1、 編號 GMOVQM2001S電子(廣州)有限公司版本 0標準書分類 標準書名稱 頁碼 1/30規定 廠商評鑑和資格取消程序 制/修訂日期 2002/9/301.0 目的為規范廠商評鑑程序,確保列為旭麗 AVL 及各 Site QVL 的廠商在 QDCST 方面均能滿足旭麗電子的要求,特制定此辦法以作為 AVL 及各 Site QVL 廠商選擇,認定及資格取消之依據.2.0 範圍適用旭麗電子(廣州)有限公司大陸主要供應商(含外包加工)評鑑.3.0 定義AVL: Approved Vendor List 認可廠商名冊QVL: Qualified Vendor List 合格廠商名冊Q.D.C.S
2、.T: Quality, Delivery, Cost, Service, Technology 品質, 交期,成本,服務,技術PRO: Procurement Department 采購開發部VQM: Vendor Quality Management Department 協力廠商品質輔導部ENG: Engineering Department 工程部QRA: Quality Reliability Assurance Department 品保部PME: Product Manufacture Engineering Department 產品制造工程部SCM: Supplier Cha
3、in Management Department 供應商鏈管理部4.0 權責4.1 SCM: AVL 評鑑對象與評鑑活動的提出,評鑑活動的安排(評鑑時間需充足); 負責 AVL 廠商成本及交期的評鑑; 將評鑑認可的廠商列入旭麗 AVL;SCM 適時發出旭麗最新版本的 AVL 給相關部門. 4.2 PRO: QVL 稽核對象與稽核活動的提出 ,稽核活動的安排 (稽核時間需充足);負責 QVL 廠商成本及交期的評 剌 R 偄 剁 度徴 M 璼 纫 璨 5 光 C 光 C 兓 C M 纫 剁 皲 兓 纫 亳 惁 喦 惁 0 8 8 編號 GMOVQM2001S電子(廣州)有限公司版本 0標準書分類
4、標準書名稱 頁碼 2/30規定 廠商評鑑和資格取消程序 制/修訂日期 2002/9/30鑑;將稽核認可的廠商列入旭麗 QVL;PRO 適時發出旭麗最新版本的 QVL 給相關部門; 總結及發出QVL 廠商稽核報告.4.3 PME: 評鑑 AVL 廠商的工程技術能力.4.4 ENG/PME 稽核 QVL 廠商的工程技術能力.4.5 VQM: 評鑑 AVL 廠商品質系統 ; 總結及發出廠商評鑑報告;負責對廠商不合格項改善措施的追蹤.4.6 QRA: 稽核 QVL 廠商品質系統;負責對廠商不合格項改善措施的追蹤.5.0 作業程序5.1 AVL 協力廠商之 Survey: 5.1.1 需 Survey
5、之廠商:5.1.1.1 未列入旭麗 AVL(GMOVQM4012-01)的廠商.5.1.1.2 列入旭麗 AVL(GMOVQM4012-01)但連續一年未被旭麗各 Site 列入 QVL 之廠商.5.1.1.3 原 AVL 廠商已搬遷到其他地方.5.1.2 被 Survey 之廠商應提供以下資料給旭麗 SCM 供各相關部門審核,決定是否 survey:5.1.2.1 公司簡介(公司組織架構圖,公司發展歷史,市場占有率 ,主要客戶,未來發展計划等)5.1.2.2 廠商基本資料(GMOVQM4011-02)和基本資格確認資料(GMOVQM4013-01).5.1.2.3 制程管制計划 PMP,QC
6、 工程圖或 QMP.5.1.3 被 survey 廠商之資格:不可為代理商及貿易公司,必須是產品之生產工廠.5.1.4 SCM 初審合格后,應將 5.1.2.1 5.1.2.3 送至相關部門.編號 GMOVQM2001S電子(廣州)有限公司版本 0標準書分類 標準書名稱 頁碼 3/30規定 廠商評鑑和資格取消程序 制/修訂日期 2002/9/305.2 AVL 協力廠商之評鑑5.2.1 評鑑團隊之組成正式評鑑時,評鑑團隊由 HQ SCM,VQM 及 PME 人員或其指定人員組成.5.2.2 評鑑代表之資格5.2.2.1 評鑑代表應為各部門副課長(含副課長)以上人員.5.2.2.2 若副課長(含
7、副課長)以上人員因事不能去,則可推遲評鑑作業或由部門主管指派人員參加.5.2.3 評鑑前資料之審查VQM 和 PME 收到 SCM 提供的資料后 ,須對相應的資料進行評審 ,若 VQM 和 PME 認為供應商不合要求,須與 SCM 協調,建議其取消評鑑作業.5.2.3.1 原則上旭麗的供應商應通過 ISO 認證,針對那些沒有通過 ISO 認證的供應商,若其已計劃通過 ISO 認證,旭麗可考慮進行評鑑.5.2.3.2 若供應商的生產設備,測量儀器及設備達不到旭麗的要求,旭麗將考慮不予評鑑.5.2.4 評監協調在正式評鑑前一周,SCM 負責發出“廠商評鑑通知單 “(GMOVQM4006-01)或以
8、 E-Mail 和電話的方式知會相關部門及廠商.5.2.5 廠商資格評鑑格式及報告職責:評鑑期間,VQM 需填寫品保評鑑評分報告(GMOVQM4009-01),PME 需填寫工程技術評鑑評分報告(GMOVQM4008-01),SCM 需填寫採購評鑑評分報告(GMOVQM4007-01),用來記錄和報告廠商評鑑的問題點及評鑑結果.編號 GMOVQM2001S電子(廣州)有限公司版本 0標準書分類 標準書名稱 頁碼 4/30規定 廠商評鑑和資格取消程序 制/修訂日期 2002/9/305.2.6 廠商資格評定廠商評鑑活動結束,VQM 負責收集相關資料,整合評鑑評分報告,准備和發放評鑑總結報告(GM
9、OVQM4010-01),判定廠商是否認可. 注: 評鑑分數在 75 分(含 75 分) 以上的廠商-認可廠商 評鑑分數在 60-75 的廠商- 有條件的認可廠商評鑑分數在 60 分以下的廠商 -不認可廠商5.2.7 凡參與評鑑的任何一個部門的評鑑分數在 60 分以下的廠商,定義為旭麗的不認可廠商, 半年內不能安排再次評鑑或依實際情況由高層主管裁決. 5.2.8 評鑑分數在 75 分以上的廠商,定義為旭麗的認可廠商, 對評鑑過程中的不合格項 ,由 VQM整理并要求廠商提供適當的改善對策,VQM 將對改善效果進行確認.5.2.9 評鑑分數在 60-75 分之間的廠商,定義為旭麗的條件認可廠商,對
10、評鑑過程中發現的不合格項目,由 VQM 部整理并要求廠商提供改善對策,如果廠商沒有采取必要的改善計划或無任何跡象顯示其改善承諾則該廠商判為不認可廠商,半年內不能安排重新評鑑,如果廠商采取必要的改善措施,則由 VQM,SCM 和 PME 追蹤其執行情況,若其改善承諾均已兌現,則編號 GMOVQM2001S電子(廣州)有限公司版本 0標準書分類 標準書名稱 頁碼 5/30規定 廠商評鑑和資格取消程序 制/修訂日期 2002/9/30該廠商可判為認可廠商.5.2.10 SCM 將認可的廠商名稱注冊到 AVL(GMOVQM4012-01)里, 并適時將新的 AVL(GMOVQM4012-01)發放到相
11、關單位.5.3 各 Site QVL 廠商之稽核5.3.1 稽核之對象5.3.1.1 各 Site PRO 只能在 AVL 中選擇廠商作為稽核對象.5.3.1.2 AVL 廠商被納入各 Site QVL 廠商前,是否需稽核由各 Site PRO,QRA,PME(或 ENG)共同決定,若不稽核 ,則需 PRO,QRA,PME(或 ENG)共同對廠商裁決是否列入為 QVL 廠商.5.3.2 QVL 廠商稽核團隊之組成稽核團隊由各 Site QRA,PRO 及 PME(或 ENG)人員組成,如有必要可要求 VQM 人員參加.5.3.3 稽核代表之資格5.3.3.1 稽核代表應為各部門副課長(含副課長
12、)以上人員.5.3.3.2 若副課長(含副課長)以上人員因事不能去,則可推遲稽核作業或由部門主管指派人員參加.5.3.4 廠商資格稽核格式及報告職責:稽核期間,QRA 需填寫 QVL 廠商品保稽核評分報告(GMOVQM4028-01),PME(或 ENG)需填寫 QVL 廠商工程技術稽核評分報告(GMOVQM4027-01),PRO 需填寫 QVL 廠商採購稽核評分報告(GMOVQM4026-01),PRO 負責收集相關資料,整合稽核評分報告,准備和發放 QVL 廠商稽核總結報告(GMOVQM4029-01).編號 GMOVQM2001S電子(廣州) 有限公司版本 0標準書分類 標準書名稱 頁
13、碼 6/30規定 廠商評鑑和資格取消程序 制/修訂日期 2002/9/305.3.5 QVL 廠商資格之確定原則與 AVL 廠商資格確定原則相同.5.3.6 對稽核合格廠商 ,由 QRA 提供品質協議及承諾書之相關內容后,由各 Site PRO 和供應商簽定“品質協議書“(GMOVQM4014-01)及“供應商品質承諾書 “(GMOVQM4015-01). 5.4 可免于評鑑或稽核之供應商5.4.1 各 Site 的客戶所指定或其生產工廠不在中國大陸廣東省境內的供應商.5.4.2 對于已通過 ISO9000 認證且代表行業水准或獨霸市場的中國大陸地區工廠,可視情況免去評鑑或稽核作業.5.4.3
14、 符合 5.4.1 及 5.4.2 的免於評鑑或稽核的供應商,其進料依執行材料承認即可.5.5 廠商資格之取消5.5.1 AVL 廠商資格取消之條件:必須由 HQ SCM ,QRA,PME 共同裁決后方可取消.出現下列狀況可考慮取消該AVL 廠商:5.5.1.1 一年內,未被旭麗任何一家 BU/Site 列入 QVL 之廠商.5.5.1.2 被某 BU/Site 取消資格且一年內未被其他各 BU/Site 列為 QVL 之廠商.5.5.1.3 發生重大品質問題, 不配合處理或不改善者 .5.5.2 QVL 廠商資格取消之條件:必須由各 BU/Site PRO,QRA,PME(或 ENG)共同裁
15、決后方可取消.出現下列狀況可考慮取消該 QVL 廠商:5.5.2.1 廠商的 Key Parts 出現重大品質問題, 給旭麗帶來重大損失且不配合處理或改善者.5.5.2.2 廠商 QDCST 評比中, 持續表現不佳.5.5.1.3 廠商零部件價格太高,競爭能力差.編號 GMOVQM2001S電子(廣州) 有限公司版本 0標準書分類 標準書名稱 頁碼 7/30規定 廠商評鑑和資格取消程序 制/修訂日期 2002/9/305.5.2.3 廠商私自更改材質造成旭麗損失重大者.5.5.3 名單之注銷一旦廠商之 QVL 或 AVL 資格被取消,相關 PRO,SCM 負責在資格取消生效日起半月內將廠商名單
16、從 QVL 或AVL中注銷.5.6 評監資料保存:5.6.1 所有關于 AVL 廠商評鑑的資料由 VQM 保存至廠商資格取消.5.6.2 所有關于 QVL 廠商稽核的資料由各 Site PRO 保存至廠商 QVL 資格取消.5.6.3 所有關于廠商公司概況的資料由 PRO 保存至廠商資格取消.6.0 參考文件無.7.0 附件7.1 AVL 廠商評鑑作業流程 (頁碼: 9/30)7.2 QVL 廠商稽核作業流程 (頁碼:10/30)7.3 AVL 廠商資格取消作業流程 (頁碼: 11/30)編號 GMOVQM2001S電子(廣州) 有限公司版本 0標準書分類 標準書名稱 頁碼 8/30規定 廠商
17、評鑑和資格取消程序 制/修訂日期 2002/9/307.4 QVL 廠商資格取消作業流程 (頁碼: 12/30)7.5 協力廠商評鑑需求通知 NO.GMOVQM4006-01 (頁碼: 13/30)7.6 採購評鑑報告 NO.GMOVQM4007-01 (頁碼: 14/26)7.7 工程技術評鑑報告 NO.GMOVQM4008-01 (頁碼: 15/30)7.8 品保評鑑報告 NO.GMOVQM4009-01 (頁碼: 16/30)7.9 協力廠商評鑑綜合報告 NO.GMOVQM4010-01 (頁碼: 17/30)7.10 協力廠基本資料 NO.GMOVQM4011-01 (頁碼: 18/2
18、6,19/30)7.11 合格廠商名錄 NO.GMOVQM4012-01 (頁碼: 20/30)7.12 基本評鑑確認資料 NO.GMOVQM401301 (頁碼: 21/30)7.13 品質協議書 NO.GMOVQM401401 (頁碼: 22/30, 23/30, 24/30)7.14供應商品質承諾書 NO.GMOVQM401501 (頁碼: 25/26)7.15 協力廠商資格取消通知 NO.GMOVQM402501 (頁碼: 26/30).7.16 QVL 廠商采購稽核評分報告 NO.GMOVQM4026-01 (頁碼: 27/30)7.17 QVL 廠商工程技術稽核評分報告 NO.GM
19、OVQM4027-01 (頁碼: 28/30)7.18 QVL 廠商品保稽核評分報告 NO.GMOVQM4028-01 (頁碼: 29/30)7.19 QVL 廠商稽核綜合報告 NO.GMOVQM4029-01 (頁碼: 30/30)附件 7.1 AVL 廠商評鑑作業流程 纥密 S M 璼 璼 熥 炪 宬掺 勄 M 璼 榶 M 澵 璼 熳 E M 惁 璼 璼 箻榥 勄 L 抦报 约 箼 炪 梼 瞩 璼 瞤 勄 箻榥 璼 抦报 约 箼 炪 梼 瞩 0 箻 榥 5 箻榥 綶沩 箻榥 箻 榥 附件 7.2 QVL 廠商稽核作業流程 纥密 喦 熱 嶽 璼 璼 熥 炪 宬掺 勄 璼 榶 嶽 粷 惁 璼 嶽 璼 墦 璼 纫 “ 璼 纫 “ 勄 喦龠 抦报 约 箼 炪 梼 瞩 璼 瞤 勄 喦 墦 璼 抦报 约 箼 炪 梼 瞩 0 :箻 榥 5 墦 綶沩 墦 墦
