1、- 1 - 2017 年 车辆通行费安排的支出 绩效评价报告 一、 专项资金绩效情况 （一）专项资金设立情况 车辆通行费安排的支出为长期延续项目。 近年来随着经济的发展，高速公路通行车辆逐年增长，同时对路面的损害日益加重，对于附属设施的需求也愈发增多。为维护高速公路的路况质量，提高通行服务水平，打造出“畅安舒美”的通行环境，每年需要专项 资金用于高速公路的养护维护及附属设施的建设。 资金主要用于高速公路新改建项目和公路大中修项目，偿还贷款本息，高速公路日常养护、重点养护维护，防汛抢险应急，亮化照明工程维护、电费及保险，房屋维修（主 要为检查、维护及时修复损坏部分），收费车道维护，美国白蛾防治，
2、绿化养护，养护专用设备使用，小修养护工程监理等。 （二）年度 绩效目标 完成情况 提高高速公路行车环境、使高速公路标志标牌设置更加规范、使桥梁的安全性得到保障、改善办公生活环境。对于拟实施的工程项目，按程序开展相关工作，做好计量支付工作，按程序支付资金。 按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉。 二、 专项资金项目绩效情况 （一） 2017 年专项资金预算批复情况 - 2 - 根据市财政局关于批复 2017 年市级部门预算的通知（ 青财预指 2017 2 号 ）和青岛市交通运输委员会 青岛市财政局关于交通系统 2017 年部门预算调整意见的请示（ 青交财
3、 2017 37 号）， 2017 年 车辆通行费 安排的支出预算 98704.97万元。 （二） 2017 项目安排情况 1.安排概况 安排项目 3个，具体为 偿还贷款本息支出、公路小修保养支出、交通建设项目 支出。项目承担单位 2个，包括青岛市交通运输委员会 本级 、青岛 市高速公路管理处 。 2.各项目绩效情况 （ 1） 偿还贷款本息支出预算安排 82160.55万元，预算执行82046.55 万元。 按照贷款合同约定按期偿还 本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉 ，完成绩效目标 。 具体情况如下： 委本级预算安排 57902.85万元，预算执行 57902.85万元。
4、 高管处预算安排 24257.70万元，预算执行 24143.7万元。 （ 2） 公路 小修保养支出预算安排 4096 万元 ，预算执行4075.06 万元。 通过 2017 年小修保养工程实施，所辖路段全面达到路面干净整洁，桥梁设施完好无损，公路边坡无垃圾杂物，路肩草皮修剪平整，公路沿线里程桩、标志、标线、护栏等完好、醒目、美观的标准要求，实现了精细化养护、规范化管理、标准- 3 - 化 服务的工作目标，全面提升了管养水平和路况质量。通过对2017 年小修保养工程全面规范管理和不断调整改进，在小修保养方面逐步形成了以路面和桥涵养护为重点，突出路面平整、洁净的亮点；以修整路肩和边坡为重点，突出
5、路肩整齐、边坡顺畅的亮点；以疏通边沟、整治泄水槽及勾缝为重点，突出排水顺畅的亮点；以中央带苗木及草皮修剪为重点，突出公路绿美景观的亮点；以标志齐全醒目为重点，突出公路服务保障的亮点；以隔离栅等安保工程为重点，突出行车安全的亮点。 2017 年底路面使用性能指数 (PQI)均值为 91.03，优良路率达 99.4%。一 、二类桥梁占达 99.5%以上。 （ 3） 交通建设项目支出预算安排 12448.42万元，预算执行7185.52 万元。 具体 情况如下 ： 青银高速公路东李收费站拓宽工程 ，预算 安排 659万元，预算执行 530.75万元 。 市发改委于 2012 年 4月核准了该项目的项
6、目建议书，于 2012 年 12 月批复该项目初步设计，项目建设规模为收费站新增 1进 2 出收费车道，新建 ETC车道 2个，增设复式收费亭 10 个，新增占地 7.6 亩。新增两条匝道连接高速主线，同步建设 3 入 5 出 2 座临时收费站，临时用地 26.2 亩。按规范设置必要的标志、标线、护栏、通 讯、收费天棚等交通设施，概算投资 3425.7万元。市交通运输委于 2013年 2月下达投资计划，项目于 2013 年 2 月开工，目前已完工。 2017 年 12 月完成了该项目的决算审计，审定金额 3099.7万元。 截至 2017 年底该项目- 4 - 累计支付 2989.33万元。
7、工程建成后提高了青银高速李村收费站的通行能力 ，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。 青银高速公路夏庄收费站分站拓宽工程 ，预算 安排 176万元，预算执行 159.52万元 。 市交通运输委于 2012 年 6月核准了该项目的项目建议书（代可研 ），于 2012 年 6月批复该项目初步设计，项目建设规模为将夏庄收费站分站现有的“两入两出”四个车道中的一入一出两个车道改造为 ETC 车道，并将收费站拓宽增加三个收费车道，相应增加配套机电设施，概算投资 797.21万元。项目于 2014 年 9 月开工，目前已完工。 2017 年 12 月完成了该项目的决算
8、审计，审定金额 707.36万元。 截至 2017 年底该项目累计支付 707.36 万元，已销号。 工程建成后提高了青银高速夏庄收费站的通行能力 ，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。 青岛前湾港区疏 港高速管家楼收费站迁移工程 ，预算 安排570 万元，预算执行 569.23 万元 。 市发改委于 2011 年 8月核准了该项目的项目建议书，于 2011 年 10月批复该项目初步设计，项目建设规模为将管家楼收费站北移至青兰高速公路 1 号疏港高速公路黄岛枢纽互通立交东侧，建设主线收费站，设 5 入 10出收费车道，收费站办公区占地 16.4 亩，总建筑
9、面积 2400 平方米；在 2号疏港高速公路辛安枢纽互通立交东侧建设黄岛西主线收费站，设 4 入 8出收费车道，同址建设疏港高速监控分中心收- 5 - 费站办公区占地 11.2 亩，总建筑面积 5100 平方米，概算投资17270万元。项目于 2012 年 4月开工，目前已完工。 2015 年 11月完成了该项目的决算审计，审定金额 11453.02万元。 截至 2017年底该项目累计支付 11453.02 万元，已销号。 工程建成后提高了管家楼路段的通行能力 ，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。 青新高速平度南收费站增设 ETC 电子不停车收费系统工程
10、 ，预算 安排 28 万元，预算执行 18.48 万元 。 市交通运输委于2012 年 7月核准了该项目的项目建议书（代可研），于 2015年 4月批复该项目施工图设计，项目建设规模为将原双 向收费岛两端各加长 8m，并在岛上新增两套 ETC 不停车收费设备，概算投资136 万元。市交通运输委于 2015 年 8 月下达了该项目的投资计划，项目于 2015 年 8 月开工，目前已完工。 2017 年 12 月完成了该项目的决算审计，审定金额 118.5 万元。 截至 2017 年底该项目累计支付 113.09 万元。 工程建成后提高了青新高速平度南收费站的通行能力 ，促进了地方经济社会的发展，
11、发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。 沈海高速王台等 10 个收费站增设 ETC 电子不停车收费系统工程 ，预算 安排 760 万元，预算执行 682.72 万 元 。 市交通运输委于 2015 年 5 月核准了该项目的项目建议书（代可研），于2015 年 6月批复该项目初步设计，项目建设规模为 对 10处收费站现有 MTC车道的土建改造、 ETC车道设备的安装及防雷接地、- 6 - 收费广场安全设施的配置及更换、相关软件安装调试等。对需扩建广场车道的城阳北、胶南北等收费站还包括广场加宽、收费岛建设、管线改迁、供电照明等内容 ，概算投资 2097.03 万元。市交通运输委于 201
12、5年 2月下达了该项目的投资计划，项目于 2015年 11 月开工，目前已完工。 截至 2017 年底该项目累计支付1634.09万元。工程建成 后提高了收费站的通行能力 ，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。 青新高速平度服务区改造工程 ，预算 69 万元，预算执行20.91 万元 。 市交通运输委于 2015 年 5 月核准了该项目的项目建议书（代可研），于 2015 年 5月批复该项目施工图设计，项目建设规模为 对青新高速平度服务区 广场道路维修、绿化提升、外立面粉刷、室内功能 布局调整 及信息化建设等 ，概算投资 936.93万元。市交通运输委于
13、2015 年 5 月下达了该项目的投资计划，项目于 2015 年 8 月开工，目前已完工。 2017 年 12 月织完成 了该项目的决算审计，审定金额 905.38 万元。 截至 2017年底该项目累计支付 859.3万元。工程建成后提高了服务区的 整体服务水平，促进了地方经济社会的发展，发挥了良好的经济效益，该项目年度绩效目标已完成。 2015 年高速公路桥梁维修及安保工程 ， 预算安排 387 万元，预算执行 386.96万元 。 市交通运输委于 2015 年 5月核准了该项目的项目建议书（代可研），于 2015 年 5月批复该项目初步- 7 - 设计，项目建设规模为 青新高速城 阳南互通
14、跨线桥、青银高速丹山特大桥、青银高速辽阳路立交 B 匝道桥、机场高速 K4+338 白沙河一号桥 及沈海高速莱西段 K544+933通道桥维修工程，青新、青银及机场高速公路上 20 座桥梁增设安保工程 ，概算投资1503.52 万元。市交通运输委于 2015 年 6 月下达了该项目的投资计划，项目于 2015 年 9 月开工，目前已完工。 2017 年 12 月完成了该项目的决算审计，审定金额 1153.99 万元。 截至 2017年底该项目累计支付 1064.49 万元。 该项目的实施对改善现有桥梁的技术状况和道路行车条件，保障行车安全、满足现代交通需要， 该项目年度绩效目标已完成。 畅安舒
15、美山东路综合整治工程 ， 预算安排 509.01 万元，预算执行 509.01万元 ，预算执行率 100%。市交通运输委于 2015年 5 月核准了该项目的项目建议书（代可研），于 2015年 6 月批复该项目初步设计，项目建设规模为 青新高速、沈海高速、疏港高速、青银高速收费站的路容路貌整治和站容站貌整治。 路容路貌整治工程包括 ： 标线修复 、新泽西护栏及波形梁护栏刷漆、桥梁钢管护栏除锈刷漆、桥体粉刷等 。站容站貌整治包括 补充 站区标志 标识、站房设施维修等 ，概算投资 2141.74万元。市交通运输委于 2015 年 6月下达了该项目的投资计划，项目于 2015年 9月开工，目前已完工
16、。 2017 年 12月完成了该项 目的决算审计，审定金额 1844.94万元。 截至 2017 年底该项目累计支付 1745.77万元。 该项目的实施对实现公路“畅安舒美”的目标，完善交通- 8 - 安全设施，保障安全通行，提升高速公路综合服务形象，创建良好的通行服务环境， 该项目年度绩效目标已完成。 山东省高速公路联网收费二义性路径识别及拆分系统 ，预算 安排 182万元，预算执行 181.79万元。 省交通运输厅于 2013年 9 月批复了该项目的建设方案，概算投资 210.19 万元。市交通运输委于 2013年 11月下达了该项目的投资计划，项目于 2015年 11月开工，目前已完工。
17、 截至 2017年底该项目累计支付 181.79万元。 该项目的实施 使通行费收入在各投资主体之间更加准确、合理、公正的分配，切实保护投资者利益，该项目年度绩效目标已完成 。 2013 年青岛市干线公路交通安全设施完善工程 ，预算安排 104 万元，预算执行 85.19 万元。 市发改委于 2013 年 8 月核准了该项目的项目建议书（代可研），于 2012 年 10 月批复该项目初步设计，项目建设规模为在青岛市高速公路管理处所辖高速增设 64块交通标志和 1套门架式可变信息标志，概算投资 303.02万元。市交通运输委于 2013 年 11月下达投资计划， 项目于 2014年 9 月开工，目
18、前已完工。 2017年 12月完成了该项目的决算审计，审定金额 217.98万元。 截至 2017年底该项目累计支付 203.33万元。 该项目的实施 使提高了高速公路的安全性，为车辆提供一个安全的行车环境，该项目年度绩效目标已完成。 11 青银青新站房及附属设施综合维修工程 ， 预算安排 180.16万元，预算执行 180.16 万元 ，预算执行率 100%。 市交通运输委- 9 - 于 2013 年 8 月核准了该项目的项目建议书（代可研），于 2013年 10 月批复该项目初步设计，项目建设规模为： 东李 收费站，新建 1 栋 988平方米宿舍楼，现状收费站办公楼外立面改造，优化内部功能
19、用房设置，室 外完善场区管线配套，增设篮球场，增加亮化和大门标识；青岛东收费站，现状收费站办公楼外立面改造，室内部分卫生间及宿舍改造等，接 建 1655 平 方米宿舍楼及餐厅，增加亮化和大门标识；机场收费站，现状收费站房外立面改造，室内淋浴间改造，现状供热设施局部维修，增设污水处理设施，增加亮化和大门标识；城阳南及城阳北收费站，收费站雨棚改造，室内淋浴间改造，内门更换，增设大门标识，城阳南收费站增设污水处理设施；东李收费站拓宽道路南侧绿地，绿 化面积 1732 平方米，收费站院内绿地，总面积 10327 平方米，其中绿化面积 9201平方米 ,透水砖铺装面积 509平方米，停车场面积145 平
20、方米，沥青路面面积 472 平 方 米 ； 青 新 高 速（ K4+800-K11+350） 中央分隔带绿化补植，绿化面积 3366 平方米。 概算投资 3694.5 万元。市交通运输委于 2013 年 11 月下达了该项目的投资计划，项目于 2013 年 11 月开工，目前已完工。截至 2017 年底该项目累计支付 2207.48 万元。 项目建设 完善了收费站的功能设施， 改善 职工的工作、生活 环境 ，提高 2014 青岛世园会的保障服务 水平，提升青岛城市形象，该项目年度绩效目标已完成。 12 青岛市高速公路 出入口增绿补绿工程 ，预算 安排 143万元，- 10 - 预算执行 134
21、.77万元。 市交通运输委于 2013 年 2月核准了该项目的项目建议书（代可研），于 2013 年 2月批复该项目初步设计，项目建设规模为对青新、沈海、青银三条高速公路上的 17 个出入口实施 增 绿补绿 ，概算投资 2854.45 万元。市交通运输委于2013年 4月下达了该项目的投资计划，项目于 2013 年 4 月开工，目前已完工。 2017 年 12 月完成了该项目的决算审计，审定金额2379.73 万元。 截至 2017 年底该项目累计支付 2379.73 万元，已销号。该项目的实施 改善了行车环境和高速公路出入口景观效果，树立城市良好形象、提高城市总体绿化水平， 该项目年度绩效目
22、标已完成。 13 2012 年高速公路绿化改造工程（秋季增绿补绿） ，预算 安排 99 万元，预算执行 95.15 万元 。 市交通运输委于 2012 年 10月核准了该项目的项目建议书（代可研），于 2013 年 2月批复该项目初步设计，项目建设规模为 包括 2个立交和 4个服务区部分区域增绿补绿工程 ，概算投资 1845.81 万元。市交通 运输委于2013年 2月下达了该项目的投资计划，项目于 2013 年 4 月开工，目前已完工。 2017 年 12 月完成了该项目的决算审计，审定金额1610.81 万元。 截至 2017 年底该项目累计支付 1610.81 万元，已销号。该项目的实施改善了景观和生态环境 ， 该项目年度绩效目标已完成。 14 青银高速 K2+700跨线桥及青新高速 K5+050烟青路立交除锈防腐工程 ，预算 安排 20万元，预算执行 0.87万元 。 市交通运
