1、 1 新邵县疾病预防控制中心 2017 年度财政项目预算 绩效目标申报表 填报部门（盖章）： 新邵县疾病预防控制中心 项目基本情况 项目名称 编报新邵县疾病预防控制中心重大公共卫生项目财政专项资金 预算绩效目标 项目主要内容 扩大国家免疫规划、艾滋病防控 项目主管部门 新邵县卫计局 项目责任人 刘蔚军 联系电话 13908422530 项目属性 经常性 一次性 新增 延续 立项依据 1、卫生部、卫办发【 2012】 50号卫生部关于加强预防接种工作的通知，湖南省 2013年度扩大国家免疫规划项目管理方案 2、艾滋病防治条例 项目资金总额及构成 总额： 158 万元，其中：申请省级财政 45 万
2、元；县财政安排 113 万元。 项目必要性和可行性论证结论 1、卫生部、卫办发【 2012】 50号卫生部关于加强预防接种工作的通知，湖南省 2013年度扩大国家免疫规划项目管理方案 2、国办发【 2017】 8号 国务院办公厅关于印发中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知。 项目起 止时间 2017年 1 月起至 2017 年 12月止 定量目标 目标类型 目标（指标）内容 目标（指标）值 数量目标 1、扩大国家免疫规划项目资金绩效评价。 扩大国家免疫规划疫苗单苗接种率达 90%以上，全程接种率达90%以上。麻风疫苗首针及时接种率、乙肝疫苗首针及时接种率达 95%以上。建卡、建证率达1
3、00。 2、艾滋病防控项目资金绩效评价 居民艾滋病防治知晓率达85%以上。流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋 病危险行为人群防治知晓率均达 90%以上。 男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少 10%以上，其他性传播危险行为人群感染率控制在 0.5%以下。才加2 项目产出目标 戒毒药物维持治疗人员年新发率控制在 0.3%以下。 夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率下降到 1%以下。艾滋病母婴传播率下降到 4%以下 经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达90%以上。符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达 90%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成
4、功率达90%以上，累计接受中医药治疗的人数比 2015年增加一倍。 质量目标 1、扩大国家免疫规划项目资金绩效评价。 扩大国家免疫规划疫苗单苗接种率达 90%以上，全程接种率达90%以上等。 2、艾滋病防控项目资金绩效评价 经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达 90%以上等。 时效目标 1、扩大国家免疫规划项目资金绩效评价。 12月 31日前 2、艾滋病防控项目资金绩效评价 12月 31日前 成本目标 所有支出不超预算安排。 158万元 项目效 益目标 定量目标效益类型 目标（指标）内容 目标（指标）值 经济效益 优化资源配置，提高财政资金使用效益。 各项支出不超预算安排 社会效益 提升政府执行力和公信力。 逐步提高 环境效益 加强基层设施建设，提供良好疾控服务环境。 逐步提高 可持续影响 完善预算绩效管理工作， 提高项目资金使用的绩效。 逐步提高 服务对象 满意度 群众对疾控服务职能更加满意。 群众满意度逐步提高 3 主管部门领导审核意见 财政审核意见 归口业务股室 绩效管理股室 填报人：马红波 单位负责人 ：刘蔚军 联系电话： 13332596677 填报日期： 2017 年 4 月 26 日
