1、 1 集贤县农业技术推广中心 2017 年部门 预算信息及有关情况说明 第一部分 部门概况 一、主要职责 制定农业技术推广计划并组织实施，新技术的引进、试验、示范、农业新技术培训等工作；对农业环保监督员进行培训、指导、考核、登记，调查等工作；负责农作物病虫草害的预测预报及防治，对实施检疫的植物产品进行强制性的调运检疫和产地检疫；指导化肥的使用以及对辖区内土壤的检测；负责完成经济作物栽培技术的试验示范、推广和业务培训以及经济作物的生产技术指导。 二、内设机构 根据上述职责设立以下 5个内设机构，其名称、职责是： 1、推广站负责全县 水、 旱田作物的试验、示范、推广及培训工作。 2、植保站负责全县
2、农作物植物检疫及病虫害预测、预报及防治。 3、土肥站负责全县培肥地力、土壤肥力保护及肥料的试验。 4、试验站负责全县新技术试验、示范工作。 2 5、办公室负责为单位顺利开展业务工作提供后勤服务、财务管理、档案管理。 三、人员构成 农业技术推广中心共有编制 27人，按照编委文件填报。实有在职人数 32人，退休 19人，均属一般公共预算财政补助开支。 第二部分 农业技术推广中心 2017 年部门预算表 集贤县农业技术推广中心部门预算.xls第三部分 集贤县农业技术推广中心 2017年部门预算编制情况说明 一、预算编报范围 根据中华人民共和国预算法和财政财务管理有关规定及县财政局 关于 2017 年
3、部门预算的批复， 2017 年农业技术推广中心预算编报单位包括：本 单位 1 个。 二、 指导思想 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全县财政工作会议精神，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本经费支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，加强监督管理，努力构建全面规范、 公开透明的预算制度。 3 三、依据与原则 按照县委、县政府关于编制 2017 年预算有关精神和要求，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。 四、部门预算安排总体情况说明。 2017 年本部门 收入 预算总额 538 万元，比 2016 年预算390
4、 万元减少 38%，主要是因为专项预算的减少。 2017 年本部门 支出 预算总额 538 万元，比 2016 年预算 390 万元减少38%，主要是因为专项预算的减少。部门收支预算中：一般公共预算安排 538万元，占部门收支预算的 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占部门收支预算的 0%. 五、“三 公”经费预算安排情况说明。 “三公”经费公共财政拨款支出预算表反映了 农业技术推广中心 2017 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算情况。 2017 年本部门公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，三公经费合计 1.
5、50 万元，比上年决算 20.36 万元，减少 18.86万元，主要是为了压缩经费，减少了项目预算。 六、事业运行经费支出说明。 2017 年本部门事业运行经费支出预算安排 20 万元。比2016 年预算 13 万元减少了 54%，主要原因是为了压缩本部门的公用经费。 4 七、政府采购支出预算说明。 2017年本部门政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出预算 0万元、政府采购工程支出预算 0万元、政府采购服务支出预算 0万元。授予中小企业合同预算金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同预算金额 0 万元，占政府采购支出预算总额的 0%。 八、国有资产占用
6、情况说明。 截至 2016 年 12 月 31日，本部门共有车辆 3辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是；单位价值 200万 元以上大型设备 2台（套）。 九、预算绩效管理工作开展情况说明。 农业技术推广中心 2015 年两大平原”涉农整合资金基层农技推广体系改革与建设项目 80 万元，主要为进一步提升基层农技推广体系公共服务能力，加强农业技术推广工作，自评 96 分，财政绩效审核评分 93 分。 第四部分 专业名词解释 根据 2017 年政府收支分类科目对我单位 2017 年部5 门预算中相关名
7、词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 二、一般公共预算拨款 ： 指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 三、事 业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 四 、 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 五 、 年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 六 、年末结转和结余资金： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七 、一般
8、公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管 理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。 八 、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。 公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安6 全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。 公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下： 工资福利支出：反映单 位开支的在职职工和编制外长期
9、聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 九 、 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出 。 十 一 、 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 十 二、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体
10、育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 7 十三 、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 十四 、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 十五 、节能环保支出：反映政府节能环保支出。 十六 、农林水支出：反映政府农林水事务支出。 十七 、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 十八 、 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 十九 、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及
11、规定比例为职工缴纳的住房公积金。 现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。 二十 、“ 三公”经费： 指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接8 待）支出。 二十一 、政府采购： 指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家 财政性资金 和政府借款购买货物、工程和服务的行为
12、。政府采购不仅是指具体的 采购过程 ，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 二十二 、国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和 社会效益 的各种 经济资源 的总和。就是属于国家所有的一切 财产 和财 产权 利 的总称。 行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单 位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。 二十三 、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。 2005 年 5月财政部出台了中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）（财预 200586号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为9 实现其职能所确定绩效 目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。
