1、1广 东 达 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司DAAN PROJECT MANA GEMENT CO ， LTD广东达安工程项目管理有限公司韶关移动 2011 年前期配套工程实施监理细则编 制：罗建军审 核：邓增先时 间：2011 年 7 月 16 日2广 东 达 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司DAAN PROJECT MANA GEMENT CO ， LTD目 录1. 专业工程的特点 .32. 监理工作的流程 .43. 监理工作各关键环节的控制要点及目标 .163.1 质量控制节点 .163.2 安全控制节点 .404. 监理工作的方法及措施 .475. 通病防治 .4
2、86. 附件 .526.1. 启动阶段结果文件 .526.2. 勘察设计阶段结果文件 .536.3. 施工阶段结果文件 .596.4. 验收阶段结果文件 .756.5. 监理资料出版阶段结果文件 .773广 东 达 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司DAAN PROJECT MANA GEMENT CO ， LTD1. 专业工程的特点前期配套工程是基站建设过程中的第一步、是基站建设中的基础工程、为无线设备安装提供机房、为天线安装提供杆塔、为基站设备提供电、为基站设备提供防雷保护等；控制好基站前期配套建设，对基站顺利投入运营，早日产生经济效益起到关键性作用。前期配套工程的第一个特点是“机
3、房小而全，基站多而散” 。机房的面积一般在1530 平方米之间，但所牵涉到的工程很全面，一般有：土建装修、电气安装、铁塔（通信杆） 、防雷、外电引入等工程，每项工程都对应一家施工单位（供货单位） ，所以监理人员在建设过程中需要协调好各个单位，保证多快好省的完成配套工程建设。最近几年的建设任务都很大，而站点又很分散，单个站点的建设周期长短不一致，这样就要求监理单位做好工序协调、控制好各个施工单位的人力、物力的投入及分布情况，根据站点的缓急级别进行合理的投入。前期配套工程的第二个特点是：“站点建设过程中的先锋” 。从站点选址开始，前期配套工程就已经启动，而监理单位在选址成功后就需协助建设单位、选点
4、单位、设计单位、施工单位等完成入场勘察，进行各方面信息、资料的收集整理，并形成有效畅通的传递渠道，使站点后续顺利建设、开通。前期配套工程的第三个特点是：“不可控因素较多” 。一方面随着人们的维权意识、健康理念加强、生活水平的提高，造成站点建设中存在较大的风险（如以影响健康为由阻扰施工） ，不可控因素也在增加；另一方面表现在配套建设过程中的参建单位较多，可能会出现一些施工过程中参建单位衔接、配合方面的问题，需要随时掌握信息、加大协调。4广 东 达 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司DAAN PROJECT MANA GEMENT CO ， LTD2. 监理工作的流程工作流程 岗位 过程指
5、导 结果文件项目经理/总监理工程师a、根据建设方省公司下达的任务书将项目按投资分类； b、前期配套工程根据投资类型不同划分为 TD-SCDMA 和GSM 两类工程；c、前期配套工程根据建设期的不同划分为 TD-SCDMA 和GSM 多少期工程；d、根据前期配套网络不同分别做出 WBS 分解图（即：TD-SCDMA 和 GSM 网络 WBS 分解图） ； e、WBS 分解图按照工程建设全过程制定制定每个环节，根据环节制定关键工序，根据关键工序制定各参与单位相关责任人具体工作内容； f、对工作环节、工序、工作内容在编制过程做到覆盖全面，不漏项，相关责任人责任划分清晰。g 总监理工程师编制监理规划h
6、 项目经理编制实施监理细则监理规划实施监理细则项目经理a、根据建设单位省公司下发的总体工期要求编制工程项目建设总体进度里程碑计划（即：载波开通及站点开通计划） ；b、工程项目建设总体进度里程碑计划内容包括：工程项目建设目标、载波开通计划、站点开通计划、相关专业计划分解等信息； c、工程项目建设总体进度里程碑计划以月度为控制周期，按月度分解每月完成进度和累计完成进度； d、为保证工程项目建设总体进度里程碑计划具有可操作性，要求其它相关专业在制定里程碑计划时要考虑到各专业完成进度的配比，例如：某新建基站配套在本月开通，在制定总体里程碑计划时必须保证该站点在配套开通计划前制定配套和传输完工计划。e、
7、各专业工程项目建设进度里程碑计划内容包括：总任务、专业建设类型、按月度分解计划完成数量和累计完成数量；f、各专业工程项目建设进度里程碑计划要有项目建设清单，清单内容必须有序号、名称、计划开工时间、计划完工时间、按每月计划完成的汇总； g、制定各专业工程项目建设进度里程碑计划时必须找本专业实施前一道工序相关负责人拿到其专业工程项目建设进度里程碑计划，根据其计划的内容制定本专业里程碑计划。配套开通里程碑计划 启动阶段项目经理a、建设方工程建设中心根据监理单位投标范围划分工程量，按照投资项目清单分别标注监理单位名称；b、监理单位项目经理或项目部经理确认监理工程量分配表，监理工程委托清单（电子版）项目
8、分解及管理文件编制里程碑计划监理工程量委托5广 东 达 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司DAAN PROJECT MANA GEMENT CO ， LTD工作流程 岗位 过程指导 结果文件确认区域划分、站点数量、监理费用等信息； c、监理单位项目经理或项目部经理协助建设方建设中心室经理编制监理工程委托书 ，内容包括：站点名称、监理工作主要内容、监理费用、建设周期等内容。d、建设方工程建设中心基建室室经理审核监理工程委托书无误后，由基建室室经理打印成文本并盖建设方工程建设中心部门章和本人签字（打印一式两份)； e、监理单位项目部经理或项目经理核实监理工程委托书内容无误后签字确认，等级领
9、取数量后带回公司盖业务章和由项目部经理签字确认； f、监理单位项目部经理或项目经理将双方签字盖章后的监理工程委托书保存一份原件在项目部文件柜中，建立清单；另一份原件由项目部经理或项目经理送达建设方工程建设中心基建室室经理保存。监理工程量委托书（纸板）项目经理a、监理单位项目经理根据建设方工程建设中心基建室室经理或主管要求编制设计单位工程量分配表； b、设计单位工程量分配表内容包括：区域划分、站点清单、设计单位划分、设计费用、设计完成周期等信息； c、监理单位项目经理将编制完成的设计单位工程量分配表电子版通过邮箱发送给建设方基建室室经理或主管审核。d、监理单位项目经理根据建设方工程建设中心基建室
10、室经理或主管安排对已经审核通过后的设计单位工程量分配表；e、发邮件或打印出来由设计院当地机构负责人领取。设计单位工程量分配表项目经理a、监理单位项目经理根据建设方工程建设中心基建室室经理或主管要求编制施工单位工程量分配表； b、施工单位工程量分配表内容包括：区域划分、站点清单、施工单位划分、施工周期等信息； c、监理单位项目经理将编制完成的施工单位工程量分配表电子版通过邮箱发送给建设方基建室室经理或主管审核。d、监理单位项目经理根据建设方工程建设中心基建室室经理或主管安排对已经审核通过后的施工单位工程量分配表；e、发邮件或打印出来由施工当地机构负责人领取。施工单位工程量分配表项目部经理/副经理
11、a 负责项目总控的项目部经理或项目部副经理组织项目经理监理项目部项目清单，并对所有单项工程根据重要级别不同进行分类；b 项目经理根据项目清单重要等级确定受控项目清单和确定控制工序；c 控制工序作为 IPMS 系统派单依据，在 IPMS 系统项目立项时派单工序必须与受控清单工序一致。前期工程项目及抽检清单前期工程项目受控工序清单6广 东 达 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司DAAN PROJECT MANA GEMENT CO ， LTD工作流程 岗位 过程指导 结果文件项目经理a 项目经理在项目清单建立后 3 天内根据项目清单内容在IPMS 系统立项；b 项目立项工程名称与合同名称一
12、致；项目经理a 项目经理每天收集当日各单项工程进度情况和存在问题；b 项目经理根据各单项工程进度情况按已确定受控工序做好第二天派工单并提交负责项目总控的项目部经理或副经理审核；c 负责项目总控的项目部经理或副经理负责调配监理人员负责完成派单；d 监理员收到派单后执行派单内容，当天在派单系统上反馈派单执行情况。项目经理a 项目经理主动与建设方工程建设中心基建室室经理沟通确定工程启动会议召开时间、确定参加人员和会议场地。b、项目经理协助建设方基建室室经理或主管编制启动会ppt 资料，会议材料主要包括：工程量交底、工程建设周期交底、 质量交底、安全交底、里程碑计划、各参建单位职责划分、考核管理机制等
13、信息；c、在确定会议召开时间、地点、会议参加人员后编制会议议程表，会议议程表内容包括：会议地点、召开时间、会议主持人、会议各时间段发言顺序和发言人； d、在会议召开前一个星期通知会议发言人做好发言材料。e、项目经理在明确会议召开地点后在会议召开前三个工作日协助基建室室经理或主管申请会场； f、项目经理协助通过邮件形式发布会议通知，会议通知主要内容包括：会议主题、会议召开时间、会议召开地点、参加会议人员级别及数量、是否需要发言等信息； g、项目经理在发布会议通知后最好以短信或电话通知到参加工程启动会议的合作单位在当地负责人； h、项目经理在会议召开前两天准备好参加会议人员清单和会议签到表交到建设
14、方工程建设中心基建室室经理或主管手里。启动会议材料项目经理/项目部经理a、项目经理在得知启动会议召开时间和级别时必须当天以OA 形式向项目部经理汇报并电话或短信确认项目部经理已收到该信息； b、项目部经理根据会议级别的高低确定需要参加会议的人员的级别及人数，主要体现为：如果由建设方工程建设中心基建室室经理主持召开会议时由项目部经理和项目经理参加会议，如果由建设方工程建设中心经理层主持召开会议时必须由事业部经理层和项目部经理参加会议，如果由建设方是公司主管生产的副总支持召开会议室必须由公司主管领导和项目部经理参加会议； 启动会发言材料7广 东 达 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司DAA
15、N PROJECT MANA GEMENT CO ， LTD工作流程 岗位 过程指导 结果文件c、如会议通知内有明确要求合作单位参加会议人员级别及人员数量的，项目部经理必须以 OA 形式发参加会议人员需求并电话确认相关公司领导能够准时参加会议。d、项目启动会监理发言材料由项目经理编写，使用 ppt 格式编制； e、监理发言材料主要内容包括：监理组织架构、监理方案、监理要求（根据工程概况、建设内容、建设期限，明确相关管理及要求） ； f、项目经理编制好发言材料后必须提交项目部经理审核通过后再提交建设方会议组织者。g 项目经理在开会前准备好本项目质量、安全交底文件，在会议上对施工单位交底并三方签字
16、确认。项目经理a、项目经理在会后负责收集会议支持人员发言材料和各合作单位发言材料电子版； b、项目经理在会后收集会议中所涉及的相关管理文件电子版。c、项目经理在会后两天内负责整理好自己的会议记录并以会议纪要文件格式提交项目部经理审核； d、项目部经理审核通过的会议纪要再由项目经理提交给建设方工程建设中心基建室室经理或主管人员； e、 会议纪要主要内容包括：会议名称、召开时间、召开地点、参加人员、会议支持人、会议内容及会议签到表和附件等。启动会议记录项目经理a、项目经理组织参与工程建设监理人员召开宣贯培训会议，对该项工程建设重点、管理制度、规范要求等传达到每一位参与工程建设的监理人员； b、会后
17、要有会议纪要和签到表。c、根据项目启动会议精神修改参与项目建设监理人员的岗位职责； d、修改后的监理人员岗位职责必须由本人签字确认，项目经理将参建监理人员签字后的岗位职责提交项目部经理保存。启动会议纪要总监理工程师a 审核设计单位资质是否与标书一致；b 审核设计单位相关的资质证书是否过期；c 审核设计单位驻本地设计人员配置是否达到工程建设需求。设计单位资质审核意见表勘察设计阶段项目经理a 制定勘察设计里程碑计划；b 里程碑计划应包含勘察时间、出图时间和会审时间；c 里程碑计划应比施工有 1-2 个月的提前量；d 编制现场勘察实施计划；f 计划必须包含勘察站点、选址状态、业主联系方式、设勘察设计
18、里程碑计划8广 东 达 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司DAAN PROJECT MANA GEMENT CO ， LTD工作流程 岗位 过程指导 结果文件计勘察人员、监理勘察人员、勘察时间、集合地点等信息；g 项目经理根据勘察设计里程碑计划分配设计单项号给设计单位设计人员。监理员A 土建机房：征地位置是否符合建站模式要求；B 租凭机房：1、勘察时要观察该楼房的梁柱大小(梁底宽300mm,柱周长 1200mm )、机房面积15m2） 、机房最小宽度3m，结合实际情况同设计人员一起考虑电池摆放的位置及天线抱杆安装的位置等。2、机房楼地面，勘察时要观察机房楼地面是否平整，机房门内外是否存
19、在标高差，根据现场实际情况来调整机房标高，一般情况下室内地面应比室外地面高 100mm。勘察时要观察机房原有楼地面是否有地砖。若无地砖，则要重新铺贴 500*500 浅色耐磨砖；有地砖，若有空鼓及裂缝，则应铲除原有地砖，重新铺贴。堪察时要询问业主，楼地面是否暗埋了水管、强弱电线管等。若有,则需提醒设计人员在图纸中详细列明管道的尺寸、路由等，以免在施工过程中损坏原有管道，造成不必要的损失。堪察时要测量天面最低梁的高度，若净高大于或等于 2.7 米，则可以不考虑；若净高小于 2.7 米，则要提醒设计人员室内走线架的高度及馈线孔的高度，避免馈线孔的高度与走线架的高度不一致，造成走线困难或不美观；c
20、外电引入：勘察设计时要详细询问外电引入的方式，若业主能够提供 20KW、380V 的市电，则要认真勘察外电引入路由及接入点；若业主不能提供 20KW、380V 的市电，则要提前通知施工单位进行用电报装，业主所提供的机房应有房产证 。勘察附近高压电源的位置，高压电源的位置等；d 地网工程：勘察时要注意原有大楼是否有地网，业主是否同意让我方接；若大楼无地网，则看是否有位置可以新基站勘察情况报告外电引入工程现场勘察记录9广 东 达 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司DAAN PROJECT MANA GEMENT CO ， LTD工作流程 岗位 过程指导 结果文件做地网，要求设计人员提供切实
21、可行的设计方案。e 监理人员认真仔细填写勘察记录表的每项内容监理员a 监理员填写好勘察记录表后当天或第二天晨会时将勘察记录提交项目经理；b 监理员审核设计人员勘察记录并在设计人员勘察记录手稿上签字确认；c 监理员要求设计人员在勘察后 3 天内提交勘察报告给建设方网优设计负责人和监理项目经理审核。勘察报告（设计单位提供）项目经理a 项目经理根据监理员现场勘察记录表审核施工图纸或安排参与勘察的监理员审核施工图纸，审核图纸人员将审核图纸结果记录在施工图纸审核记录表中并在会审前 3天提交项目经理审核；b 项目经理要求设计单位提前 1 个星期提交本次会审的设计单项并审核设计文件；c 项目经理主要对设计文
22、件的以下内容进行审核：设计文件的完整性、原理图、设计清单、预算、设计说明与图纸的一致性等内容进行审核；d 项目经理在会审前 3 天收集汇总施工图纸审核记录，将存在问题汇总成会审材料并提交建设方设计会审负责人；e 项目经理协助建设方设计会审负责人确定会审会议召开时间、地点参加人员；f 项目经理协助建设方设计会审负责人组织召开会审会议。施工图纸审核记录表设计文件审核意见表设计文件（设计院提供）项目经理a 项目经理准时参加会审会议，会议开始前安排与会人员签到；b 项目经理在会审期间根据对设计文件审核记录逐项对设计单位说明存在问题和整改要求；c 项目经理详细记录其他人员提出的其它问题和整改要求；设计会
23、审会议签到表会审会议记录项目经理a 项目经理在会审会议结束后将当天会审记录内容编制会审纪要初稿并提交建设方设计会审负责人；b 项目经理负责收集审核后的会审纪要（发文版） ；c 项目经理负责收集本次会审后的审计批复（发文版） 。设计会审纪要施工阶段总监理工程师a 审核施工单位资质是否与标书一致，要求其施工人员具备证件包括机房出入证、施工证和动火证等；b 审核要点：工期、进度计划、质量目标应与施工合同、设计文件相一致；施工方案、施工工艺应符合设计文件要求；c 施工技术力量、人数，应能满足工程进度计划的要求；施工机具、仪表、车辆配备应能满足所承担施工任务的需要；施工单位资质审核表施工组织设计报审表施
24、工组织设计10广 东 达 安 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司DAAN PROJECT MANA GEMENT CO ， LTD工作流程 岗位 过程指导 结果文件d 质量管理、技术管理体系健全，措施切实可行且有针对性；安全、环保、消防和文明施工措施，切实可行并符合有关规定；e 在仪表使用之前，检查是否有质量技术监督局年检凭证。总监理工程师a 总监理工程师要求施工单位在工程开工前 5 天提交本期工程开工报告审核；b 开工报告审核主要内容有：开竣工日期符合建设需求、具备开工条件、施工计划合理、施工力量满足工期需求、有现场安全员、技术支持、工程督导等。c 总监理工程师审核通过后在开工前 3 天
25、提交监理方审核，建设方审核通过由总监理工程师签发开工令安排施工单位进场施工。开工报告报审表开工报告项目经理a 项目经理监理材料受控清单，包括：材料名称、生产厂家、规格型号、出厂日期、材料数量等内容；b 项目经理根据材料清单内容建立本期工程抽检材料清单，包括：材料名称、生产厂家、规格型号、产地、出厂日期、抽检数量、抽检计划时间等内容；c 项目经理按计划对材料抽检受控清单中材料进行抽检，注明抽检材料名称、批次、抽检数量、检测程序和方法、检测结果报告；d 项目经理根据材料抽检结果得出本批次材料是否可用并将结论报告提交建设方项目负责人审批（对不合格材料要提出施工单位更换）基站前期配套工程材料检查表监理
26、员a 监理员根据站点业主需要配合施工单位办理入场手续，提供工作证、身份证复印件、照片等；监理员a 监理员在施工单位进场现场首先逐条与施工单位现场安全员进行安全交底工作，并真实记录交底情况。b 交底后与安全员签字确认。基站配套工程安全技术交底表监理员检查内容有：a 材料清单（材料名称、产地、规格、数量） ；b 材料的合格证、生产厂家、出厂日期、规格型号、数量检查；c 材料的检验报告等。对于不合格的配套或材料,现场监理员拒绝签认，并上报项目经理签发监理工程师通知单（要求分开存放，限期运出工地） ，并抄送建设方。基站前期配套工程材料检查表监理员1、机房工程：a 机房土建及装修所使用的施工材料必须是国标产品，材料进场时必须由监理验收合格后方可使用。b 机房门必须使用由外往内关闭的不锈钢防火密封门（由土建钢筋隐蔽工程质量验收记录表原材料检查办理入场手续现场安全交底进场材料检查
