1、附表一地 产 集 团 公 司工程结算审批表 结算编号：合同名称 合同编号分段结算名称 分段编号建 设 单 位施 工 单 位 施工单位送审金额（元）预决算部送审无争议金额(元)施工单位要求的争议金额(元)预决算部送审的争议金额(元)预决算审计部无争议建议核减金额(元)预决算审计中心建议待落实金额(元)预决算审计中心争议建议核减金额(元)最终结算金额(元) 审计意见编号 抽查审计意见编号最终结算金额大写累计分段结算审批次数累计分段结算审批金额（元）本次分段结算审批是否最后一段结算审核说明： 预决算部意见：主管预决算的公司领导审批：地区公司董事长（或主持工作一把手）审批：2附表二工程部提交给预决算部
2、的结算资料清单合同（委托）名称： 合同（委托）编号：施工单位：序号 结算资料名称形式要求页次资料审核 部门审核备注时间 监理签名 项目经理 部门经理1 工程结算申请表 原件2 工程竣工图(设计变更、现场实际未施工的部位及建筑做法，须在竣工图上标注清楚) 原件原则上竣工图应采用设计单位及总工室签字盖章版的蓝图;工程部经理签名、盖工程部章3 变更通知（设计变更、工程变更等）、施工图会审记录、技术核定单 原件或复印件4 各种桩基础施工原始记录及各种桩基础检测报告（含旁站验收台账） 原件 须工程部经理签名5 勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告 原件 须工程部经理签名6 工程签证单及原始记录单(含转扣签
3、证） 原件7土方开挖或回填前原地面、开挖或回填后完成面标高测量记录、开挖或回填的边界坐标、放坡方案原件须工程部经理签名；大型土石方须有预决算审计中心的复测记录8 放坡方案、土石方外运运距按签证形式办理的确认单、石方确认单 原件9 基础回填后室外地面标高测量记录 原件 须工程部经理签名10 施工组织设计及现场实施记录签证确认单 原件11 隐蔽验收记录 复印件12 工程开工令及乙方回执 原件13 工程延期申请及批复表 原件14 工程竣工验收报验表、竣工验收记录 原件 须工程部经理签名、盖工程部章15 工程整改通知单及其回复单 原件16 材料、设备使用变更审批表 原件17 工程委托书 复印件18 合
4、同 复印件19 材料设备使用许可证及进场验收台帐 原件或复印件20 钢筋、砼、砂浆、砌体等材料检验报告 复印件若有砼需添加外加剂时，需提供添加外加剂相关证明（包括配合比及商品砼进料单等原件）21 调试报告 复印件22 工作联系单、来往函件及监理通知等 原件23 设备、物品移交清单 复印件24 拆除物料、设备移交清单 原件 拆除类工程3附表二工程部提交给预决算部的结算资料清单合同（委托）名称： 合同（委托）编号：施工单位：序号 结算资料名称形式要求页次资料审核 部门审核备注时间 监理签名 项目经理 部门经理25 拆除物料、设备移交入库台帐 原件或复印件 拆除类工程26 竣工完成面交接记录（施工完
5、成面移交记录） 原件主体、精装、园建施工单位及其他相关施工单位的多方界面划分清单及说明27 大型机械进退场记录（以签证形式办理） 原件28 施工用水用电确认单 复印件29 其它(含工程扣款单等) 结算需要的其它未列项预决算部签收:附表三预决算部提交给预决算审计中心工程结算资料清单合同（委托）名称： 合同（委托）编号：施工单位：序号 结算资料名称 形式要求 装订要求 备注1 工程结算审批表 原件 不装订2 结算分段审核方案 复印件统一装订分段结算须提供，合同约定分批结算除外3 工程结算分段审核审计情况表 原件 分段结算须提供4 结算总说明 原件 须预决算部负责人签名5 造价指标分析 原件 须预决
6、算部负责人签名6 预决算部结算书 原件如有争议的，含争议明细表；以及与套价文件对应计算书及汇总表电子版、甲供材料领用量与结算量对比表电子版7 施工单位结算书 原件 单独装订8 甲供材料供货记录和凭证 原件 单独装订9 甲供材料调拨单（含调入、调出） 原件 单独装订10 变更通知（设计变更、工程变更等）、施工图会审记录 原件11 工程签证单及原如记录单（含转扣签证） 原件 单独装订 预决算部联(转扣签证可为复印件)12 招投标文件、招标图纸等招投标资料 原件或复印件 单独装订 总价包干的工程13 现场收方原始记录单 原件统一装订预决算部、工程部经办人签名14 主体工程施工进度申请表 复印件15 参照单价的依据资料 复印件16 定价资料 原件17 其它 单独装订 结算需要的其它未列项18 工程部提交给预决算部的结算资料预决算审计中心签收:
