1、1 第一部分 云南省环境监测中心站概况 一、主要职能 （一）主要职能 云南省环境监测中心站建于 1974 年，是全民所有制社会公益性科研技术事业单位，隶属于云南省环境保护厅，业务上受中国环境监测总站的指导，是国家环境监测一级站和国家环境监测网成员单位。是云南省环境监测工作的业务技术中心、资料信息中心、网络中心和培训中心。主要承担云南省行政管辖范围内的环境质量监测、污染源监测、突发性污染事故及社会委托监测；编写全省环境质量报告等各类专题技术报告；全省环境监测网络的业务组织协调、技术交流和监测人员培训。 （二） 2017 年度重点工作任务介绍 1、以技术支撑气、水、土污染防治“三大战役”为核心，全
2、力做好各项专项工作。 一是努力提升环境空气质量预测预报水平，坚决打好蓝天保卫战。在开展全省 16 个州市政府所在地 24 小时至 72 小时环境空气质量多模式集合预报的基础上，完成可视化会商系统建设，加强对重污染天气过程的分析研判。 二是加大对全省重点流域水质调度、分析研判力度，全力保障人民群众饮用水安全。对抚仙湖、洱海等重点水体开展加密监2 测，及时并研判水质变化趋势，预警水质变化情况。进一步加大对各级监测站的现场指导，提升全省各级监测站饮 用水源地的全分析能力。 三是密切配合、全力以赴，启动全省土壤污染状况详查工作。编制完成云南省土壤污染状况详查实施方案并获省政府批准，实施了临时样品库和流
3、转中心租赁改造，组织开展样品采集工作。 四是全力做好环境统计、主要污染物总量减排和云南省第二次全国污染源普查技术支持工作。强化主要污染物总量减排工作，实现总量控制与排污许可工作的衔接。创新环境统计审核模式，完成 2016 年度环境统计年报编报及国家重点监控企业环境统计数据直报工作。抽调技术人员参与了云南省第二次全国污染源普查工作。 五是做好应急监测工作。将应 急值守日常化和常态化，加强AB 角管理，有效提升了应急快速反应能力。较好地完成了 2017年 4 月 “4.14” 会泽油罐运输车翻落毛家村饮用水源地水库应急监测工作。 六是配合完成国家地表水监测事权上收工作。按照环保部要求，配合省环保厅
4、完成对 106 个 国控地表水考核断面的采测分离工作，并积极推进水质自动站建设。 七是加强数字化环境监测体系建设。完善“云南省环境监测数据综合管理系统”，对环境空气自动监测数据管理、地表水水质调度分析系统等模块进行集成，实现环境监测数据从单一的人3 工化管理向信息化、智能化管理转型。 八是配合做 好全省环保督察工作。为全省环境保护督察工作的开展认真做好各州市环境质量状况、重点排污单位排污状况等基础信息的分析，抽调站领导及技术骨干参加对 16 个州市的环境保护督察工作。 2、以改善生态环境质量为目标，扎实做好生态考核和监测工作。 一是稳步推进国家重点生态功能区和全省县域生态环境质量考核技术工作。
5、在利用好全省生态环境质量数据和卫星影像解译成果的基础上，结合林业、国土、住建等部门提供的数据，对21 个县进行现场核查，完成 46 个国家重点生态功能区考核县和129 县（市、区） 2016 年 度县域生态环境质量综合考评，推动 全省生态环境质量的不断改善。 二是不断完善遥感监测预警和评价体系建设。开展全省遥感监测自然保护区预警平台项目研究，完善数据预处理、遥感监测评估、技术信息管理、移动客户端系统在内的平台管理，完成 2016 年云南省生态环境状况遥感监测与评价报告，提升了我省环境监测“天地一体化”能力。 三是持续深化水生生物监测工作。在滇池、洱海、异龙湖长期开展浮游植物、浮游动物、大型底栖
6、动物监测，完成洱海、杞麓湖水生态监测评估报告，对洱海等重点湖泊开展水质及蓝藻水华演变趋势分析。 3、以为环境管理提供科学的依据，不断提升全省环 境监质4 量和能力。 一是按计划开展各项常规工作，不断提升监测数据分析和表征能力。组织全省各级监测站按照 2017 年云南省生态环境监测工作方案，对全省空气质量、地表水、集中式饮用水源地、土壤、噪声、污染源开展例行监测。上报监测数 据 40.32 万个，编制各类监测技术报告 234 期，发送环境空气质量预报和日报手机信息近 20000 条。 二是严格质量管理，不断提升全省各级监测站技术水平。我站通过国家环境监测总站组织 的 12 大类 136 个项目
7、559 项次的持证上岗考核以及 13 个项目资质认定扩项评审，并对昆明市等26 个 监测站开展现 场考核工作，指导临沧市等 14 个监测站开展自认定考核。举办 8 期培训班，培训全省监测技术人员 800 余人次； 50 人次的州（市）、县（区）监测站人员在我站跟班学习培训。完成了 33 家社会环境监测机构 616 人 14857 项次的持证上岗现场考核。 三是加强现场监测和实验室分析能力建设，努力提高技术支撑水平。实施了土壤污染详查、环境监测信息化系统建设、应急监测能力补齐、现场监测和实验室分析设备提升等项目，提高了为环境管理服务的技术能力。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入云南
8、省环境监测中心站 2017 年度部门决算编 报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 05 个，其他事业单位 1 个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 云南省环境监测中心站编制人数 95 人， 2017 年末实有人员91 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 XX 人），事业编制 91 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员91 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 91 人（含参公管理事业人员 0 人）。 离退休人员 54 人。其中：离休 2 人，退休 52 人。 实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 9 辆 。 6 第二部分 20
9、17 年 度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 云南省环境监测中心站 2017 年度收入合计 7836.76 万元。其中：财政拨款收入 6,613.92 万元，占总收入的 84.40%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0万元，占总收入的 0%；其他收入 1,222.84 万元，占总收入的15.60%。 与上年对比 ， 2017 年财政拨款收入增加 875.43 万元，增幅达到 15%，增加的主要原因是基本支出增加 86.86 万元，项目经
10、费增加 788.56 万元， 2017 年我站农用地土壤污染状况调查项目，新增项目资金 1,614.05 万元，导致总体项目资金增加幅度较大。 其他收入 1,222.84 万元，是中国环境监测总站拨入委托项目经费等，与上年相比较，增加 719.49 万元。 7 1、预、决算差异情况，具体项目逐项对比 项目 (按支出性质和经济 分类 ) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 栏次 1 2 3 一、基本支出 1 13,070,100.00 17,950,827.93 17,950,827.93 人员经费 11,921,800.00 16,778,065.40 16,778,065.40 日常公用经
11、费 1,148,300.00 1,172,762.53 1,172,762.53 二、项目支出 2 40,248,700.00 41,007,947.97 53,194,653.98 基本建设类项目 0.00 0.00 0.00 行政事业类项目 40,248,700.00 41,007,947.97 53,194,653.98 2收入支出结构分析。 （ 1） 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 项目 本年收入 结构比例 类 款 项 栏次 2 3 合计 78,367,622.43 201 一般公共服务支出 230,000.00 0.29% 208 社会保障和就业
12、支出 1,989,475.16 2.54% 211 节能环保支出 75,031,347.27 95.74% 221 住房保障支出 1,116,800.00 1.43% 8 项目 本年支出 结构比例 类 款 项 栏次 2 3 合计 71,145,481.91 201 一般公共服务支出 65,224.00 0.09% 208 社会保障和就业支出 1,989,475.16 2.80% 211 节能环保支出 67,973,982.75 95.54% 221 住房保障支出 1,116,800.00 1.57% 二、支出决算情况说明 云南省环境监测中心站 2017 年度支出合计 7,114.55 万元。其
13、中：基本支出 1,795.08 万元，占总支出的 25.23；项目支出5319.47 万元，占总支出的 74.77；上缴上级支出、经营支出、9 对附属 单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0。与上年对比支出总数增加 713.48 万元 ,其中 :基本支出增加 86.86 万元 , 项目支出增加 626.62 万元。基本支出增加主要原因职工正常增资及津补贴增加调整 ,项目支出增加主要原因是新增农用地土壤污染调查项目。 （一）基本支出情况 2017 年度用于保障云南省环境监测中心站正常运转的日常支出 1,795.08 万元。与上年对比增加 86.86 万元 ,主要原因是职工正常增资及津补贴增加调
14、整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.47；办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置等日常公用经费占基本支出的 6.53 。 （二）项目支出情况 2017 年度用于保障云南省环境监测中心站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,319.47 万元。与上年对比项目支出增加 626.62 万元 ,项目支出增加主要原因是新增农用地土壤污染调查项目。财政拨款项目18 个，下达资金 4,818.83 万元 ,农用地土壤污染状况调查项目是我站负责组织承担三千多个土壤样品采样及分析工作费用 ,计划是用两个年度时间完成 ,因此年终有结余 ,其他项目各项工作按照
15、计划当年完成。其他收入（项目） 19 个。 10 1、财政拨款项目 18 个 金额单位：元 项目代码 项目名称 期初 累计 期末 贷方 借方 借方 贷方 借方 贷方 省级财政拨款专项 41,007,947.97 48,188,347.97 7,180,400.00 000002 云南省土壤环境保护区划 1,780,000.00 1,780,000.00 000007 总量减排核查环境统计及减排 “十三五 ”规划编制 经费 900,000.00 900,000.00 000036 云南省生态环境状况遥感监测与评价、云南省县域生态 环境质量监测与考核 1,500,000.00 1,500,000.
16、00 000043 监测技术培训费 800,000.00 800,000.00 000044 云南省饮用水源地环境状况评估及部分州市集中式饮用 水源水质全分析 1,000,000.00 1,000,000.00 000045 云南省国控重点企业监督 性监测质控抽测及火电厂监测 1,790,000.00 1,790,000.00 000046 云南省环境监测中心站常规运行经费 4,660,000.00 4,660,000.00 000055 中央土壤污染防治专项资金 11,161,400.00 11,161,400.00 000056 云南省环境监测信息化建设 2,700,000.00 2,70
17、0,000.00 000057 落实 “土十条 ”相关工作经费 500,000.00 500,000.00 000058 云南省监测中心站信息化系统运维费 920,000.00 920,000.00 000059 工业项目竣工验收监测经费 2,000,000.00 2,000,000.00 000060 环境激素类污染物监测技术研究及滇池流域污染现状调 查 390,000.00 390,000.00 000061 全省环境质量变化趋势分析 600,000.00 600,000.00 000062 全省监测质量管理工作经费 1,050,000.00 1,050,000.00 000063 云南省院省校合作人才培训 50,000.00 50,000.00 000064 云南省环保机构监测监察垂直管理反腐倡廉建设研究 246,398.00 246,398.00 000065 农用地土壤污染状况详查 8,960,149.97 16,140,549.97 7,180,400.00
