1、2016 年 阳泉市口腔医院 批复预算信息公开 一、 阳泉市口腔医院 概况 （一）主要职能 阳泉市口腔医院建院 60 年以来，为阳泉市 130 万人民的口腔健康事业做出了很大的贡献。阳泉市口腔医院始终坚持“以病人为中心”， “以优质医疗服务为主导”，在医疗工作中热情服务，精心服务，高质量服务，在我市广大人民群众中建立了良好的信誉和口碑，多次获得省级和市级先进单位，文明单位，优质服务单位等荣誉称号。目前口腔医院建筑面积约 3000 平方米，是国家二级专科口腔医院，口腔医疗科室配置健全，并设有牙体牙髓科、牙周粘膜科、儿童牙科病、老 年口腔科、修复科、正畸一科、正畸二科、口腔外科、种植科、 特诊科、
2、放射科、检验科、药剂科、技工中心、消毒供应室、手术室、医务科、科教科、护理部等；拥有牙科综合治疗机 40 台；光固化机，根管治疗机，口腔种植机，牙齿冷光美白机，低温射频机，进口烤瓷机，高频不锈钢铸造机，曲面断层全景 X 光机，口腔数码 X光成像系统等先进医疗设备，开展各种补牙术、根管治疗术、拔牙手术、颌面外科手术、种植牙手术、牙再植手术、各种牙颌畸形矫正术，烤瓷牙，全口假牙，不锈钢铸造假牙，精密附着体假牙、人工种植牙，牙齿美容、牙齿漂白等先进医疗技术。 口腔医院全院有工作人员 100 余名，其中有口腔医务人员 80 多名，口腔高级医疗专家近 10 名，中级人员30 名。医院有 13 名省级口腔
3、医学学科带头人的医务人员，担任山西省口腔医学会 9个专业技术委员会的委员，有多名外国专家在我医院注册行医，提供国际水准的医疗服务。 （二） 2016 年主要工作任务 1、要进一步强化廉洁自律教育，党员干部要起带头作用，增强纪律观念和廉洁从医意识，加强廉政文化建设。 2016 年我们要扎实开展好“三好一满意”和“三亮、三比、三评”活动，即亮标准、亮身份、亮承诺；比技能、比作风、比业绩；领导点评、党 员互评、群众评议；端正服务态度，要向患者提供“五声”服务，即：来有迎声、问有答声、走有送声、不明白有解释声、不满意有道歉声，切实推动我院政风行风工作取得成效。 2、全力完成上级下达的综合目标责任工作，
4、深入开展管理年活动，全面落实完成各项工作任务。 3、进一步加强全院医务人员的法律知识培训和学习，加强业务水平的提高，确保医疗安全，防止纠纷的发生，将对社会造成的负面影响降低到最低限度。 4、加强医院管理，深化医院改革，节约支出，减少浪费，控制成本，增加收入，积极改善职工生活，增加职工收入。 5、抓好医院服务，在 服务工作中搞出特色，创出品牌，以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题，用真诚服务于病人，切实解决病人看病难、看病贵的问题。 6、继续做好病人的收费、药品价格的控制问题。严格按照省物价收费标准收费，规范医疗市场，认真按执业范围行医，严厉打击非法行医。 7、继续深入开展政风行风评义活动，要
5、求抓好、抓实，围绕“看病难、看病贵”的问题，从自身做起，抓好整改。 8、以贯彻“九不准”和提高患者满意度为重点，加大政风行风建设力度，实现双提升。 9、抓好医学继续教育，采取行之有效的管理办法，促进我院医务人员医疗技术水平进一 步提高。 10、积极开展科研工作，每年做到向市科技局申报项目 1-2 项，发表论文 2-3 篇。 11、加强职工队伍建设，本着高起点、高规格、严要求的引进人才机制，加大与专业技术发展相关的人才培养，选送一批有能力、有素质的专业技术人才到国内知名医院进修学习，配备与专业发展相关的设备，鼓励职工搞科研，设立科研专项经费，做到专款专用。 12、以提高医疗质量，保证医疗安全为主
6、线，建立健全安全目标责任制，经常组织对医疗质量安全的检查，及时杜绝安全隐患，减少医疗纠纷，降低医疗分险，提高安全意识，对出现的医疗纠纷尽量消灭在萌芽 之中。 13、筹备建立阳泉市口腔医院矿区分院，扩大我医院的服务范围和社会名誉。 14、筹备建立阳泉市口腔医疗联合体和山西省基层口腔国际交流合作医疗联合体，将我院取得的成功经验成功传授给兄弟单位和基层单位，为我市和我省口腔医疗卫生事业作出贡献。 部门预算单位构成 ： 序号 单位名称 1 阳泉市口腔医院 2 3 二、 2016 年预算安排情况说明 （一）收入预算总体安排情况 2016 年预算总收入： 1382.56 万元。 其中： 1、 财政拨款预算
7、收入： 829.68 万元，其中财政基本 补助预算 收入 479.68 万元，专项补助 预算 收入： 350 万元。 2、事业收入及其他收入： 552.88 万元。 （二）支出预算总体安排情况 2016年预算总支出： 1382.56 万元 。 其中 ： 2016 年工资福利支出： 475.24 万元，商品服务支出： 445.36万元，对个人家庭补助支出： 111.96 万元，专项补助支出： 350 万元。 （三）一般公共预算资金支出安排情况 2016 年一般公共预算资金支出 829.68 万元 1： 基本支出 479.68 万元 包括： 在职人员工资： 366.84 万元，医保支出： 14.2
8、5 万元，养老保险支出： 38.97 万元， 失业保险支出： 3.64 万元，计划生育奖励：0.66 万元， 其他对个人及家庭补助支出： 48.06 万元， 日常公用经费其他商品服务支出： 7.26 万元 。 2、 2016 年专项补助支出： 350 万元 （四）政府性基金支出预算情况 （无） （五）三公经费安排情况及增减变化原因 （无） 三、其他需要公开事项说明 （无） 四 、 2016 年 阳泉市口腔医院 部门 (单位 )预算表 表一： 2016 年收支预算总表 部门 （单位） 名称： 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数 一、一般公共预算资金（小计
9、） 829.68 一、一般公共服务支出 829.68 一、工资福利支出 475.24 财政拨款 829.68 二、国防支出 二、商品和服务支出 445.36 行政事业性收 三、公共安全支出 三、对个人和家庭的补助 111.96 表二： 2016 年一般公共 预算资金支出预算表 部门 （单位） 名称： 单位：万元 科 目 合计 基本支出 项目支出 合计 829.68 479.68 350 一般公共服务支出 829.68 479.68 350 阳泉市口腔医院 829.68 479.68 350 妇产医院 350 350 其他专科医院 465.43 465.43 事业单位医疗 14.25 14.25
10、 表三： 2016 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 部门 （单位） 名称 ： 单位：万元 项目类别 /项目名称 /经济名称 预算数 合计 479.68 基本支出 479.68 人员经费 472.42 在职人员工资 366.84 基本工资 182.1 费资金 专项资金 四、教育支出 四、对企事业单位的补贴 国有资源（资产）有偿使用收入 五、 科学技术支出 五、转移性支出 其他收入 552.88 六、文化 体育与传媒支出 六、债务利息支出 二、政府性基金 七、社会保障和就业支出 七、基本建设支出 三、财政专户管理的事业资金 八、医疗卫生与计划生育支出 八、其他资本性支出 四、其他资金 九
11、、节能环保支出 九、其他支出 350 十、城乡社区支出 二十一、其他支出 552.88 二十二、转移性支出 收入合计 1382.56 支出合计 1382.56 支出合计 1382.56 保留津贴 7.1 公务员统一津补贴 岗位津贴 供热补贴 21.28 奖金 5.06 基础性绩效工资 96.28 奖励性绩效工资总额 15 住房公积金 39.68 提租补贴 0.19 女工卫生费 0.15 医疗保障 14.25 在职职工医保 14.23 退休职工医保 0.02 工伤保险 生育保险 医疗费 其他人员经费 42.61 养老保险 38.97 失业保险 3.64 遗属补助 托幼管理费 计划生育奖励 0.6
12、6 项目类别 /项目名称 /经济名称 预算数 独生子女费 0.66 独生子女父母退休一次性奖励 其他 48.06 其他工资福利支出 2.73 其他对个人和家庭的补助支出 45.33 日常公用经费（非标准） 日常公用经费（非标准） 直接支付供热费 授权支付供热费 培训费 工会经费上缴工会 50%部分 工会经费拨回单位 50%部分 福利费 离退休人员统一订报费 离退休人员统一订杂志费 离退休人员公用经费拨回单位部分 日常公用经费（标准） 7.26 日常公用经费（标准） 7.26 办公费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 7.26 表四 ： 2016 年政府性基金支出预算表 部门 （单位） 名称： 单位：万元 科目编码 科 目 合 计 基本支出 项目支出 备注 表 五 ： 2016 年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 部门 （单位） 名称： 单位：万元 项 目 预算数 合计 1、因公出 国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（ 1）公务用车运行维护费 （ 2）公务用车购置费
