1、 - 1 - 区五届人大二次会议（ 16A） 关于太原市迎泽区 2016 年预算执行情况和2017 年预算草案的报告 2017年 2 月 22 日在太原市迎泽区第五届 人民代表大会第二次会议上 太原市迎泽区财政局局长 何吉铮 各位代表： 受区人民政府委托，现将我区 2016年预算执行情况和 2017年预算草案提请区五届人大二次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。 一、 2016 年区级预算执行情况 2016年， 面对复杂严峻的宏观经济形势和繁重的改革发展任务 ，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全区上下主动适应经济发 展新常态，妥善应对各种挑战，坚持发展第一要务，增强 组织收入力
2、度，调整优化支出结构， 推进稳增长、调结构、惠民生各项工作， 努力确保财政预算平稳运行。 - 2 - （一）一般公共预算执行情况 2016年经区五届人大一次会议审查批准 的区级一般公共收入预算为 169420万元，增长 5%； 一般公共支出预算为 206901万元，增长 6.5%。 2016 年区级一般公共预算收入完成 139219 万元， 下降13.71%， 加上税收返还收入 20388 万元，转移支付收入 43162万元，上年结转收入 18300万元，收入总量为 221069万元；一般公共预 算支出执行 193940万元， 下降 13.39%， 加上解 上级 支出 10278 万元，援疆支
3、出 240 万元，结转下年支出 16611万元，支出总量为 221069 万元。收支相抵，实现当年收支平衡。 1.收入预算执行情况： 受经济持续下行，财政体制调整等因素影响， 2016 年 财政收入 短收 30201 万元（ 税收收入短收32231万元，非税收入超收 2030 万元 ） ，报 经区五届人大常委会第三次会议批准后，将区级一般公共收入预算从 169420 万元调整为 139219 万元，全年实际完成数与调整预算数一致 ，主要收入项目执行情况如下： 税收收入完成 122589万元，占一般公共预算收入的 88.1%，下降 15.33%。其中：国内增值税 19496万元，增长 89.98
4、%；改征增值税 19809万元，增长 85.41%；营业税 22746万元，下降57.52%,以上三税增减幅度较大的原因是 2016 年 5 月 1 日全面推开“ 营改增”后，又 同步实施调整中央与地方增值税收入划- 3 - 分过渡方案，双重因素影响下，我区三税的税收和分享比例均发生较大变化（国内增值税区级分享比例由 17.5%调整为 35%，改征增值税和营业税区级分享比例由 70%调整为 35%）。 企业所得税 6759万元，增长 16.01%；个人所得税 5054 万元，增长 4.4%；房产税 10742 万元，下降 12.06%；土地增值税 11718万元，下降 44.91%，主要是上年
5、同期房地产企业一次性收入较大，抬高了基数。 非税收入完成 16630 万元，占一般公共预算收入的 11.9%，增长 0.43%。其中：专项收入 8787 万元，行政事业性收费收入5465 万元，罚没收入 1173 万元，国有资产有偿使用收入 1205万元。 2.支出预算执行情况： 预算执行中，由于出现短收， 根据收支平衡原则，相应调减了支出预算。报 经区五届人大常委会第三次会议批准后，将支出预 算从 206901 万元调整为 210551万元（因短收调减支出预算 30201 万元，预算执行中新增上级转移支付增加支出预算 33851 万元）。 2016 年全区一般公共支出预算执行 193940万
6、元，为调整预算的 92.11%。主要支出项目执行情况如下： 教育支出 42674 万元，为预算（调整预算，下同）的 97.5%，增长 27.11%。主要用于普通教育支出 31744 万元，其中，学前教育 2438万元，小学教育 20222 万元，初中教育 7307万元等。- 4 - 实施校舍改扩建、 数字校园建设、提高生均公用经费水平等，促进 我区城乡义务教育均衡发 展。 社会保障和就业支出 47100 万元，为预算的 90.27%，下降30.4%（降幅较大的原因是 2015年一次性增加企业注册资本金） 。主要用于基层政权和社区建设支出 6279万元，财政对社会保险基金补助支出 4925 元，
7、行政事业单位离退休支出 14183万元，就业补助支出 5522 万元，抚恤支出 4694 万元，退役安置支出2473万元，城乡居民最低生活保障支出 1435万元等，我区各项民生政策得到较好落实。 医疗卫生支出 15757万元，为预算的 89.7%，增长 6.11%。主要用于基层医疗卫生机构支出 2391 万元，医疗保障 支出 6342万元，基本公共卫生服务支出 2546 万元，计划生育支出 1269万元等，推进我区基本公共卫生服务、医疗保障等医疗卫生事业的进一步发展。 城乡社区事务支出 42690万元，为预算的 96%，下降 5.07%。主要用于城乡社区公共设施支出 14951 万元，城乡社区
8、环境卫生支出 22039万元，城管执法支出 3398 万元等，支持 高 标准整治背街小巷 19条，综合整治老旧片区 2个，新建小游园、小绿地 10 处，新建及改造公厕 17 座等 ， 我区城市环境及公共设施建设得到较大提升。 节能环保支出 7221 万元，为预算的 74.11%，增长 693.52%- 5 - （ 增幅较高的原因是省市增加专项转移支付 ） 。 主要用于污染防治支出 4164 万元，自然生态保护支出 2171 万元，污染减排支出 656万元等，支持我区 淘汰老旧机动车和黄标车 1684辆，拆除城乡燃煤锅炉 109 台， 有力推动了省城环境质量的改善。 3.转移支付执行情况： 20
9、16 年上级对我区转移支付 43162万元，增长 5.1%。其中：一般转移支付 16103万元，增长 7.9%；专项转移支付 27059 万元，增长 3.5%。主要用于我区发展教育事业、社会保障、节能环保及公共卫生等方面。 （二）政府性基金预算执行情况 2016 年政府性基金转移支付收入 795 万元，上年结转收入5856 万元，收入总量为 6651 万元；政府性基金全年支出 1728万元 ,为变动预算的 37.15%，主要用于城乡建设、社会保障等相关支出。收支相抵，结转下年支出 4923 万元。 （三）社会保险基金预算执行情况 2016 年区级社会保险基金收入 39748 万元，为预算的89
10、.32%；社会保险基金支出 38498万元，为预算的 74.4%，当年收支结余 1250 万元，年末滚存结余 43626 万元。 （四）债务情况 2016 年化解地方政府性债务 346.1 万元，用于偿还检察院技 侦大楼工程欠款。 2016 年末，我区地方政府性债务全部化解完毕。 - 6 - （五）落实区五届人大一次会议预算决议情况 2016年 ,按照区 五届人大一次会议 有关决议，稳步推进财税体制改革，创新完善财政工作机制，稳定民生投入，努力促进我区经济社会持续健康发展。 1.合理调控，全力保障预算平稳运行 受“营改增”全面实施、财政体制调整、经济下行等多项因素影响， 2016 年我区遭遇前
11、所未有的减收形势，我们多次召开经济形势分析会，研究解决财政收支运行中的突出问题，密切关注经济运行情况，及时调整征管重点，协调各方采取有效措施，确保应收尽 收。与此同时，在财力吃紧的情况下，严格预算管理，调整支出结构，强化资金统筹，采取压减支出项目，盘活存量资金，收回沉淀资金等措施，弥补财力缺口，平衡财政收支，有效缓解资金压力，实现应支尽支。 2.优化支出，着力改善和保障基本民生 在财政收入出现减收的情况下，财政资金始终保持向基本民生倾斜政策，全年民生支出 161651万元，占一般公共预算支出的比重为 83.4%，继续稳定在较高水平。积极落实教育均衡政策， 提高城乡义务教育学校生均公用经费定额，
12、 小学生均经费提高到 1000 元，中学生均经费提高到 1200 元，特殊教育生均经费提高到 7000元 。 全面落实各类社会保障提标政策，城乡居民最低生活保障标准每人每月提高 25 元 达到 530元， 城乡居民- 7 - 医疗保险财政补助标准每人每年提高 40元 达到 420 元 ， 基本公共卫生服务 项目财政补助每人每年提高 5 元 达到 45 元， 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴每人每月分别提高 10 元，机关事业单位和企业退休人员基本养老金平均提高 5.5%等 。认真 落实精准扶贫政策，拨付 2000 万元，帮扶娄烦县静游镇脱贫脱困。我区民生政策得到全面落实，人民的获得感和幸
13、福感进一步增强。 3.深化改革，努力提升财政管理绩效 积极推进 “营改增”等税制改革，将“营改增”范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，有力减轻了企业负担。 加大项目资金统筹使用力度，对 执行较慢的资金调整用于经济社会发展急需的领域。压减部门专项资金 30%左右，部门支出预算较上年减少 1.1 亿元。继续盘活存量，清理收回结转两年以上资金 ，同时加大对两年以内结转资金的盘活，全年收回部门结转资金近 1 亿元。 全面推开预决算公开工作 ，及时在“迎泽之窗”等门户网站公开政府及部门预决算信息，公开内容按要求细化到功能科目的项级和经济科目的款级，实现了公开内容和公开范围全覆盖。 聚焦预算
14、管理、资金分配等核心业务环节，制定内控制度及操作规程，努力提升财政管理水平。 总的来看， 2016 年我区财政工作在克服困难中前行，取得了新进展。但在新标准新任务新要求面前，我们也清醒地认识- 8 - 到，财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要是：我区主导行业支撑不足，税收增长亮点不多，财政增收困难凸显；收入下降与支出刚性增长矛盾不断加剧，财政平衡难度日益加大；预算管理改革不到位，预算编制科学性不高，财政资金支出绩效有待进一步提高等等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施切实加以解决。 二、 2017 年区级预算草案 2017 年是推进“十三五”规划的关键之年， 是全面贯彻 区第五次党代会精
15、神 的起步之年，也是我区走出经济困境的攻坚之年。编制好 2017年预算，做好各项财政工作，关系全区改革发展稳定大局，意义十分重要。 根据省、市经济工作和财政工作会议精神， 2017 年财政预算安排的指导思想是： 以党的十八届六中全会 以及中央、省、市、区经济工作会议精神为指导，紧紧围绕区第五次党代会提出的目标任务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，着力深化财源建设，落实积极的财政政策，积蓄生财后劲；着力调整支出结构，加大资金统筹，强化保障能力； 着力推进财政改革， 加强预算管理， 建立现代财政制度，为加快建设省城首善之区提供有力支撑。 2017 年财政预算安排原则：一是收入预算坚持实事求
16、是、积极稳妥，确保与经济社会发展水平相适应，与国家政策相衔- 9 - 接， 体现稳中求进总基调 。二是支出预算坚持量入为出、不列赤字，统筹兼顾、突出重点， 充分体现“紧日子、保基本、调结构、保战略”的要求 。三是加大财政资金统筹力度， 整合各类财政资金，保障全区重大战略和重点领域支出。 按照上述指导思想和预算安排原则，在 综合考虑我区经济财政形势和 全区各项经济社会发展预期指标基础上，我们编 制完成 2017 年区 级收支预算草案。 （一）一般公共预算 2017年 区 级一般公共预算收入安排 151000万元，增长 8.5%。按现行财政体制匡算，全年可用财力约为 211205 万元，其中：区
17、级收入 151000 万元，税收返还收入 31174 万元，一般转移支付收入 13988 万元，专项转移支付收入 8950 万元，上年结转收入 16611万元，上解 上级 支出 10278万元，援疆支出 240万元。 按照收支平衡原则，一般公共预算支出相应安排 211205 万元，增长 2.09%。 其中民生支出安排 176435 万元，占全区一般公共预算支出的比重为 83.5%。具体支出项目安排如下： 1.一般公共服务支出安排 15815 万元，同口径（与上年预算同口径比较，下同）增长 1.28%，主要用于行政事业单位提供基本公共服务与管理方面的支出。 2.国防支出安排 620 万元，与上年
18、持平，主要用于民兵及预备役部队建设等支出。 - 10 - 3.公共安全支出安排 9428 万元，增长 2.75%，主要用于公、检、法、司等部门维护社会公共安全方面的支出。 4.教育支出安排 39889 万元，增长 4.23%， 主要用于中小学义务教育支出。重点安排义务 教育优质均衡发展、三十六中等校舍改扩建、教育信息化建设 等项目。 5.科学技术支出安排 2468 万元，增长 1.52%，主要用于科学技术管理方面的支出。 6.文化体育与传媒支出安排 1055 万元，增长 1.8%，主要用于文化、文物、体育等方面的支出。重点安排迎泽微视系统建设、社区文体设施建设、文物保护等项目。 7.社会保障和就业支出安排 44443 万元，增长 5.02%，主要用于社会保障及就业管理方面的支出。重点安排机关事业单位养老保险改革补助、各类困难及特殊人群生活补助以及养老服务机构建设等。 8.医疗卫生与计划生育支出安排 16905万元，增长 1.83%，主要用于基本公共 卫生服务、医疗保障等方面的支出。重点安排基层医疗卫生机构补助、中心医院等改扩建、基本公共卫生服务等项目。 9.节能环保支出安排 3589 万元，增长 2.74%，主要用于环境保护和节能减排等方面的支出。重点安排城乡采暖清洁能源替代等项目。
