1、1 2015 年度部门决算（草案） 北京市丰台区发 展和改革委员会 2 北京市丰台区发展和改革委员会 2015 年度收支决算总表 单位：元 收入 支出 项目 2015 年度 项目（按功能分类） 2015 年度 一、财政拨款收入 28,327,838.99 一、一般公共服务支出 23,348,008.77 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 20,840.00 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3,902,785.00 九、医疗卫
2、生与计划生育支出 72,000.00 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 400,000.00 十八、国土海 洋气象等支出 十九、住房保障支出 743,678.96 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1,000,000.00 本年收入合计 28,327,838.99 本年支出合计 29,487,312.73 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 3,026,217.97 年末结转和结余 1,866,744.23 总计 31,354,056.96
3、总计 31,354,056.96 3 北京市丰台区发展和改革委员会 2015 年度财政 拨款收入支出决算总表 单位：元 收入 支出 项目 2015 年度 项目（按功能分类） 2015 年度 项目（按功能分类） 2015 年度 一、一般公共预算财政拨款 28,327,838.99 一、一般公共服务支出 23,348,008.77 一、基本支出 17,365,833.44 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 人员经费 16,705,661.18 三、国防支出 日常公用经费 660,172.26 四、公共安全支出 二、 项目支出 12,121,479.29 五、教育支出 20,840.00 基
4、本建设类项目 六、科学技术支出 行政事业类项目 12,121,479.29 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 3,902,785.00 九、医疗卫生与计划生育支出 72,000.00 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 项目（按经济分类） 十二、农林水支出 工资福利支出 10,534,807.22 十三、交通运输支出 商品和服务支出 11,748,638.80 十四、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 6,170,853.96 十五、商业服务业等支出 对企事业单位的补贴 十六、金融支出 债务利息支出 十七、援助其他地区支出 400,000.00 基本建设支出 十八、国土海洋
5、气象等支出 其他资本性支出 1,033,012.75 十九、住房保障支出 743,678.96 其他支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1,000,000.00 本年收入合计 28,327,838.99 本年支出合计 29,487,312.73 年初财政拨款结转和结余 3,026,217.97 年末财政拨款结转和结余 1,866,744.23 一、一般公共预算财政拨款 3,026,217.97 基本支出结转 713,063.00 二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余 1,153,681.23 总计 31,354,056.96 总计 31,354,056.96 4 北京市丰
6、台区发展和改革委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：元 项 目 2015 年度决算数 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 29,487,312.73 17,365,833.44 12,121,479.29 201 一般公共 服务支出 23,348,008.77 12,626,529.48 10,721,479.29 20104 发展与改革事务 23,348,008.77 12,626,529.48 10,721,479.29 2010401 行政运行 12,626,529.48 12,626,529.48 0.00
7、 2010402 一般行政管理事务 375,082.80 0.00 375,082.80 2010404 战略规划与实施 550,000.00 0.00 550,000.00 2010408 物价管理 617,631.00 0.00 617,631.00 2010499 其他发展与改革事务支出 9,178,765.49 0.00 9,178,765.49 205 教育支出 20,840.00 20,840.00 0.00 20508 进修及培训 20,840.00 20,840.00 0.00 2050803 培训支出 20,840.00 20,840.00 0.00 208 社会保障和就业支
8、出 3,902,785.00 3,902,785.00 0.00 20805 行政 事业单位离退休 3,902,785.00 3,902,785.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 3,902,785.00 3,902,785.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 72,000.00 72,000.00 0.00 21005 医疗保障 72,000.00 72,000.00 0.00 2100501 行政单位医疗 72,000.00 72,000.00 0.00 219 援助其他地区支出 400,000.00 0.00 400,000.00 21999 其他支出
9、 400,000.00 0.00 400,000.00 2199900 其他支出 400,000.00 0.00 400,000.00 221 住房保障支出 743,678.96 743,678.96 0.00 5 22102 住房改革支出 743,678.96 743,678.96 0.00 2210203 购房补贴 743,678.96 743,678.96 0.00 229 其他支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 22999 其他 支出 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2299901 其他支出 1,000,000.00 0.0
10、0 1,000,000.00 6 北京市丰台区发展和改革委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 单位：元 项 目 2015 年度决算数 支出经济分类科目编码 科目名称 合计 17,365,833.44 301 工资福利支出 10,534,807.22 30101 基本工资 2,329,121.00 30102 津贴补贴 5,320,337.00 30103 奖金 974,300.00 30104 社会保障缴费 1,911,049.22 302 商品和服务支出 660,172.26 30201 办公费 46,247.10 30202 印刷费 197.00 30205 水
11、费 21,892.03 30206 电费 56,652.83 7 30207 邮电费 18,346.83 30208 取暖费 58,352.47 30209 物业管理费 73,163.68 30211 差旅费 3,497.00 30213 维修（护）费 3,660.00 30215 会议费 3,200.00 30216 培训费 20,840.00 30228 工会经费 128,227.42 30229 福利费 18,973.63 30231 公务用车运行维护费 180,478.44 30299 其他商品和服务支出 26,443.83 303 对个人和家庭的补助 6,170,853.96 303
12、01 离休费 112,169.00 30302 退休费 3,457,366.00 30307 医疗费 72,000.00 8 30311 住房公积金 864,123.00 30313 购房补贴 986,850.96 30399 其他对个人和家庭的补助支出 678,345.00 9 北京市丰台区发展和改革委员会 2015 年度部门决算说明 一、部门基本情况 北京市丰台区发展和改革委员会是负责本区国民经济和社会发展统筹协调，经济体制改革综合协调的区政府工作部门。由委机关和所属负责本区价格监督检查工作的物价检查所、经济社 会发展研究中心及价格认证中心四个部门组成，区发展改革委行政单位 2个、事业单位
13、 2个。全委行政编制 71 人 ,实有 66人；事业编制 8 人，实有 5 人；离退休人员 50 人，临时工 7 人。具体承担 12 项主要职责，核心概括，就是 “当好参谋、谋划长远、推进改革、管理投资、调节运行、依法治价”六个方面。 二、 2015年收入和支出总体情况 部门 2015 年总体收入情况包括：财政拨款收入 28327838.99 元；部门 2015 年总体支出情况 29487312.73 元，包括基本支出 17365833.44 元、项目支出 12121479.29 元，主要支出方向及支出情况包括：政府企业服务大厅工作经费、政府投资项目稽查评审评估、 政府企业服务大厅排队预约叫号
14、管理平台建设资金 、经济适用住房审价、十三五规划 研究 、 节能宣传周活动经费、 对口帮扶资金等。 三、 2015年度公共财政预算财政拨款决算支出情况说明 1、“一般公共服务”（类级科目，下同） 2015 年度决算 23348008.77 元，比 2015 年年初预算 （不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同） 增加 2783216.39 元，增加 13.53%。其中： “发展与 改革事务” 2015 年度决算 23348008.77 元，比 2015 年年初预算增加 2783216.39 元，增加 13.53%。10 主要原因：主要原因一是
15、预算执行过程中根据新增任务调整追加安排的预算，追加项目包括： 固定资产投资政策及标准汇编编制经费 、 经济适用房审价经费 、 政府企业服务大厅排队预约叫号管理平台建设项目资金 、对口支援资金等专项工作资金；二是 新 招录 事业编人员 1 名 。 2、 “ 教育支出 ” 2015 年度决算 20840.00 元，比 2015 年年初预算 减少 115660.00 元， 减少 84.73%。其中： “ 培训支出 ” 2015年度 决算 20840.00元，比 2015年年初预算减少 115660.00元， 减少 84.73%。主要原因： 相关培训活动减少 。 3、 “社会保障和就业” 2015年度
16、决算 3902785.00元，比 2015年年初预算增加 567074.50元，增长 17%。其中： “行政事业单位离退休” 2015年度决算 3902785.00元，比 2015年年初预算增加 567074.50元，增长 17%。主要原因：一是新增退休人员 1名，二是根据全区政策统一调整。 4、“医疗卫生” 2015年度决算 72000.00元， 与 2015年年初预算持平 。其中： “基层医疗卫生机构” 2015年度决算 72000.00元，与 2015年年初预算 持平 。 5、“ 援助其他地区支出 ” 2015年度决算 400000.00元，比 2015年年初预算增加 400000.00元，增长 100%。 其中： “ 其他支出 ” 2015年度决算 400000.00元，比 2015年年初预算增加 400000.00元。主要原因：预算执行过程中根据新增任务调整追加安排预算。 6、 “住房保障支出” 2015年度决算 743678.96元，比 2015年年初预算增加 598727.96元，增长 41.3%。其中： “ 购房补贴 ” 2015年度决算 743678.96元，比 2015年年初预算增加 598727.96元，增长 41.3%。 主要原因： 一是
