1、项目控制流程与表格工具1.开工准备工作管理流程 _12.现场项目管理工作流程 _23.项目成本计划编制流程 _44.工程进度控制的基本流程 _55.施工总进度计划的编制监理工作流程 _66.年（月）度进度计划的编制监理工作流程 _77.工程款支付基本程序 _88.月工程计量和支付基本程序 _99.地基与基础工程质量控制工作流程 _1010.地面与楼面工程质量控制流程 _1111.分部分项工程质量验收监理工作流程 _1212.分项、分部工程签认基本程序 _1413.工程材料、构配件和设备质量控制基本程序 _1514.工序或单元工程质量控制监理工作流程 _1615.建筑采暖卫生与煤气工程质量监理的
2、工作流程 _1716.建筑电气安装工程质量监理的工作流程 _2017.建筑设备安装工程质量控制流程 _2318.建筑施工测量质量控制的工作流程 _2519.门窗工程质量控制工作流程 _2720.通风空调工程质量监理的工作流程 _2821.屋面工程质量控制流程 _3122.原材料、成品、半成品质量控制流程 _3223.主体工程质量控制流程 _3424.装饰工程质量控制流程 _3525.工程进度、成本控制日报表 _3626.项目水暖通专业质量管理工作考核表 _3727.项目土建专业质量管理工作考核表 _381.开工准备工作管理流程相关部门 分（子）公司工程部 相关领导拆迁，场地平整及申请施工用水、
3、用电分公司造价审计部进行监理招标开始制订工程项目管理实施总体计划质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司造价审计部进行施工招标施工组织设计报集团总师办备案分公司分管领导审查集团总师办复审分公司总师办组织施工图会审对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划 、 监理实施细则 ，主持召开第一次工地会议等审批开工报告（下达开工令）结束集团总工审定2.现场项目管理工作流程每个项目 3-5 家审计部（含设备采购）工程部工程总监开发部负责。技术组职责与操作程序：收集有关厂家，选择适用的品种、型号设备，每个项目选 3-5 家厂商对比符合我方要求的送商务组。
4、房地产开发总经理、审价合约部经理、董事会派出人员。职责与操作程序：召开商务谈判会议，谈判结束后要求厂家限时密封标书，标书由董事会开启。邓总、冯总及何董事长或指定人员。商务组董事办公会职责与操作程序：董事会成员开标，根据性价比较优的方案决定取舍，决定供货厂商后返回商务组详谈付款方式、合同正式制定后送总裁签署。谈判后送董事会 定标后返回草拟合案节3.项目成本计划编制流程相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导形成正式成本计划文件集团造价审计部备案组织实施结束集团分管领导审批开始施工总承包招标已结束分公司总师办、工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审 分公司分管领导审核分公司总经理
5、审核集团造价审计部复核调整项目成本计划4.工程进度控制的基本流程承包单位编制施工总进度计划 填写施工进度计划报审表总监理工程师审批承包单位编制年、季、月进度计划 填写施工进度计划报审表总监理工程师审批按计划组织实施监理工程师对进度计划实施情况进行检查、分析基本实现计划目标 严重偏离计划目标承包单位编制下一期施工进度计划总监理工程师签发监理通知 ，指示承包单位采取调整措施否 注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。5.施工总进度计划的编制监理工作流程6.年（月）度 进度计划的编制监理 工 作流程不同意无修改必要无有同意修改必要熟悉合同、图纸、说明等调查现场条件、当地技术经济资料进行
6、项目分解计算工程量作出基本设想（划分人力、施工方法、施工机械安排）进行技术经济比较计算劳动量施工准备工作计划计算各分部分项工程施工持续时间报监理工程师审核执行进度计划编制施工进度计划草案工期、工程费用分析有编制劳动力需要量计划主要机构设备需要量计划临时设施需要量计划主要材料构件需要量计划编制工作量完成计划同意符合不同意不符合不符合符合研究批准的施工进度计划成长周期的生产计划项目分析列出各项目计划施工的工程量工作量、用工人数、工作时间延期事件是否连续编制初始施工生产计划检查考虑应采取的措施批准实施报监理工程师审查编制现场工料机报表编制计划说明书计算各项计划指标编制正式施工生产计划1 工程是否符合
7、要求2 工作是否连续作业3 劳动力均衡况状4 资源供应时间5 各工程之间的逻辑关系6关键线路1 上期现场工、料、机数量2 本期现场计划的工、料、机数量审查结果1工程量及累计数2工作量及累计值3各工种用工数及周期需要量总工日数4劳动效率5大型材料需要量6主要材料需要量7上期对比情况7.工程款支付基本程序监理工程师对分项、分部工程已签认承包单位填写（）月工程进度款报审表工程变更费用、索赔费用等监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认承包单位汇总已审核款项填写工程款支付申请表 监理工程师审核三方协商总监理工程师签发工程款支付证书 建设单位负责人审批建设单位向承包单位支付8.月工程计量和支付基本程序
8、监理工程师对分项、分部工程已签认承包单位填写月完成工程量报审表设计变更费用、合同变更费用、索赔费用等监理工程师审批承包单位按审批的工程量填写月付款报审表和 月支付汇总表 监理工程师审核总监理工程师签发工程款支付证书 建设单位负责人审批建设单位向承包单位支付双方协商三方协商修改9.地基与基础工程质量控制工作流程合格有问题不合格不合格不合格复查轴线及标高监理工程师复查结果地基处理施工过程抽检监理工程师填报地基处理质量验收签证承包单位监理工程师核验抽验检查结果监理工程师过程检查填报基础工程质量验收签证承包单位监理工程师核验检查结果监理工程师签认承包单位返工承包单位返工承包单位处理承包单位返工监理工程师签认基础工程施工承包单位处理口头通知发备忘录发监理通知口头通知发备忘录发监理通知
