1、1长沙县国土资源局整体支出绩效自评报告一、 部门基本情况（一）部门机构设置及人员情况长沙县国土资源局共有内设科室 15 个，直属单位 8 个，乡镇国土资源所 15 个，全系统有在编干部职工 156 人，劳务派遣人员 284 人。（二）部门职能职责1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理；依法管理水文地质，参与水资源调查评价，防止矿产、地下水的过量开采与污
2、染，保护地质环境。3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五 统 一” ）。25.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。7.规范管理
3、土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。9.负责全县测绘工作的统一监督管理，依法履行全县测绘行业管理职能（除城市勘察和市政工程测量外），指导全县测绘标志维护，承办测绘单位资格审查。10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、
4、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备（含经开区土地储备工作）、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任。3管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果
5、质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；收集与发布房地产交易信息行情；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况：2017 年基本支出总数 5621 万元，其中
6、人员经费 3925 万元，用于在职人员和劳务派遣人员基本工资、津贴、奖金和社保缴费等；日常公用经费 1696 万元，4用于机关 15 个科室、15 个乡镇国土所及 8 个直属事业单位的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等基本运行经费。（二）项目支出情况：2017 年项目支出总数为 283960 万元，其中一般公共预算拨款 11224 万元，用于省市县高标准基本农田建设项目资金 4601 万元；征地拆迁安置补偿专项4500 万元；直属二级机构预外成本 1338 万元；地质灾害防治、应急资金、县城区域内部分村组稻田补产等项目资金 785 万.政府性基金预算拨款 272736 万元，用于国有土地使
7、用权出让收入返还项目资金 255535 万元；耕地占补平衡指标项目资金 16244 万元；第二批省级农村土地整治项目资金-北山镇福安村高标准农田建设土地整治等项目资金 957 万元。（三）三公经费使用情况：2017 年“三公” 经费支出总数为 137 万元，其中，公务接待费 35 万元，公务用车运行费 102万元，因公出国(境)费 0 万元。2017 年“ 三公”经费预算较2016 年减少 1.5 万元， “三公” 经费减少的主要原因是与 2016年相比车辆运行费用的略为减少，2017 年实行了公车改革，但增加了行政人员交通补贴。三、部门整体支出绩效（一）预算配置评价2017 年编制人数为 1
8、94 人，年末实有在职人数为 165 人，相比 2016 年增加 9 人，其中退休 3 人，调入、招录 12 人，在职人员控制率为 85%；三公经费变动率为下降 1%。（二）预算执行评价52017 年年初预算数 16976 万元，本年度追加 272606 万元，其中预算追加国有土地出让收入返还项目 259818 万元、耕地占补平衡指标项目 4808 万元、省市县级高标准农田建设项目资金等 7980 万元，2017 年预算完成率达 100%，支付进度率 100%。2017 年年初公用经费预算数 667 万，全年实际支出 660 万，公用经费控制率为 98%；2017 年年初三公经费预算数 149
9、.5 万，全年实际支出 137 万，三公经费控制率为 91%；2017 年年初政府采购预算数 2024 万，全年实际支出 1662 万，政府采购执行率为 82%。（三）预算管理评价2017 年，我局将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强了预算收支管理，规范了内部管理流程，建立健全内部管理制度，专项资金严格遵循专款专用、独立核算的原则，专项资金项目申报严格按照财政资金管理要求进行，涉及项目招投标、政府采购事项的，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，严把资金支付的审核审批支付工作。2017 年预决算信息及时在政府门户网
10、和本部门门户网进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。（四）职责履行、效益评价2017 年度我局合理安排预算资金，保障机关日常工作的正常运转，同时促进了各项专项工作的顺利开展。全年审批村民建房 2107 户，面积 28.21 公顷。金井镇精准扶贫异地搬6迁的 41 户村民建房，进行了集中快速办理，高桥镇 68 户建档立卡贫困户，搬出大山冲，住进幸福小洋楼。创新盘活土地资源“奋战 一百天，拆迁 腾地 8000 亩” 行动。严格耕地保护制度，通过层层签订耕地保护目标责任书，全面落实耕地“三位一体”保 护战略任 务，稳步推进城市周边永久基本农田划定工作，新的基本农田数据库成果报
11、国务院备案，完成耕地保有量 51117 公顷，基本农田保护面积 45258 公顷目标。全年重点工作实际完成率达 100%、完成及时率达 98%以上。四、存在的主要问题及改进的措施（一）细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性。（二）坚持定期进行进行财务分析。定期进行财务分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保绩效目标的完成。(三) 严格财务管理监督。按照预算项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公 ”经费支出、审核关，细化“ 三公 ”经费的管理，合理 压缩“三公” 经费支出。
