1、卫计系统 2017 年部门预算 预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 公共预算财 政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 一、本年支出 84600612 84600612 （一）一般公共预算财政拨款 84600612 （一）一般公共服务 支出 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 10639917 10639917 （九）医疗卫生与计划生育支出 71124219 7
2、1124219 （十）节能环保支出 （十一）城 乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 2836476 2836476 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、 上年 结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 84600612 支出总计 84600612 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 二、财政拨款支出预算总
3、表 财政拨款支出预算总表 单位：元 功能分类科目 2017 年 预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金 科目编码 科目名称 小计 县级 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7453027 7453027 7453027 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2981212 2981212 2981212 2080599 其他行政事业单位离退休支出 87490 87490 87490 2082702 财政对工伤保险基金的补助 47276 47276 47276 2082703 财政对生育
4、保险基金的补助 70912 70912 70912 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 1989473 1989473 1989473 2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 200000 200000 200000 2100201 综合医院 15385893 15385893 15385893 2100202 中医（民族）医院 4253958 4253958 4253958 2100301 城市社区卫生机构 4099894 4099894 4099894 2100302 乡镇卫生院 19103172 19103172 19103172 2100399 其他基层医疗卫生
5、机构支出 1608000 1608000 1608000 2100401 疾病预防控制机构 2789779 2789779 2769779 20000 2100402 卫生监督机构 1300901 1300901 1290901 10000 2100403 妇幼保健机构 3946827 3946827 3946827 2100408 基本公共卫生服务 9067365 9067365 9067365 2100409 重大公共卫生专项 500000 500000 500000 2100410 突发公共卫生事件应急处理 100000 100000 100000 2100716 计划生育机构 7348
6、28 734828 734828 2100717 计划生育服务 1536780 1536780 1536780 2100799 其他计划生育事务支出 1886824 1886824 1886824 2101101 行政单位医疗 64842 64842 64842 2101102 事业单位医疗 1826142 1826142 1826142 2101103 公务员医疗补助 729541 729541 729541 2210201 住房公积金 2836476 2836476 2836476 三、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位：元 功能分类科目 2016 年执行数 2017 年预算数
7、2017年预算数与 2016年执行数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9195904 7453027 7453027 -1742877 -18.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2981212 2981212 2981212 2080599 其他行政事业单位离退休支出 2306353.99 87490 87490 -2218863.99 -96.21 2082702 财政对工伤保险 基金的补助 87336.62 47276 47276 -40060.62 -45.87 2082703 财政对生育
8、保险 基金的补助 65417.95 70912 70912 5494.05 8.40 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 1703083.57 1989473 1989473 286389.43 16.82 2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 1468900 200000 200000 -1268900 -86.38 2100201 综合医院 176820254.82 15385893 15385893 -161434361.8 -91.30 2100202 中医（民族）医 院 33746671.29 4253958 4073958 180000 -29492713
9、.29 -87.39 2100301 城市社区卫生机 构6113903.88 4099894 4099894 -2014009.88 -32.94 2100302 乡镇卫生院 52197886.14 19103172 19103172 -33094714.14 -63.40 2100399 其他基层医疗卫 生机构支出5573010 1608000 1158000 450000 -3965010 -71.15 2100401 疾病预防控制机 构 3098940.58 2789779 2627779 162000 -309161.58 -9.98 2100402 卫生监督机构 1289690.56
10、 1300901 1150901 150000 11210.44 0.87 2100403 妇幼保健机构 17805342.97 3946827 3946827 -13858515.97 -77.83 2100408 基本公共卫 生服务 8707966.75 9067365 9067365 359398.25 4.13 2100409 重大公共卫生专 项 4764425.48 500000 500000 -4264425.48 -89.51 2100410 突发公共卫生事 件应急处理 20000 100000 100000 80000 400 2100716 计划生育机构 4393473.16
11、 734828 734828 -3658645.16 -83.27 2100717 计划生育服务 1644730 1536780 1536780 -107950 -6.56 2100799 其他计划生育事 务支出 2596336 1886824 1786824 100000 -709512 -27.33 2101101 行政单位医疗 98099 64842 64842 -33257 -33.90 2101102 事业单位医疗 1647723.48 1826142 1826142 178418.52 10.83 2101103 公务员医疗补助 751544.94 729541 729541 -2
12、2003.94 -2.93 2210201 住房公积金 2836476 2836476 2836476 四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 81221832 71626067 9595765 301 一、工资福利支出 61837678 61837678 30101 基本工资 16300859 16300859 30102 津贴补贴 28033010 28033010 30103 奖金 49512 49512 30104 社会保障缴费 12443411 12443411 30106 伙食补助
13、费 30107 绩效工资 4581286 4581286 30199 其他工资福利支出 429600 429600 302 二、商品和服务支出 9595765 9595765 30201 办公费 219270.95 219270.95 30202 印刷费 100000 100000 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 20000 20000 30206 电费 10000 10000 30207 邮电费 40000 40000 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 50000 50000 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 3
14、0214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 19069.5 19069.5 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 9067365 9067365 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 80201.45 80201.45 30239 其他交通费用 95400 95400 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 三、对个人 和家庭的补助 9788389 9788389 30301 离休费 87490 87490 3030
15、2 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 3029454 3029454 30306 救济费 必须按 经济 分类 款级 科目逐项 填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。 30307 医疗费 729541 729541 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 2836476 2836476 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 3105428 3105428 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、其他资本性支出 30102 办公设备购置 30103 专用设备购置 30107 信息网络及软件购置更新 30199 其他资本性支出
