1、12017 年度南昌高新区管委会平台车辆管理及运行费用项目绩效评价报告为深入贯彻落实预算法文件精神，认真履行全面实施教学管理的“ 十九大 ”精神，强化预算支出 责任，提高财政资金使用效益，根据高新区财政局关于开展 2017 年度区本级部门财政项目支出绩效评价工作的通知（洪高新管财字【2018】37 号）文件要求，我部门开展了 2017 年度区本级部门财政项目支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1.立项实施依据依据中央关于全面推进公务用车制度改革的指导意见（中办发2014 40 号）、 江西省公务用 车制度改革总体方案文件精神，按照省市关于公务用车制度改革要求，
2、高新区全体上下、共同努力，扎实推进公车改革工作。平台车辆管理及运行费用项目为高新区管委机关 2017 年的新增项目，该项经费是区财政全额拨款项目，由高新区管委会机关负责。2.立项基本性质、用途、主要内容、涉及范围2017 年度平台车辆管理及运行费用项目的能合理有效配置高新区公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，保障公务出行，降低行政成本，建立与南昌市经济社会发展水2平相一致，与现代化行政管理体制相统一的公务用车制度，积极推进廉洁型机关和节约型社会建设。2017 年度平台车辆管理及运行费用项目为费用类项目，主要负责高新区行政涉改单位的公务用车、行政执法用车及重大调研接待应急用车，整体外包给服务
3、平台负责运行。（二）项目预期目标1. 项目预期总目标围绕建设节约型、廉洁型机关的要求,坚持社会化、市场化方向，转变传统的公务用车运行管理方式，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，实现公务出行便捷合理、交通费用合理可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效，为全市公务用车制度改革做作出示范。2. 项目预期阶段性目标坚持制度创新，改革公务用车实物供给方式，确保区域范围内公务出行不受影响。坚持统筹兼顾，科学制定改革方案和相关配套政策，确保新旧机制平稳过渡、有序转换。坚持厉行节约，合理确定补贴标准和留车比例，确保机关公车改革节支率不低于 7%。3. 项目预期目标完成情况2017 年度平台
4、车辆管理及运行费用支出预算为 101.53万元经费，于 2017 年全部拨至高新区管委会机关，资金全部到位，预算执行率 100%；实际使用金额 247.38 万元，追加资金 145.58 万元。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法1.绩效评价原则绩效评价应当遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、
5、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。4（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查(电话回访)相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效
6、评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.评价指标体系根据财政部预算效评价共性指标体系框架等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。53.评价方法本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。社会公众、服务群众、在职人员填写问卷调查。样本数量：
7、90 份。（三）绩效评价设计过程通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，通过专家组的评审，并按照专家评审意见确定的工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。本次评价大致分为评价准备工作、审核分析材料、综合分析评价三个阶段。各阶段工作简述如下：1.评价准备工作南昌高新技术产业开发区管委会为此次评价工作组织者，制定工作方案和工作计划，组织项目实施单位
8、布置相关自评工作，对本次项目进行绩效评价。2.审核分析材料办公室项目组对项目实施单位自评报告及相关材料进6行了审核，并对项目实施情况进行了核实。3.综合分析评价办公室项目组对有关材料进行分析整理，按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价。三、绩效评价指标分析情况(一) 项目资金情况分析 1.项目预算情况分析（1）项目立项规范性：项目符合政策法规及各级政府的相关规定（2 分）；（2）相关性：项目制定是与部门职能相关（2 分）；（3）真实性：与项目相关的费用支出真实（1 分） 。2.项目资金实际到位情况分析项目资金到位率 100%=（247.38/247.38）*100%；预算资金到位
9、率达 100%（5 分）。 3.项目资金实际支出情况分析项目资金实际支出率 100%=（247.38/ 247.38）*100%。4.项目资金管理情况分析高新区管委会机关按照统一南昌市公务用车制度改革工作动员大会会议材料的文件进行高新区管委会机关的车7改工作，并将用车服务整体外包给南昌市公务用车管理中心有限公司，该公司在高新区成立公务用车分平台，该文件具有相应的业务管理制度（1 分）；业务管理制度合法、合规、完整（2 分）；有相应的项目质量标准（1 分）；有相应的质量检查等必要的控制措施或手段（1 分）；项目专项资金由高新区财政局统一管理（2 分）；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（
10、1 分）；制定了相应的监控机制（1 分）；原始凭证符合要求，手续齐全，资金及时结算且手续合规（1 分）。总计得分 10 分。 （二）项目组织实施情况分析1. 项目组织情况分析平台车辆管理及运行费用项目是高新区管委会机关实施，经费由区财政局拨至高新区管委会机关。为确保项目顺利实施，加强组织领导，成立了南昌高新技术产业开发区管委会平台车辆运行及管理费用项目资金绩效评价工作领导小组，由办公室主任周友水任组长，小组下设办公室具体负责开展专项资金评价工作，并由专门领导负责，由特定部门承担各项职责，实现了有专人管理、专人负责的组织架构。2.项目管理情况分析为使公务用车制度改革方案切实可行，高新区管委会机关
11、广泛征求各方面的意见和建议，在充分调研、多次论证的8基础上，结合高新区实际制定了车辆管理及运行方案，南昌市公务用车平台在高新区成立公务用车分平台。（三）项目绩效指标分析1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际情况分析产出数量：南昌市公务用车管理中心有限公司高新区分平台实有车辆 31 台（12 月份由于接受五星垦殖场增加 6 台车辆），2017 年完成市级公务用车出车数 210 次（5 分）；完成市级重大调研接待应急出车数 2666 次（5 分）；完成执法执勤出车数量 2154 次（5 分）；完成高新区分平台车辆安装 GPS及公务车辆标识数量 31 辆（5 分）；2017 年 5 月南昌市公
12、务用车管理中心有限公司在高新区成立公务用车分平台，本年度运行正常（5 分）。产出质量：高新区的车改工作全部完成，对社会购买服务率达 100%（10 分）。产出时效：项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%=247.38/247.38*100%，在规定期限内完成 100%（10分）。产出成本：任务完成、基本符合预算（10 分）。总计得分 55 分。92.项目效果指标评价标准制订情况及理由、实际情况分析经济效益：南昌市公务用车管理中心有限公司高新区分平台 2017 年运行良好，可一定地节约财政支出，具有一定经济效应（8 分）。社会效益：平台车辆管理及运行费用项目的进行，可有效合理的配置公务
13、用车资源，积极推进廉洁型机关和节约型社会建设，良好地提高政府形象（7 分）。可持续影响：按照中央和省、市委厉行节约、反对浪费要求，平台车辆管理及运行费用项目的实施，即保障公务出行，又可降低行政成本，为高新区发展稳定创造良好的舆论环境，项目可持续时间较长（3 分）。总计得分 18 分。3.项目绩效目标未完成原因分析2017 年度平台车辆管理及运行费用全部执行完成。四、综合评价情况及评价结论1绩效评价结果可作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。2通过绩效评价结果了解单位财政资金使用状况，分析10诊断单位内部管理问题，促进单位树立
14、绩效意识、管理意识和责任意识。 3、通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。五、绩效评价结果应用建议评分结果：围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，办公室评价得分为 98 分，评价结果为优。六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施(一) 主要经验及做法（1）项目规划准备充分。制定了较完善的活动方案，对活动对象、内容、要求、责任分工等进行了规范，使项目得以顺利实施。（2）充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥我职能部门的作用，和本单位共同推动项目实施。（二）建议和改进举措需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。七、项目后续工作安排和有关建议
