1、水电水利工程施工监理规范目录页号 三级编码 工 程 管 理 表 报 名 称4 图A1 监理单位 选择 及业务程 序框图4 图A2 施工招标阶段监理工作程序框图5 图A3 施工准备阶段监理工作程序框图6 图A4 工程质量控制程序框图7 图A5 工程进度控制程序框图8 图A6 工程合同费用控制程序框图9 图A7 索赔处理程序框图表B1 监理机构与设计单 位联系的技术 文件和资料10 表B1-1 设计 文件审签表11 表B1-2 设计图 纸交底会议纪要12 表B1-3 施工图纸签审意见单表B2 承建单位向监理机构报送的技术文件及资料13 表B2-1 工程承建单位提供施工图纸审签单14 表B2-2 施
2、工技术方案报审表15 表B2-3 单位工程开工申请单16 表B2-4 分部（分项）工程开工申请单17 表B2-5 进场材料质量检验报告单18 表B2-6 进场施工 设备申报单19 表B2-7 施工测量成果报审表20 表B2-8 施工放样报验单21 表B2-9 工程项目分包申请单22 表B2-10 工程变更申请报告单23 表B2-11 工程复工申请书24 表B2-12 施工进度报告表（ 年 月）25 表B2-13 实际施工进度报告表（ 年 月）27 表B2-14 工程事 故报告单28 表B2-15 工程质量缺陷处理申报单29 表B2-16 合同工程项目延长工期申报表30 表B2-17 承建单位暂
3、停工程报告单31 表B2-18 工程项目验收申报表32 表B2-19 主要工程项目提前完工奖申请表33 表B2-20 施工质检员资质认证申报表35 表B2-21 工程材料消耗情况月报表（ 年 月）36 表B2-22 主要施工机械、设备使用情况月报表（ 年 月）37 表B2-23 现场施工人员月报表（ 年 月）38 表B2-24 工程事故月报表（ 年 月）39 表B2-25 施工调度日报表41 表B2-26 单价支付项目工程量结算审核表（ 年 月）42 表B2-27 合价支付项目支付工程量结算审核表（ 年 月）44 表B2-28 计日工工作支付申报签证表（ 年 月）45 表B2-29 计日工单价
4、申报签证单46 表B2-30 合同索赔申报表47 表B2-31 单元工程支付工程量结算签证单48 表B2-32 承建合同合价项目细分申报表49 表B2-33 人工、材料及机构设备台班费合同单价调整申报表50 表B2-34 合同外工程项目单价申报表续表页号 三级编码 工 程 管 理 表 报 名 称51 表B2-35 额外工程月计量申报表52 表B2-36 工程主材供应签证单表B3 监理单位向承建单位发出的表格54 表B3-1 有限工程变更通知单 指示（令）文件55 表B3-2 分部、分项工程开工许可证 批复文件56 表B3-3 工程暂停指令单 指示（令）文件57 表B3-4 工程复工指令单 指示
5、（令）文件58 表B3-5 工程返工指令单 指示（令）文件59 表B3-6 施工违规警告通知单60 表B3-7 工程项目移交通知单61 表B3-8 工程项目缺陷责任期终止证书62 表B3-9 工程承建单位违约通知单63 表B3-10 承建单位索赔签证单 64 表B3-11 业主单位索赔签证单 签证文件65 表B3-12 计日工工作通知单66 表B3-13 计日工工作量明细表67 表B3-14 监理工程师工地现场一般书面指示单68 表B3-15 监理工程师通知69 表B3-16 额外或紧急工程通知70 表B3-17 设计变更通知71 表B3-18 不合 格工程通知72 表B3-19 工程检验认可
6、书73 表B3-20 竣工证书74 表B3-21 变更指令75 表B3-22 施工进度计划审批表 批复文件76 表B3-23 延长工期审批表 批复文件77 表B3-24 工程预付款支付证书78 表B3-25 工程计量证书79 表B3-26 监理检测任务单80 表B3-27 检测试验室抽检试验报告单81 表B3-28 监理测量任务单82 表B3-29 单元工程施工质量检验与开工（仓）签证内部会签表表B4 监理机构向业主提交的报表 工程报表84 表B4-1 施工区水文、气象记录汇总月报表（ 年 月）86 表B4-2 工程变更月报表（ 年 月）87 表B4-3 工程质量检验月报表（ 年 月）88 表
7、B4-4 项目月支付总表（ 年 月）90 表B4-5 监理指令汇总月报表（ 年 月）92 表B4-6 合同索赔月报表（ 年 月）93 表B4-7 工程进度完成情况统计月报94 表B4-8 月份施工进度计划表95 表B4-9 进度计划与实际完成报表（ 年 月份）96 表B4-10 施工进度产值计划与实际完成情况表（ 年 月）97 表B4-11 进度完成情况统计年报98 表B4-12 主要指标完成情况汇总表表B5 监理机构自用表格99 表B5-1 监理管理综合统计月报表（ 年 月 日）100 表B5-2 监理人员工作月报表（ 年 月）续表页号 三级编码 工 程 管 理 表 报 名 称101 表B5
8、-3 工程文 件处理统计旬报表102 表B5-4 监理协调会签名单103 表B5-5 监理现场记录（日志） 记录104 表B5-6 天气报告105 表B5-7 试验登记106 表B5-8 样品登记107 表B5-9 验收记录108 表B5-10 总监理工程师巡视记录 记录109 表B5-11 旁站（跟踪）监理值班记录 记录表B6 质量检验记录、合格证、开仓证及质量评定表（示例）110 表B6-1 水泥物理品质试验记录111 表B6-2 水泥化学检测报告112 表B6-3 水泥检验报告表114 表B6-4 粉煤灰物理品质试验记录115 表B6-5 粉煤灰品质检验报告表116 表B6-6 混凝土外
9、加剂物理性能检验报告表117 表B6-7 钢筋力学性能检验记录表118 表B6-8 砂料试验记录表120 表B6-9 粗骨料检测试验记录表121 表B6-10 混凝土用砂检验报告表122 表B6-11 混凝土用碎石或卵石检验报告表124 表B6-12 混凝土拌和配料报告表125 表B6-13 混凝土强度检验记录表126 表B6-14 建筑 材料质量检验合格证127 表B6-15 砂石骨料产品质量检验报告单128 表B6-16 钢筋、钢构件焊接质量检测报告单129 表B6-17 钢筋混凝土预制构件质量报验单130 表B6-18 水工混凝土拌和质量检测报告单131 表B6-19 混凝土准浇证132
10、 表B6-20 混凝土浇筑、衬砌开仓证133 表B6-21 混凝土单元工程养护记录表134 表B6-22 施工质量终检合格（开工、仓）证135 表B6-23 水工建筑物岩石基础验收申报表136 表B6-24 水工建筑物岩石基础验收证书137 表B6-25 地质及施工缺陷处理联合检验认定表138 表B6-26 岩石地基开挖单元工程质量等级评定表139 表B6-27 岩石地基开挖单元工程施工质量自检合格证140 表B6-28 岩石地基开挖工程联合检验 签证表 （续表）142 表B6-29 单元工程（工序）质量评定表143 表B6-30 混凝土单元工程质量评定表144 表B6-31 分部（分项）工程
11、质量评定表145 表B6-32 单位工程质量评定表146 表B6-33 施工质量联合检验合格（开仓）证（隐蔽工程、关键部位、重要工序）147 表B6-34 工程验收申请报告148 表B6-35 分部分项工程验收签证书149 表B6-36 工程基础验收证书150 表B6-37 工程地基竣工验收单监 理 程 序 框 图协 助 业 主 编 制 招 标 文 件协 助 业 主 发 招 标 公 告 （ 或 邀 请 通 知 ）协 助 业 主 组 织 开 标 评 标协 助 业 主 审 查 投 标 单 位 资 质协 助 业 主 召 开 标 前 会 议 和 组 织 现 场 查 勘协 助 业 主 发 出 中 标 通
12、 知监 理 合 同 结 束参 与 合 同 谈 判图 A2 施 工 招 标 阶 段 监 理 工 作 程 序 框 图业 主 发 出 监 理 招 标 邀 请 函监 理 单 位 编 制 投 标 书 （ 包 括 监 理 大 纲 ）业 主 与 监 理 单 位 签 订 委 托 监 理 合 同 书监 理 单 位 投 标业 主 选 择 监 理 单 位监 理 单 位 编 写 监 理 规 划 及 监 理 细 则监 理 合 同 结 束项 目 监 理 实 施图 A1 监 理 单 位 选 择 及 业 务 程 序 框 图审 查 施 工 组 织 设 计工 程 开 工 下 达 开 工 令测 量 控 制 网 点 移 交组 织 设
13、 计 交 底审 查 分 包 单 位核 实 承 包 单 位 质 保 体 系检 查 落 实 施 工 条 件 开 工 项 目 的 设 计 图 纸 提 供测 量 、 试 验 资 质组 织 人 员 设 备业 主 提 供 条 件 检 查进 场 施 工 设 备 的 检 查进 场 材 料 的 质 量 检 验图A3 施工准备阶段监理工作程序框图质 量 标 准分 包 商 选 择支 付 计 量 申 报单 元 、 分 项 、 分 部 工 程 验 收施 工 实 施建 筑 材 料 、 设 备 、 成 品 、 半 成 品 检 验 合 格分 部 、 分 项 工 程 施 工 作 业 措 施 计 划施 工 准 备 查 验 合 格
14、施 工 措 施 计 划 及 施 工 工 艺 审 议组 织 设 计 单 位 进 行 技 术 交 底设 计 文 件 签 发施 工 图 纸 提 供 或 设 计 变 更质 量 控 制 措 施分 包 商 资 质 审 查施 工 单 位 修 改后 重 新 报 送设 计 单 位 对 设 计文 件 进 行 修 改 信 息反 馈分 包自 营工 程 进 展跟 踪 监 理其 他 资 源 投 入干 扰 因 素意 见 或 建 议图A4 工程质量控制程序框图合 同 进 度 控 制 总 目 标审 批 实 施 性 施 工 总 进 度 计 划协 助 业 主 编 制 控 制 性 进 度 计 划审核年季月周计划 审批施工措施计划审核
15、资源配置计划计 划 实 施统 计 表 报进 度 计 划 分 析 与 调 整采 购 计 划资 金 供 应 计 划设 计 供 图 计 划图A5 工程进度控制程序框图合 同 工 程 费 用 控 制 目 标报 表 、 报 告工 程 费 用 分 析 与 调 整合 同 工 程 费 用 支 付 控 制审 核 分 年 分 项 工 程 合 同支 付 资 金 计 划 协 助 业 主 编 制 工 程 费 用 计 划质量检 工验 程合 计格 量后 支， 付审签月 工程完工结算及合同止后支付审核索赔申请处理索赔审批预付款支付 审批计量单价费率审 设查 计设 变计 更变 计更 量， 支审 付签 。图A6 工程合同费用控制
16、程序框图索 赔 事 件 发 生监 理 单 位 组 织 施 工 单 位 、 业 主 谈 判监 理 单 位 审 核 并 提 出 初 步 审 查 意 见施 工 承 建 单 位 正 式 提 出 索 赔 文 件监 理 单 位 建 档 、 调 查 核 实施 工 承 建 单 位 提 出 索 赔 意 向监 理 单 位 与 业 主 协 商监 理 单 位 与 施 工 承 建 单 位 协 商业 主 与 施 工 单 位 双 方 是 否 接 受谈 判 是 否 达 成 一 致 意 见 监 理 单 位 作 出 最 终 决 定索 赔 结 束监 理 单 位 发 出 索 赔 指 令双 方 达 成 一 致 意 见 提 交 调 解 评 审 或 仲 裁监 理 机构 详 细 记 录事 件 过 程 影响 范 围 递 交 索 赔 意 向 书 后 规 定 时 间 内或 监 理 单 位 同 意 的 其 他 时 间 内图A7 索赔处理程序框图表B1-1设 计 文 件 审 签 表设计(勘测)单位： 合同编号： NO.序号 设计文件名称 文图号 报送份数 监理机构签审意见设计 单位 报送 记录本批报送图纸 件，文字报告和说明 件。 申报单位： 项目经理： 日期： 年 月 日监 理 机 构 审 签 记 录监理部： 审签人： 日期： 年 月 日说明：一式三份，完成审签后抄 报业主单位和返回报送单 位各一份。
