1、 1 江西省高速公路养护生产安全隐患排查分级实施指南 （试行） 隐患等级 排查类别 一级 二级 三级 共计 一、基础管理类隐患排查 1.1 资质证照 1 2 4 7 1.2 安全生产管理机构及人员 - 1 2 3 1.3 安全责任制及规章制度 - 2 - 2 1.4 安全培训教育 - - 7 7 1.5 安全投入 - 1 3 4 1.6 重大危险源管理 1 - 2 3 1.7 个体防护 - - 2 2 1.8 职业卫生 - - 4 4 1.9 班组建设 - - 3 3 1.10 相关管理 - 2 6 8 1.11 应急管理 - 2 4 6 1.12 隐患排查治理 - 1 6 7 1.13 事故
2、报告、调查和处理 - 4 - 4 二、现场管理类事故隐患排查 2.1 安全管理 1 6 13 20 2.2 生产工艺 - 1 3 4 2.3 作业现场 1 2 17 20 2.4 职业卫生 - - 2 2 合计 4 24 78 106 占比 4% 23% 73% - 2 江西省高速公路 养护生产安全隐患排查分级实施指南 （试行） 一、基础管理类隐患排查 排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查 记录 排查 结果 隐患 等级 1.1资质证照 1.1.1 资质证照（对外招标养护大中修项目） 1.1.1.1 从事养护作业单位是否备相应资质条件 公路安全保护条例第 46 条 查看有效证件 一级 1
3、.1.1.2 施工企业是否取得安全生产许可证 安全生产许可证条例第 2 条 查看有效证件 三级 1.1.1.3 主要负责人及安全管理人员是否取得安全资格证 中华人民共和国安全生产法 第24 条 查看有效证件 三级 1.1.1.4 特种作业人员是否取得上岗资格证，从业人员是否有全员培训资料 中华人民共和国安全生产法第25 条、第 27 条 查看有效证件 三级 1.1.2 建设项目安全设施“三同时” 1.1.2.1 养护大中修工程项目是否取得审批、核准或者备案的文件 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第 36 号）第 13 条 查看有关资料 三级 1.1.2.2 养护大中修
4、工程项目设计时，设计文件中是否有安全方面内容 中华人民共和 国安全生产法第29 条 查看有关资料 二级 1.1.2.3 安全设施是否纳入建设项目预算 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第 36 号）第 11 条 查看有关资料 二级 1.2安全生产管理机构及人1.2.1 安全生产管理机构 1.2.1.1 是否按规定设立专门安全生产管理机构 中华人民共和国安全生产法第21 条 查看有关资料 二级 1.2.2 安全管理人员配备 1.2.2.1 是否按规定配备专职安全管理人员 (从业人员超过一百人的，应当配备专职安全 生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的
5、安全生产管理人员 ) 中华人民共和国安全生产法第21 条 查看有关资料 三级 3 排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查 记录 排查 结果 隐患 等级 员 1.2.3 人员管理 1.2.4.1 是否存在招收未满十六周岁的未成年人 中华人民共和国劳动法第 15 条 查看有关资料 三级 1.3安全责任制及规章制度 1.3.1 安全生产规章制度 1.3.1.1 是否按规定建立、健全安全规章制度（全员岗位安全责任制度；安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；危 险作业管理制度职业安全卫生制度；劳动防护用品使用和管理制度；生产安全事故隐患报
6、告和整改制度；生产安全事故紧急处置规程；生产安全事故报告和处理制度；安全生产奖励和惩罚制度；其他保障安全生产的规章制度） 江西省安全生产条例第 15 条 查看有关资料 二级 1.3.2 安全生产操作规程 1.3.2.1 是否按规定制定、完善安全操作规程 江西省安全生产条例第 12 条 查看有关资料 二级 1.4安全培训教育 1.4.1 主要负责人、安全管理人员培训教育 1.4.1.1 是否按规定进行再教育培训 生 产经营单位安全培训规定（安监总局令第 63 ） 9 条 查看有关资料 三级 1.4.2 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 1.4.2.1 是否按期进行复审 特种作业人员安全技术
7、培训考核管理规定 (安监总令第 63 号 )第21 条 查看有关资料 三级 1.4.3 一般从业人员培训教育 1.4.3.1 从业人员上岗前是否经“三级”安全教育，是否经考核合格 中华人民共和国安全生产法第21 条 查看有关资料 三级 1.4.3.2 采用新技术、新工艺、新材料和新设备时，是否对有关人员 进行专门培训 中华人民共和国安全生产法第22 条 查看有关资料 三级 1.4.3.3 是否定期对从业人员进行个体防护装备方面的培训 个体防护装备配备基本要求（ GB/T29510-2013）第 9.8 条 查看有关资料 三级 4 排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查 记录 排查 结果
8、隐患 等级 1.4.3.4 是否定期组织实施全员安全再教育；是否按规范开展班组安全活动，并建立记录 生产经营单位安全培训规定第15 条 查看有关资料 三级 1.4.3.5 从业人员的安全教育培训和考核结果是否建立档案 中华人民共和国安全生产法第25 条 查 看有关资料 三级 1.5安全投入 1.5.1 安全投入计划及使用 1.5.1.1 是否有安全投入使用计划，是否按国家规定提取和使用安全生产费用 中华人民共和国安全生产法第20 条 查看有关资料 三级 1.5.1.2 提取安全技术措施经费投入是否符合安全生产要求 中华人民共和国安全生产法第20 条 查看有关资料 三级 1.5.2 保险 1.5
9、.2.1 是否依法参加相关保险 中华人民共和国安全生产法第48 条 查看有关资料 二级 1.5.2.2 是否依法为员工缴 纳企业安全生产责任险 关于推进安全生产责任保险工作的通知（赣安监管政法字 2010387 号） 查看有关资料 三级 1.6重大危险源管理 1.6.1 重大危险源辨识 1.6.1.1 是否按要求正确辨识重大危险源 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调 字 200456 号）第 4 条 查看有关资料 一级 1.6.2 登记建档备案 1.6.2.1 是否按规定进行登记、建档、备案等 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（ 国发 201023 号）第 16 条
10、 查看有 关资料 三级 1.6.3 重大危险源监控预警 1.6.3.1 是否按规定对重大危险源进行监控 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调 字 200456 号）第 5 条 查看有关资料 三级 1.7个体防护 1.7.1 个体防护装备配备 1.7.1.1 是否有劳动防护用品配备和管理制度；是否按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品 安全生产法第 42 条， 江西省安全生产条例第 12 条 查看有关资料 三级 5 排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查 记录 排查 结果 隐患 等级 1.7.2 个体防护装备管理 1.7.2.1 是否有用于配备 劳动防护用品的专项经费
11、劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第 1 号）第 15 条 查看有关资料 三级 1.8 职业卫生 1.8.1 责任体系 1.8.1.1 是否建立、健全职业病防治责任制 中华人民共和国职业病防治法第 5 条 查看相关文件 三级 1.8.2 规章制度 1.8.2.1 是否建立、健全职业卫生管理制度和操作规程 中华人民共和国职业病防治法第 21 条 查看相关文件 三级 1.8.3 职业病教育 1.8.3.1 是否开展上岗前、在岗期间的职业健康检查，是否将检查结果书面告知 劳动者 中华人民共和国职业病防治法第 36 条 查看有关资料 三级 1.8.3.2 是否安排有职业禁忌症的劳动者从事其所禁忌的作
12、业 中华人民共和国职业病防治法第 36 条 检查有关劳动者调档案 三级 1.9班组建设 1.9.1 班组建设制度 1.9.1.1 是否有各岗位（工种）从业人员安生生产规程。是否把遵章守纪、按章操作落实到具体的作业活动中 安全生产法第 54 条 查看有关资 料 三级 1.9.2 班组管理及班组隐患排查治理 1.9.2.1 班组是否有开展隐患排查治理的工作记录 安全生产法第 43 条 查看有关资料 三级 1.9.2.2 班组的安全生产档案是否纳入施工单位档案统一管理；安全生产工作记录是否及时归档 安全生产法第 38 条 查看有关资 料 三级 1.10相关管理 1.10.1发包单位职责 1.10.1
13、.1 发包人是否建立健全施工分包活动的安全管理 江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）第 6 条 查看有关资料 三级 1.10.1.2 是否对工程施工分包活动安全工作指导和监督检查 江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）第 5 条 查看有关资料 三级 1.10.1.3 发包单位是否与承包单位签订安全生产管理协议，是否明确各自的安全生产管理职责 江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）第 14 条 查看有关资料 二级 1.10.2承包单位职责 1.10.2.1 承包单位是否建立健全安全管理制度和台帐，是否对承包工程的安全、环保等实施全过程管理 江西省公路工程施工分包管理实施细则（试行）
14、第 8 条 查看有关资料 三级 6 排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查 记录 排查 结果 隐患 等级 1.10.2.2 承包人是否设立安全生产管理机构，是否配备专职安全生产管理人员 建设 工程安全生产管理条例第23 条 查看有关资料 二级 1.10.2.3 承包单位在编制工程预算时，是否确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用 建设工程安全生产管理条例第8 条 查看有关资料 三级 1.10.2.4 承包单位在申请领取施工许可证时，是否提供建设工程有关安全施工措施的资料 建设工程安全生产管理条例第10 条 查看有关资料 三级 1.10.2.5 承包单位是否建立健全安全生产责任制度
15、和安全生产教育培训制度，是否制定安全生产规章制度和操作规程，是否做好安 全检查记录 建设工程安全生产管理条例第21 条 查看有关资料 三级 1.11应急管理 1.11.1应急组织机构和队伍 1.11.1.1 是否按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织；生产规模较小的是否指定兼职的应急救援人员，并与邻近的事故应急救援组织签订救援协议 中华人民共和国安全生产法第79 条 查看有关资料 三级 1.11.2应急预案制定及管理 1.11.2.1 是否编制事故应急救援预案 生产安全事故应急预案管理办法第 7 条 查看有关资 料 二级 1.11.2.2 是否按要求对应急预案进行备案 生产安全事故应
16、急预案管理办法第 19 条 查看有关资料 三级 1.11.3应急演练实施及总结 1.11.3.1 是否按规定进行应急演练 生产安全事故应急预案管理办法第 26 条 查看有关资 料 三级 1.11.3.2 是否对应急演练进行总结 生产安全事故应急预案管理办法第 27 条 查看有关资 料 三级 1.11.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 1.11.4.1 是否按要求配备应急设施、装备、物资 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发） 201023 号第 16 条 查看有关资料 二级 7 排查类别 排查内容 排查依据 排查方法 排查 记录 排查 结果 隐患 等级 1.12隐患排
17、查治理 1.12.1隐患排查制度 1.12.1.1 是否建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 8 条 查看有关资料 三级 1.12.1.2 是否落实安全隐患排查治理所需的资金 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 9 条 查看有关资料 三级 1.12.2隐患排查治理 1.12.2.1 是否定期组织相 关人员排查安全隐患 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 10 条 查看有关资料 三级 1.12.2.2 对排查出的安全隐患，是否按照安全隐患的等级进行登记 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 10 条 查看有关资料 三级 1.12.2.3
18、 对于重大安全隐患，是否由主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案，治理方案不符合相关要求 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 15 条 查看有关资料 二级 1.12.3隐患排查统计及防治 1.12.3.1 是否对事故安全隐患进行统计 分析和上报 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 14 条 查看有关资料 三级 1.12.3.2 在安全隐患治理过程中，是否采取相应的安全防范措施，防止事故发生 安全生产事故隐患排查治理暂行规定第 16 条 查看有关资料及现场 三级 1.13事故报告、调查和处理 1.13.1事故报告 1.13.1.1 是否按规定及时报告事故 生产安全事故报告和调查处理条例第 9
19、条 查看有关资 料 二级 1.13.1.2 是否按规定保护事故现场及有关证据等 生产安全事故报告和调查处理条例 第 16 条 查看有关资料 二级 1.13.2事故调查和处理 1.13.2.1 是否按规定成立事故调查组织进行调查，是否查清事故原因 生产安全事故报告和调查处理条例第 19 条 查看有关资料 二级 1.13.2.2 是否对负有事故责任的人员进行处理 生产安全事故报告和调查处理条例第 32 条 查看有关资料 二级 8 二、现场管理类隐患 排查 排查类别 排查内容 排查依据 排查方 法 排查记 录 排查结果 隐患等级 2.1 安全管理 2.1.1 一般规定 2.1.1.1 大中修及专项工
20、 程作业前未制定安全保障方案，交通组织专项方案是否有专家论证，是否报有关部门审批 公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第 1.0.3.1条 现场检查 二级 2.1.1.2 是否设立安全生产管理机构，是否配备相应资格的安全生产专（兼）职管理人员 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第 3.0.1条 现场检查 二级 2.1.1.3 是否进行危险源辨识，工程施工是否进行安全风险评估 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第 3.0.3条 现 场检查 三级 2.1.1.4 施工前是否进行安全技术交底 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015
21、) 第 3.0.4条 现场检查 三级 2.1.1.5 作业人员安全防护用品和用具是否定期更换 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第 3.0.7条 现场检查 三级 2.1.1.6 作业人员是否按规定佩戴安全防护用品，作业车辆是否设置明显标志 中华人民共和国公路法第39 条 现场检查 二级 2.1.1.7 施工前是否检查施工现场、机 械设备及安全防护设施 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第3.0.10 条 现场检查 二级 2.1.1.8 施工现场是否设置安全防护设施 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第3.0.13 条 现场检查
22、二级 9 排查类别 排查内容 排查依据 排查方 法 排查记 录 排查结果 隐患等级 2.1.1.9 在完成施工前，是否随意扩大或缩小控制范围 公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第 1.0.3.5条 现场检查 二级 2.1.1.10 工程货运车辆是否非法载运人员 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第3.0.15 条 现场检查 一级 2.1.2 设备设施 2.1.2.1 是否制定施工机械设备安全技术操作规程，建立设备安全技术档案 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第 4.6.1条 现场检查 三级 2.1.2.2 施工设备进场前是否查验机械设
23、备性能，为向操作人员进行安全技术交底 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第 4.6.2条 现场检查 三级 2.1.2.3 机械设备集中停放场所是否设置消防通道，配备 消防设施 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第 4.6.5条 现场检查 三级 2.1.2.4 施工机械是否按规定设施警示标识 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第 4.6.6条 现场检查 三级 2.1.2.5 施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，单位是否具备相应资质 建设工程安全生产管理条例第 17 条 现场检查 三级 2.1.2.
24、6 机械设备是否及时保养，带病及超负荷运转 公路养护安全作业规 程(JTGH30-2015) 第 10.8.6 条 现场检查 三级 2.1.3 防护装置 2.1.3.1 从业人员是否按规定佩戴劳动防护用品，是否监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 安全生产法第 37 条 现场检 查 三级 10 排查类别 排查内容 排查依据 排查方 法 排查记 录 排查结果 隐患等级 2.1.3.2 是否向施工人员发放劳动用品 安全生产法第 39 条 查阅资料 三级 2.1.4 技术资料 2.1.4.1 施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 建设工程安全生产管理条例第 14
25、 条 现场检查 三级 2.1.4.2 设计单位是否按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 建设工程安全生产管理条例第 13 条 现场检查 三级 2.2 生产工艺 2.2.1 相关管理规定 2.2.1.1 是否按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置 建设工程安全生产管理条例第 15 条 现场检查 三级 2.2.1.2 施工单位是否建立施工现场安全责任制度，配备消防设施 建设工程安全生产管理条例第 31 条 现场检查 三级 2.2.1.3 施工单位是否向作业人员书面告知危险岗位 的操作规程和违章操作的危害 建设工程安全生产管理条例第 32 条 现场检查 二级 2.2.1.4
26、 施工现场临时用房、临时设施防火间距是否符合标准 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第 4.1.3条 现场检查 三级 2.3 作业现场 2.3.1 一般规定 2.3.1.1 道路施工是否设置警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡和终止等六个区域 公路养护安全作业规程(JTGH30-2015) 第 3.0.1 条 现场检查 一级 2.3.1.2 夜间照明设施是否满足作业要求，是否覆盖主要工作区域 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第 4.0.5条 现场检查 三级 2.3.1.3 安全设施是否按规定设置 公路工程施工安全技术规范 (JTG F90-2015) 第 4.0.6 现场检 查 三级
