1、 廉政风险防范管理工作流程 （表一） 阶段 工作内容 任务 启动阶段 启动准备 成立组织结构 制定工作方案 制定相关措施 执行阶段 排查风险点 岗位风险 内设机构风险 系、部门风险 制定防范措施 与风险点一一对应 制定工作流程和业务流程 建立健全防范机制 建立三道防线 前期预防措施 中期监控措施 后期处置办法 承 诺 做出风险防范承诺 审 核 分级审核 公 示 公示风险内容，接受监督 考核阶段 单位自查 自查自纠 检 查 廉政风险防范领导小组检查或不定期抽查 廉政风险识别、防控一览表 （表二） （一般教职工岗位廉政风险） 填表时间： 年 月 日 姓名 所在部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险
2、 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 科室意见 系部审核意见 签字： 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表 （表三） （系、部门科室负责人廉政风险） 填表时间： 年 月 日 姓名 职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 科室集体意见 签字： 年 月 日 系部 领导意见 签字： 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表 （表四） （系、部科室廉政风险） 填表时间： 年 月 日 姓名 职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 科室集体意见 签字
3、： 年 月 日 系部 领导意见 签字： 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表 （表五） （系、部门副职岗位廉政风险） 填表时间： 年 月 日 姓名 职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 系部集体意见 签字： 年 月 日 系部 主要领导意见 签字： 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表 （表六） （系、部主要领导岗位廉政风险） 填表时间： 年 月 日 姓名 工作单位 及职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道 德风险 岗位职责风险 外部环境风险 学院分管领导意见 （盖章） 年 月 日 学院领导小组审核意见 签字： 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表 （表七） （系、部门廉政风险） 填表时间： 年 月 日 单位 主要负责人 姓 名 主要责任人职 务 职责 风险 类别 风险点 风险 等级 防控措施 重大 事项 决策 重要 人事 任免 重大 事项 安排 系部 单位意见 负责人（签字）： 单位（盖章） 年 月 日 学院领导小组审核意见 （盖章） 年 月 日 廉政风险防范承诺书 （表 十一 ） 承诺人： 工作单位： 所在系、部 ： 承诺内容： 1、 2、 3、 4、 . (签字 ): 年 月 日
