1、秦皇岛 经济技术开发区 编办 2017 年 预算公开 二 一 七 年 五 月 目 录 一、 秦皇岛 经济技术开发区 编办 2017 年度 部门预算情况说明 第一部分 部门职责 及机构设置情况 第 二 部分 部门预算安排总体情况 第 三 部分 机关运行经费安排情况 第 四 部分 财政拨款“三公”经费预算情况 第 五 部分 绩效预算信息情况 第六部分 政府采购预算情况 第七部分 国有资产信息 第八部分 名词解释 第九部分 其他需要说明的事项 二、 秦皇岛 经济技术开发区 编办 2017 年度部门 预算公开 表 1. 部门预算收支 总表 2. 部门 预算收入总表 3. 部门 预算支出 总表 4. 部
2、门 预算财政拨款收支总表 5. 部门 预算一般公共预算财政拨款支出表 6. 部门 预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7. 部门 预算政府性基金预算财政拨款支出表 8. 部门 预算 国有资本经营预算 财政拨款支出表 9. 部门 预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算总表 (以上九张公开表格见 2017 年卫生部门预算公开表 ) 秦 皇岛 经济技术开发区 编办 2017年度 预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省 预决算公开操作实施细则 规定 ，现将 2017 年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责 及机构设置情况 部门职责 ： 1. 贯彻执行上级制定的机构编制管理方针
3、、政策。 2负责统一管理全区各机关、事业单位机构编制实名制。 3负责机构编制委员会日常管理工作。 4负责全区机构编制统计工作。 5负责机构编制有关文件起草和管理。 6负责事业单位登记及机关、群团统一社会信用代码管理工作。 7负责全区中文域名管理。 8. 推进行政审批制度改革和其他各项改革。 部门机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 秦皇岛经济技术开发区机构编制委员会办公室 行政 正科级 财政性资金基本保证 秦皇 岛经济技术开发区事业登记管理局 事业 正科级 财政性资金基本保证 第 二 部分 部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我 区 部门预算的编制实行综合预
4、算制度，即全部收入和支出都反映 在 预算中。 主管部门 及所属单位的收支 均 包含在部门预算中。 1、 收入说明 反映本部门当年全部收入， 2017 年预算收入 117.8 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 117.8 万元。 2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区 编办 预算中支出预算的总体情 况。 2017 年部门支出预算为 117.8 万元，其中基本支出 110.6 万元，包括人员经费 97.73 万元和日常公用经费 12.87 万元；项目支出 7.2 万元，全部为本级支出。 3、 比上年增减情况
5、2017年部门预算较 2016 年增长 24.68万元，其中：基本支出增长 22.38万元，主要是增加人员经费预算；项目支出增长 2.3 万元，主要是 新增全区 中文域名 使用 费 。 第 三 部分 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 97.73 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 第 四 部分 财政拨款“三公”经费预算情况 部门 2017 年“三公经费”为 2.3 万元，其中：公务出国 0万元；公务用车运行费 2.2万元；公务接
6、待 0.1 万元 ； 2017 年三公总体比 2016 年 增加 1.82 万元。 今年 公务用车运行及维护 为费 2.2 万元， 去年 公车运行维护费为 0.45 万元， 今年 较上年 增加 1.75 万元 ，因为 去年 3 月底 公车改革， 只 安排两个月 费用， ；公务接待费 为 0.1 万元，较上年 持平 。 第 五 部分 绩效预算信息 情况 总体绩效目标： 2017 年是开发区 “ 三次创业 ” 的攻坚之年，也是项目大建设、园区大开发的关键之年，编委办将继续发挥机构编制保障发展的重要作用，全面完成工、管委交派的各项任务。 一 、 深入推进行政审批制度改革和其他各项改革。 密切关注省、
7、市政府简政放权的最新举措，结合省委、省政府出台加快开发区改革发展的意见，争取上级在更大层面向开发区倾斜。继续发挥中枢、协调作用，全面做好上级取消和下放行政权力事项的衔接落实工作，确保接得住、用得好、管得好。稳步实施机构编制改革，配合做好全员聘用制、综合执法等改革。 二 、 加强机构编制实名制管理。 及时更新中央、省级机构编制信息管理系统，实现数据实时汇总，继续做好控编减编工作。 三 、 开展机构编制统计和中文域名管理。 坚持机构编制统计与机构编制手册、实名制管理系统动态更新同时布置、同步进行，严把数据采集关。 四 、 严格事业单位管理。 落实事业单位年度报告制度和事业单位法人统一社会信用代码制
8、度，做好事业单位年度报告公示及登记工作。 五 、 做好党政机关和群团换证工作。 全面贯彻落实上级有关精神，积极适应新增业务的办理需求，为党政机关和群体换证提供高效便捷的服务。 六 、 加强队 伍建设。 持续开展 “ 两学一做 ” 、机关作风整顿等活动，着力提高工作执行力，强化复命意识，切实加强机构编制部门效能建设。 职责分类绩效目标： 1. 规范办理出入编业务。 2. 加强机构编制实名制管理。及时更新中央、省级机构编制信息管理系统和机关事业单位电子编制证信息更新和维护工作，及时准确的掌握了各部门的机构编制人员动态，现数据实时汇总，继续做好控编减编工作。 3.按照省市要求在规定时间节点内完成中文
9、域名注册和续费工作。 4.完成事业单位管理、换证工作。在上级规定时限内完成开发区事业单位年度报告公示及统一社会信 用代码赋码工作，年度报告公示率达到 100%。 5.继续开展党政机关和群团换证工作。 6.稳步实施机构编制改革，进一步整合机构资源，优化机构设置，完善大部制管理。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 （一）层层分解责任目标，落实项目负责人。各部门要把各自涉及的重点工作进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。 （二）深入开展调查研究，严格执行机构编制管理各项规章制度，严肃工作纪律，优化工作流程，一次性告知服务对象办理事项所需的程序和手
10、续，缩短时限，提升办事效率 。 （三）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。 （四）做好机构编制监督检查工作，维护好机构编制纪律的严肃性和权威性。 （五）加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，确立一至两项活动主题，扎实把虚功做细做实。充分调动工作积极性，实现人力与岗位的最佳配置和组合，促进全局工作提高效率，增强活力，努力 形成相互学习，取长补短，风清气正，锐意进取的良好氛围。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 行政管理体制改革 1.00 贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规 ;探索解决职能交叉问题；促进政府职能转变，积极构建科学的行政管贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规 ;探索解决职能交叉。建设服务型政府，着力转变职能、理顺关系、优
