1、 1 2016 年 夏津县 扶贫办 部门 预算 2 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表 一、 2016年收支预算总表（功能分类科目） 二、 2016年收支预算总表（经济分类科目） 三、 2016年收入预算表 四、 2016年支出预算表 五、 2016年财政拨款收支预算表 六、 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、 2016年政府性基金支出预算表 八、 2016年财政拨款安排的基本支出预算表 九、 2016年政府采购预 算表 十、 2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明
2、3 第一部分 部门概况 4 一、 主要职能 （按照政府和夏编办 1994【 27】 号文件介绍经编办审批的单位组成科室） 主要职责是： （一）研究拟制 全县扶贫开发中长期规划、年度 计划 ，指导项目申报单位按要求编制好扶贫项目的有关资料；负责项目 的 收集、考察、筛选、评估论证、 审批 、申报 ， 并做好项目实施过程的监督管理、竣工验收、绩效考评；做好扶贫项目 的 成果宣传 和 信息统计 等 工作。 按 上级要求，做好 “雨露计划 ”培训工作 。 （二）负责 扶贫乡镇互助资金试点村的初选、认定、调查、组织实施及效益评估、验收等工作；做好扶贫资金互助社运行过程中的检查指导、监管等工作 。积极做好
3、 扶贫小额信贷试点工作。 （三）负责 对接受扶贫资金的单位、乡镇、农户 使用 管理上的真实性、合规性、效益性实施内部审计监督；协助有关部门搞好国家扶贫资金年度审计和社会捐赠资金使用的 5 监督检查等工作。 二、 部门预算单位构成 纳入 2015 年部门预算公开的单位包括：夏津县扶贫开发领导小组 办公室 预算。预算编制范围的单位情况详见下表： 序号 单位名称 备注 1 夏 津县 扶贫开发领导小组办公室 6 第二部分 2016 年部门预算表 见附件： 2016 年部门预算表 7 第三部分 2016 年部门预算情况和 重要事项说明 8 一、 2016年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 201
4、6 年收入预算为 320.80064 万元，其中：财政拨款120.80064 万元， 上级一般转移支付 200 万元， 上年 结转7.688216 万元。 2016年支出预算为 320.80064万元，其中：按功能分类科目， 行政运行支出 114.11664万元， 生产发展支出 200万元， 住房 保障 支出 6.6840 万元；按经济分类科目，工资福利支出 100.31664 万元， 对个人 和家庭的补助 支出 6.6840万元 ， 商品和服务支出 11.8000 万元，其他资本性支出 202万 元 。 （二）财政拨款收支情况 2016年当年财政拨款收入预算为 320.80064万元，其中：
5、经费拨款 120.80064万元， 上级一般转移性支付 200万元。 2016年财政拨款支出预算为 320.80064 万元，具体情况如下： 1、 行政运行 支出 114.11664 万元，主要用于 工资和经 费。 2、 生产发展 支出 200 万元，主要用于产业项 目 。 3、住房 保障支出 6.6840万元，主要用于住房公积金 。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016 年当 年一 般公 共预 算财 政拨 款支出 预算 为320.80064 万元，具体情况如下： 9 1、 行政运行 支出 114.11664 万元，主要用于 经费和 工资 。 2、生产发展支出 200 万元，主要用
6、于产业项目。 2、 住房 保障支出 6.6840万元，主要用于 住房公 积金 。 （四）政府性基金支出预算情况 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2016 财政拨款安排的基本支出预算 118.800664 万元，其中： 人员经费 107.000664 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 118000 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（
7、护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2016年政府采购预算 2万元，其中：财政拨款安排 2万元。 10 （二）财政拨款安排的“三公”经费情况 2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费预算共 2.6万元，其中： 因公 出国（境）费 0万元， 公务用车 购置 及 运行 维护 费 2 万元， 公务接待费 0.6 万元 。 2016 年 “三公”经 费预算比 2015 年 减少 2.4 万元，其中：因公 出国（境）费增加（减少 /与 2015 年基本持平） 0万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费 减少0.4 万元 。 公务用车购置及运行费 减少的主要原因是严格按照 标准执行 。公务接待费 减少 的主要原因是 严格按照标准 执行 。
