1、XXXX有 限 公 司质 量 环 境 安 全管 理 手册编号：KT/QEOM-01版本：B/0编制： XXX审核： XXX批准： XXX2016年11月1日发布 2016年11月1日实施文件编号：KT/QEOM-01第1页 / 共37页B版 第0次修订XXXX有限公司质量环境安全管理手册 颁布日期：2016年11月1日1目 录第一章 公司简介 .3第二章 引用标准 .4第三章 方针与目标 .53.1方针 .53.2 质量目标 .53.3 环境、职业健康安全目标、指标 .5第四章 组织环境 .64.1理解组织及其环境 .64.2理解相关方的需求和期望 .64.3确定管理体系的范围 .64.4质量
2、、环境、职业健康安全管理体系 .7第五章领导作用 .85.1领导作用和承诺 .85.2方针 .85.3 组织内的角色、职责和权限 .9第六章 策划 .116.1 应对风险和机遇的措施 .116.2目标及其实现的策划 .136.3变更的策划 .13第七章 支持 .147.1资源 .147.2能力 .157.3意识 .167.4沟通 .167.5成文信息 .16第八章 运行 .188.1 运行策划和控制 .188.2 产品和服务的要求 .198.3 产品和服务的设计和开发 .208.4 外部提供过程、产品和服务的控制 .228.5 生产和服务提供 .238.6 产品和服务的放行 .248.7 不合
3、格输出的控制 .25文件编号：KT/QEOM-01第2页 / 共37页B版 第0次修订XXXX有限公司质量环境安全管理手册 颁布日期：2016年11月1日28.8 应急准备和响应 .25第九章 绩效评价 .269.1 监视、测量、分析和评价 .269.2 内部审核 .279.3 管理评审 .27第十章 持续改进 .2910.1总则 .2910.2 不合格和纠正措施 .2910.3 持续改进 .29附件一 公司组织架构图 .30附件二 管理体系职能分配表 .30附件三 程序文件目录 .34附件四 管理者代表任命书 .35附件五 员工代表任命书 .36文件编号：KT/QEOM-01第3页 / 共3
4、7页B版 第0次修订XXXX有限公司质量环境安全管理手册 颁布日期：2016年11月1日3第一章 公司简介XXXX有限公司成立于2007年8月6日，注册资金5010万元。是XXXX有限公司旗下一家专业从事XXXXX服务的信息技术公司，通过先进的技术和产品，为电力行业的信息化、数字化管理提供优质的服务。公司立足于“战略导向、持续创新、服务制胜、注重团队”的经营策略和方针，力求保持技术的先进性和独创性，对产品锐意创新，是一家以XX企业信息化为依托，集管理、维护、研发、监理及软件服务与咨询为一体的IT公司。公司视人才为企业发展的根本，并竭尽所能为每一位员工提供实现自身价值、提升自身能力的机会，搭建事
5、业提升的平台，力求实现公司与员工的同步发展与共赢。我们深信，凭着公司的管理策略、专业实力以及对电力行业的透彻了解，足可在未来抢占电力市场信息化的先机。文件编号：KT/QEOM-01第4页 / 共37页B版 第0次修订XXXX有限公司质量环境安全管理手册 颁布日期：2016年11月1日4第二章 引用标准下列标准所包含的条文，通过本管理手册的引用、转化而构成本公司的要求。所有标准都会被修订，本公司会时刻关注以下标准的最新版本，并根据以下标准的更新，对管理手册进行及时的修订。2.1 ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语2.2 ISO 9001:2015 质量管理体系 要求2.3 GB
6、/T 24001-2016 IDT ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求文件编号：KT/QEOM-01第5页 / 共37页B版 第0次修订XXXX有限公司质量环境安全管理手册 颁布日期：2016年11月1日5第三章 方针与目标3.1方针3.1.1质量方针： 质量第一、顾客至上、科技创新、持续改进。3.1.2环境安全方针:预防事故，消除隐患；节约能源、防止污染；遵守法规、持续改进。3.2 质量目标3.3 环境、职业健康安全目标、指标3.3.1公司环境管理目标：a) 污染物排放达标；b) 不使用有毒有害物质或有
7、毒有害的废弃物要合法处置；3.3.2公司安全管理目标：a) 重伤事故为零，火灾事故为零；轻伤事故少于2起；目标类型责任部门目标值 统计方法顾客满意率90%。 顾客调查满意率/调查顾客总数软件确认合格率90% 确认合格数/确认软件总数X100%公司总目标项目施工后顾客验收一次合格率98% 顾客验收合格数/交顾客验收项目总数X100%行政中心 员工培训合格率98% 培训考核合格的人数/参加培训总人数X100%顾客满意率90%。 顾客调查满意率/调查顾客总数软件确认合格率90% 确认合格数/确认软件总数X100%部门分目标技术中心项目施工后顾客验收一次合格率98% 顾客验收合格数/交顾客验收项目总数
8、X100%文件编号：KT/QEOM-01第6页 / 共37页B版 第0次修订XXXX有限公司质量环境安全管理手册 颁布日期：2016年11月1日6第四章 组织环境 4.1理解组织及其环境 本公司依据ISO9001:2015、ISO14001:2015及GB/T28001-2011标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，识别公司内外部环境，具体可参见第二章内容。内部环境包括：公司的理念、价值观、文化；外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。公司确定与其宗旨相关并影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。
9、这些问题包括受组织影响的或能够影响组织的环境、职业健康安全状况。4.2理解相关方的需求和期望 由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，公司确定：a）与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方；b）与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方的要求。c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。 4.3确定管理体系的范围 公司考虑： a）4.1 所提及的内、 外部因素、问题；b）4.2 所提及的合规义务、相关方要求；c）其组织单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施
10、加影响的权限和能力。文件编号：KT/QEOM-01第7页 / 共37页B版 第0次修订XXXX有限公司质量环境安全管理手册 颁布日期：2016年11月1日7确定公司QES管理体系覆盖的业务范围：计算机应用软件的设计、开发；计算机信息系统集成及相关活动。4.4质量、环境、职业健康安全管理体系公司根据ISO9001:2015、ISO14001:2015及GB/T28001-2011标准，为实现组织的预期结果，包括提高其质量、环境、职业健康安全绩效，建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，为公司质量、环境、职业健康安全管理提供结构化的运行机制，包括所需过程及其相互作用。公司确定管
11、理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；d）确定这些过程所需的资源并确保可获得；e) 分配这些过程的职责和权限f）按照 6.1 的要求应对风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系。在必要的范围和程度上，组织应：a）保持成文信息以支持过程运行。b）保留成文信息以确信其过程按策划进行。文件编号：KT/QEOM-01第8页 / 共37页B版 第0
12、次修订XXXX有限公司质量环境安全管理手册 颁布日期：2016年11月1日8第五章领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则公司总经理是主持公司管理工作的最高管理者，对管理体系建立、实施及持续改进体系的有效性负有决策和领导责任，并通过以下活动实现其承诺： a）对管理体系的有效性负责；b）确保建立方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致，与战略方向相一致；c）确保将质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保管理体系所需的资源是可获得的；f）就有效质量、环境、职业健康安全管理体系的重要性和符合质量、环境、职业健康安全管理
13、体系要求的重要性进行沟通；g）确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现其预期结果；h）指导并支持员工对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；i）促进持续改进；j）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力；c）始终致力于增强顾客满意。5.2方针 5.2.1 制定方针最高管理者应制定、实施和保持方针,方针应：a）适应组织的宗旨和组织所处的环境并支
14、持其战略方向，包括其活动、产品和服务的文件编号：KT/QEOM-01第9页 / 共37页B版 第0次修订XXXX有限公司质量环境安全管理手册 颁布日期：2016年11月1日9性质、规模和环境、职业健康安全影响；b）为建立质量、环境、职业健康安全目标提供框架；c）包括满足适用要求、保护环境及促进职业健康安全管理的承诺；d）包括履行其合规义务的承诺；d）包括持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺。5.2.2 沟通方针方针应：a）可获取并保持成文信息b）在组织内得到沟通、理解和应用；c）可为有关相关方所获取。公司制定的方针详见本手册第三章内容。5.3 组织内的角色、职责和权限5.3.1总则最
15、高管理者应确保组织内相关角色的职责、权限得到分配、沟通和理解。最高管理者应分配职责和权限，以： a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量、环境、职业健康管理体系的绩效及其改进机会（见 10.1），特别是向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量、环境、职业健康管理体系变更时保持其完整性。 5.3.2总经理a) 作为公司的质量、环境、职业健康安全管理最高责任者，负责规划公司质量、环境、职业健康安全整体发展战略，确定公司质量环境、职业健康安全管理体系架构；b) 任命质量、环境、职业健康安全管理者代表，确定质量、环境、职业健康安全组织架构；
