1、 2018 年度大埔县 园林所 预算公开 目 录 第一部分 2018 年大埔县 园林所 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 -1 二、收入预算说明 -3 三、支出预算说明 -3 第二部分 2018 年大埔县 园林所 部门预算表 一、收支总体情况表 -4 二、收入总体情况表 -5 三、支出总体情况表 -6 四、财政拨款收支总体情况表 -7 五、 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） -8 六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） -9 七、 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表 -11 八、 2018 年政府性基金预算支出情况表 -12 1 第
2、一部分 2018 年大埔县 园林所 预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构简介、职能 大埔县园林所是县政府组成职能部门。是全额财政拨款正股级，公益一类事业单位。 主要职能： 1、 县城各街道绿化、路树、花坛、小游园绿化和设施的日常 管理。 2、 城市园林绿化规划、建设等工作。 （ 二 ） 人员构成情况 本 所 事业编制在职人员 90 人。年末实有人数 63 人，退休人员66 人。 （三）预算年度的主要工作任务 全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕中央和省关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照县委、 县政府的工作部署，坚持改革创新，部门预算编制与国
3、民经济和社会发展规划相适应，与部门职能和事业发展相适应，与县级财政承受能力相适应；按照“保运转、保民生、促发展”的原则，严格控制“三公经费”等一般性支出；加强综合预算管理，细化预算编制标准，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。 2 二、收入预算说明 2018 年部门预算收入数为 855.80 万元，其中：一般公共预算拨款 855.80 万元。 三、支出预算说明 2018 年部门预算支出数为 855.80 万元，其中：工资福利支出465.99 万元；一般商品和服务支出 245.87 万元；对个人和家庭的补助 143.91 万元。 3 第二部分 2018 年大埔县 园林所 部门预算表 附件 1
4、一、收支总体情况表 单位名称：大埔县 园林所 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一、财政拨款 855.80 一、基本支出 855.80 二、财政专户拨款 0 二、项目支出 三、其他资金 0 三、事业单位经营支出 0 本年收入合计 855.80 本年支出合计 855.80 四、上 级补助收入 0 四、对附属单位补助支出 0 五、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0 六、用事业基金弥补收支总额 0 六、结转下年 0 收入总计 855.80 支出总计 855.80 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情 4
5、 附件 2 二、收入总体情况表 单位名称：大埔县 园林所 单位：万元 项 目 2018 年预算 一、预算拨款 855.80 一般公共预算拨款 855.80 基金预算拨款 0 二、财政专户拨款 0 教育收费 0 其他财政收入拨款 0 三、其他资金 0 事业收入 0 事业单位经营收入 0 其他收入 0 本 年 收 入 合 计 855.80 四、上级补助收入 0 五、附属单位上缴收入 0 六、用事业基金弥补收支总额 0 收 入 总 计 855.80 5 附件 3 三、支出总体情况表 单位名称：大埔县 园林所 单位：万元 项 目 2018 年预算 一、基本支出 855.80 工资福利支出 361.64
6、 一般商品和服务支出 292.75 对个人和家庭的补助 201.41 其他资本性支出等 0 二、项目支出 0 行政事业类项目 0 基本建设类项目 0 其他类项目 0 三、事业单位经营支出 0 本 年 支 出 合 计 855.80 四、对附属单位补助支出 0 五、上缴上级支出 0 六、结转下年 0 支 出 总 计 855.80 6 附件 4 四、财政拨款收支总体情况表 单位名称：大埔县 园林所 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2017 年预算 一、 一般公共预算 855.80 一、 一般公共预算 855.80 二、政府性基金预算 0 二、政府性基金预算 0 三、国有
7、资本经营预算 0 三、国有资本经营预算 0 本年收入合计 855.80 本年支出合计 855.80 7 附件 5 五、 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：大埔县 园林所 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 合 计 855.80 855.80 0 201 一般公共服务支出 654.39 654.39 0 212城乡社区事务 654.39 654.39 0 2120501 城乡社区环境卫生 654.39 654.39 0 208社会保障和就业支出 201.41 201.41 0 20805行政事业单位离退休 201.41 201.41
8、 0 2080501归口管理的行政单位离退休 0 0 0 2080502事业单位离退休 201.41 201.41 0 0 0 0 注：功能科目名称根据相应单位填写。 8 附件 6 六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称：大埔县 园林所 单位：万元 项 目 2018 年预算 合 计 855.80 301工资福利支出 465.99 30101基本工资 186.00 30102津贴补贴 175.60 30103奖金 0 30104其他社会保障缴费 2.33 30106伙食补助费 0 30107绩效工资 0 30199其他工资福利支出 102.06 302商品和服务
9、支出 245.87 30201办公费 60.48 30202印刷费 0 30204手续费 0 30205水费 0 30206电费 0 30207邮电费 0 30209物业管理费 102.19 30211差旅费 0 30213维修（护）费 75.20 30215会议费 0 30216培训费 0 30217公务接待费 0 30218专用材料费 0 30226劳务费 0 30227委托业务费 0 30228工会经费 0 30229福利费 0 30231公务用车运行维护费 8.00 30239其他交通费用 0 30299其他商品和服务支出 0 303对个人和家庭的补助 143.91 30301离休费 0 30302退休费 56.63 30305生活补助 0.36 30307医疗费 30309奖励金 0
