1、I 兴安盟 金融工作办公室 2018 年部门预算 公开报告 二 一八 年 五 月 八 日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 、职责 二 、 机构设置 及 预算 单位构成 情况 第二部分 2018 年 部门预算 安排 情况说明 一、 部门预算 收支 总体情况 说明 二、 一般公共预算 财政拨款收支 情况 说明 三、 政府性基金预算 财政拨款 支出情况说明 四、 财政拨款“三公”经费 预算 情况 说明 第三部分 其他公开事项说明 一、 机关运行经费 安排 情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效 目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 201
2、8 年 部门预算 公开 表 一 、 财政拨款收支 预算总表 二、 一般公共预算 财政拨款 支出预算表 三、 一般公共预算 财政拨款 基本支出预算表 四、 部门 收支 预算总 表 五、 部门收入预算总表 六、 部门支出预算总表 七、政府性基金预算 财政拨款 支出 预算 表 八、 财政拨款 “三公”经费支出 预算 表 1 第一 部分 部门概况 一、 主要职 能 兴安盟金融工作办公室为兴安盟行政公署组成部门，为全额拨款行政单位，下设 3 个科室和 4 个科级事业单位。 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和自治区金融工作 方针政策和法律法规；研究制订兴安盟地方金融发展规划、工作计划和政策措施。 （二）负
3、责与金融管理部门、金融机构的沟通协调，信息交流与服务工作。 （三）会同有关部门打击非法金融活动，防范化解金融风险，维护金融秩序。 （四）及时对全盟金融形势进行汇总分析。 （五）对全盟融资性担保机构、小额贷款公司进行管理与监督。 （六）负责拟上市企业的培育、改制和推荐工作。 （七）协调企业债券发行工作。 （八）负责政府融资平台的管理与协调。 二、 机构设置 根据工作职责，兴安盟金融工作办公室设置 3个职能科室和4 个所属事业单位。 （一）综合科 协助金融工作办公室领导处理机关日常工作；负责会议组织、文件的起草审核印发、工作督办、档案管理、“兴安金融网”2 网站管理与维护、机要保密和政务信息等政务
4、工作；做好金融统计工作，外宣工作；研究分析全盟金融运行和行业发展动态，提出金融决策参与意见及建议；负责人事工作。 （二）银行保险科 承担地方金融组织体系建设、中小企业贷款担保和防范化解地方金融风险工作；指导地方金融业、保险业等行业的自律性管理；负责农村牧区金融体系建设工作；负责初审小额贷款公司的设立、变更、业务范围、融资等事项；负责全盟融资性担保机 构的设立与变更初审；负责监督管理中小企业信用担保专项资金和中小企业信用担保风险补偿专项资金。 （三）项目科 组织协调重大信贷项目的筛选、审核、上报、跟踪落实工作；配合有关部门做好重大信贷项目的衔接工作；配合有关部门搜集、整理、储备重大信贷项目；配合
5、贷款银行监督重大信贷项目运行。 （四）金融合作办公室 组织协调全盟重点信贷项目筛选、审核、上报、跟踪落实工作；负责与各金融办进行贷款项目对接、组织审评；配合有关部门收集、整理、储备重点信贷项目；配合贷款银行监督重点信贷项目运行情况。加强与开发银行的合作对接。 （五 ）盟资本市场推进办公室 负责指导、推动、协调全盟企业的境内外上市工作，培育上市资源和市场主体，制定落实企业改制上市的鼓励政策和路径措施，协调解决上市公司发展中所遇到的问题；配合证券监管机构3 做好上市公司再融资和资产重组工作；指导股权投资基金、产业投资基金发展工作；负责股权投资、产权交易（资本类）等机构引进和设立的协调工作；协同推进
6、未上市企业的挂牌工作；协调债券融资等相关的融资工作；参与研究政府性投资重大项目以基金、股权等方式的融资方案。 （六）兴安盟地方金融监督管理中心 对小额贷款公司、融资性担保机构的 监督管理和专项检查；承担对各类地方性法人金融机构的管理、风险防范和处置工作；对民间融资风险防范和处置非法集资进行常态化监管，对民间资本管理公司、民间借贷登记服务中心、投资公司等各类民间借贷组织和民间借贷活动进行规范管理和监督检查；监督管理自治区人民政府审批设立的各类权益和合约类交易场所；会同有关主管部门对典当行、寄卖行、创业投资、股权投资基金等融资机构的经营活动进行监督检查；对民间借贷和投融资活动信息进行统计。 （七）
7、兴安盟中小企业信用担保中心 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看， 兴安盟 金融工作办 公室 部门预算 为办 本级预算 。 （一） 兴安盟 金融办 部门机构 及人员基本情况 办 本级 为财政全额拨款的行政单位 ，无下设 独立预算 事业 单位 。 办本级 下设 3 个科室和 4 个 不独立核算 科级事业单位（其中参公单位 1个）。单位编制数 18个，其中行政编制 54 个，参公编制 4 个，事业编制 9 个。在编在职人数 18 人，其中行政人员 5 人，参公人员 4 人，事业人员 9人，离退休人员 1 人。 （二） 兴安盟 金融工作办公室办 属单位设置 纳入 2018 年部门预算编制 范围 的
8、 二 级预算 单位情况： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 兴安盟 金融办办 本级 财政拨款的行政单位 第二部分 2018 年 部门预算 安排 情况说明 一、 部门预算 收支总体情况说明 收入 预算 239.35 万元， 比 2017 年预算 减少 2.95 万元 ，下降 1.22 %， 减少主要是由于 处置非法集资专项 资金预算 收入安排减少 。 支出 预算 239.35万元， 比 2017年预算 减少 2.95 万元 ， 下降 1.22%， 减少主要是由于处置非法集资专项资金预算收入安排减少，相应减少预算支出。 （一） 部门 预算 收入 情况说明 部门 预算 收入 239.35 万元
9、， 其中 ： 一般公共预算 拨款收入 239.35 万元， 占 比 100%。 5 （二） 部门预算 支出 情况说明 部门预算支出 239.35万元 ， 其中 ： 基本支出 214.35万元，占比 89.56%； 项目支出 25 万元， 占比 10.44%。 主要用于 兴安盟金融办及其所属事业 单位为保障机构正常运转、 防范 非法集资宣传和 各类专项排查 、 多层次资本市场 建设及对小贷担保公 司监管服务等活动所发生的 支出。 二 、 一般公共预算 财政拨款收支 情况 说明 （一）财政拨款规模情况 财 政拨款收支 预算 239.35 万元 ， 包括： 一般公共预算 财政拨款 239.35 万元
10、。 （ 二 ） 一般公共 预算 财政拨款 具体使用 安排 情况 1.一般公共服务类 214.15 万元，比上年 预算数 减少 2.84万元。 主要用于 金融办本级及所属单位保障机构正常运行、开展金融监管服务工作所发生的基本支出。 2、 社会保障和就业类 8.58 万元，比上年预算数增加 0.28万元。 主要用于 归口管理的行政单位的离退休人员的工资。 3、 住房保障支出（类） 16.62 万元 比上年预算减少 0.39万元 ，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 单位预算 无政府性基金财政拨款 。 四 、 财政拨 款“三公”经费预算 情况 说
11、明 财政拨款 “三公”经费 支出 预算 8.46 万元 ， 与 上年 相比 减少 2 万元。 其中 ： 1、我单位今年无因公出国（境）费用预算安排，与上年一6 致 。 2、 公务接待费 0.46 万元， 与上年相比无变化。 3、 公务用车购置 及 运行维护费 8 万元 ，比上年预算 减少 2万元， 下降 20%。 公务用车购置无预算安排，与上年度一致。公务用车运行维护费 8 万元，比上年预算 减少 2万元， 下降 20%。减少 主要是 因为 公车改革制度及严格规范公务用车管理，从而减少了公务用车运行维护费 预算安排 。 第 三 部分 其他公开事项说明 一 、 机关运行 经费 安排 情况说明 机
12、关运行经费 ， 是指 各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年， 我 办 机关运行 经费财政拨款 预算 21.07 万元，比上年 减少 4.8 万元， 减少 16.63%。 主要原因是 本年度 其他社会保障缴费 和公务交通补贴 未纳入机关运行经费，机关运行经费与上年相比有所减少。 二 、 政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 0 万元 。 三 、 国有资产 占有使用情况说明 截至 2017年 末 ， 共有车辆 2 辆 ， 均为 机
13、要应急车辆 。 单位无 价值 200 万元以上大型设备 。 7 四、绩效目标设置情况 根据 2018 年部门预算编制要求， 对 重点项目预算的绩效目标进行公开 ，办本级年度 纳入预算 项目 2 个，分别是处置非法集资专项和金融改革专项。 非法集资专项年度项目 绩效 目标： 绩效目标 1： 防范 非法集资宣传 6 次 绩效目标 2： 防范 非法集资专项排查 5 次 金融改革专项年度项目 绩效 目标： 绩效 目标 1： 增设担保机构数 1 家 绩效目标 2： 两权抵押在试点地区确权入库率 70% 第四部分 名词解释 一、 一般公共预算 财政拨款收入 ： 是指 盟 财政当年拨付的资金。 二、 事业收
14、入： 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、事业单位经营收入 ：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述 “ 一般公共预算 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 五、 用事业基金弥补收支差额 ：是指事业单位在预计用当年的“ 一般公共预算 财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金”、8 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用
15、于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 六、 上年结转 ：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七 、基本支出 ：是指为保障机构正常运转 ，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 八 、项目支出 ：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九 、 “三公”经费 ：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。 十 、 机关运行经费 ： 机关运行经费 ， 是指 各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 部门预算公开表
