位进行合作合
9、同/协议谈判，起草合作合北京铁建工程监理有限公司作业指导书 监理程序框图 第 6 页 共 8 页 北京铁建工程监理有限公司技术部同/协议，填写合作合同评审记录 （CX09 ） ，合同履行结束后，项目监理部对合作单位进行评价，提出评价意见，填写合作单位评价记录 （CX09） ，技术部应建立合作单位记录，填写合作单位名单 （CX09） ；10、总监参加内审前首次会议，提交审核，并对内审中的不合格项按有关程序进行纠正；11、技术部负责对项目监理部服务严重不合格品进行评审和制订处置办法，并对本部发出的处置通知单 （CX14 ）进行验证，对本部的不合格品进行记录（监理不合格品记录 （CX14） ） ；1
10、2、项目监理部总监负责本项目纠正措施的制订和执行，填写纠正措施记录表 （CX15） ；13、项目总监负责组织本项目预防措施的制订和实施，填写预防措施表 （CX16） ；14、工程竣工后一个月内，总监对该项目基本情况进行评价，填写监理项目竣工备案登记表 （CX07） 。三、保修阶段：1、项目部撤场时，应向业主呈送项目监理部撤离现场通知函 （CX08） ，明确监理保修期限和保修期内的联系人、联系方式北京铁建工程监理有限公司作业指导书 监理程序框图 第 7 页 共 8 页 北京铁建工程监理有限公司技术部项目监理部施工阶段监理程序框图目录一、进度控制程序框图（详见监理规划示范文本）1、准备阶段流程框图
11、（见框图 1）2、施工阶段进度控制工作流程框图（见框图 2）3、总体/阶段/月工程进度计划审批流程图（见框图 3）4、分项进度计划审批工作流程（见框图 4）5、工程延期及工程延误的处理程序框图（见框图 5）二、质量控制程序框图（详见监理规划示范文本）1. 施工阶段质量控制工作流程框图（见框图 1）2. 材料控制工作流程框图（见框图 2）3. 测量控制监理工作流程框图（见框图 3）4. 试验控制监理工作流程框图（见框图 4）5. 分项工程开工审批程序框图（见框图 5）6. 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图 6）7. 分包单位资格审查程序框图（见框图 7）8. 隐蔽工程检查验收程
12、序框图（见框图 8）9. 工序验收程序框图（见框图 9）10. 分项工程验收流程框图（见框图 10）11.分部工程质量验收程序框图（见框图 11）12. 单位工程竣工预验收程序框图（见框图 12）13. 工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图 13）14. 质量事故工作流程框图（见框图 14）北京铁建工程监理有限公司作业指导书 监理程序框图 第 8 页 共 8 页 北京铁建工程监理有限公司技术部三、造价控制程序 （详见监理规划示范文本）1、施工阶段计量支付工作流程框图（见框图 1）2、费用索赔与反索赔的处理程序图（见框图 2）3、变更设计程序图（见框图 3）四、合同管理程序（详见监理规划示
13、范文本）1、 合同管理监理工作程序总图（见框图 1）2、 监理工作总流程框图（见框图 2）3、 工程变更工作流程框图（见框图 3）4、 工程延期工作流程框图（见框图 4）5、 费用索赔工作流程框图（见框图 5）6、 违约事件处理程序框图（见框图 6）7、 合同争议的调解程序框图 （见框图 7）五、信息管理流程图（详见监理规划示范文本）六、工作协调管理工程例会纪要签发程序框图（详见监理规划示范文本）七、安全管理监理工作程序框图（详见监理规划示范文本）1、工程建设安全生产监控框图（见框图 1）2、施工安全生产管理基本程序框图（见框图 2）3、施工安全监控程序框图（见框图 3）八、环境保护和水土保持的程序框图（详见监理规划示范文本）北京铁建工程监理有限公司作业指导书 监理程序框图 第 9 页 共 8 页 北京铁建工程监理有限公司技术部
