1、 1 龙沙区委党校 2018 年部门预算 目录 第一部分 基本情况 一、 主要职责 二、内设机构 三、预算编报范围 第二部分 龙沙区委党校 2017 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表（功能分类） 5-1 政府性基金预算支出表（经济分类） 5-2 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 龙沙区委党校 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 基本情况 2 区委党校是 在党 委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培
2、训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。 一、 主 要职责 以培训全区科级领导干部、中青年干部、理论骨干为主要任务。在区委直接领导下对全区党政领导干部进行党的重要会议精神理论教育辅导。负责全区公务员培训和其他培训。 二、 内设机构 根据上述职责，龙沙区委党校设教研室一个内设机构。 三、预 算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则， 2017年部门预算的编制范围包括 :龙沙区委党校，事业单位 1 个， 2017年全部收入和支出。 第二部分 龙沙区委党校 2018 年部门预算表 3 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公
3、共预算 政府性基 金预算 一、一般公共预算拨款 59.3 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 47.12 47.12 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 6.53 6.53 九、医疗卫生与计划生育支出 2.38 2.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3.27 3.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二
4、、其他支出 二十三、转移性 支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 59.3 支出总计 59.3 59.3 0 4 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 205 教育支出 47.12 40.12 7 20508 进修及培训 47.12 40.12 7 2050802 干部教育 47.12 40.12 7 208 社会保障和就业支出 6.53 6.53 20805 行政事业单位离退休 6.53 6.53 2080504 未归口管理的行政单位离退休 6.53 6.
5、53 210 医疗卫生支出 2.38 2.38 21005 医疗保障 2.38 2.38 2100501 行政单位医疗 2.38 2.38 221 住房保障支出 3.27 3.27 22102 住房改革支出 3.27 3.27 2210201 住房公积金 3.27 3.27 2210202 提租补贴 合计 59.3 52.3 7 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 40.89 40.89 30101 基本工资 14.77 14.77 30102 津贴补贴 12.46 12.4
6、6 30103 奖金 2.27 2.27 30104 其他社会保障缴费 7.27 7.27 302 商品和服务支出 3.26 3.26 5 30201 办公费 0.72 0.72 30208 取暖费 0 0 30216 培训费 0.41 0.41 30228 工会经费 0.54 0.54 30229 福利费 0.01 0.01 30239 其他交通费用 1.58 1.58 303 对个人和家庭补助 8.15 8.15 30302 退休费 6.53 6.53 30309 奖励金 0.36 0.36 30311 住房公积金 3.27 3.27 30312 提租补贴 0 0 合计 52.3 49.0
7、4 3.26 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 0 0 部门公开表 5-1 政府性基金预算支出表（功能分类） 单位：万元 功能分类科目 2017 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 0 212 城乡社区支出 0 6 21207 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 0 2120701 管理费用支出 0 2120702 廉租住房支出 0 2120704 公共租赁住房支出 0 2120705 公共租赁住房维护和管理支出 0 2120706 保障性
8、住房租金补贴 0 2120799 其他政府住房基金支出 0 0 合计 0 0 0 部门公开表 5-2 政府性基金预算支出表（经济分类） 单位：万元 经济分类科目 2017 年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支 出 项目支出 301 工资福利支出 0 30101 基本工资 0 30102 津贴补贴 0 30103 奖金 0 30104 其他社会保障缴费 0 30106 伙食补助费 0 30107 绩效工资 0 30199 其他工资福利支出 0 302 商品和服务支出 0 30201 办公费 0 合计 0 0 0 7 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目
9、预算数 一、一般公共预算拨款收入 59.3 一、一般公共服 务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、事业单位经营收入 四、公共安全支出 五、其他收入 五、教育支出 47.12 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 6.53 九、医疗卫生与计划生育支出 2.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金 融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十
10、二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 收入总计 59.3 支出总计 59.3 部门公开表 7 8 部门收入总表 单位：万元 科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 205 教育支出 47.12 47.12 20508 进修及培训 47.12 47.12 2050802 干部教育 47.12 47.12 208 社会保障和就业支出 6.53 6.53 20805 行政事业单位离退休 6.53 6
11、.53 2080504 未归口管理的行政单位离退休 6.53 6.53 210 医疗卫生支 出 2.38 2.38 21005 医疗保障 2.38 2.38 2100501 行政单位医疗 2.38 2.38 221 住房保障支出 3.27 3.27 22102 住房改革支出 3.27 3.27 2210201 住房公积金 3.27 3.27 2210202 提租补贴 0 0 合计 59.3 59.3 0 0 0 0 0 0 0 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 205 教育支出 47.12
12、 40.12 7 20508 进修及培训 47.12 40.12 7 9 2050802 干部教育 47.12 40.12 7 208 社会保障和就业支出 6.53 6.53 20805 行政事业单位离退休 6.53 6.53 2080504 未归口管理的行政单位离退休 6.53 6.53 210 医疗卫生支出 2.38 2.38 21005 医疗保障 2.38 2.38 2100501 行政单位医疗 2.38 2.38 221 住房保障支出 3.27 3.27 22102 住房改革支出 3.27 3.27 2210201 住房公积金 3.27 3.27 2210202 提租补贴 0 0 合计
13、 59.3 52.3 7 0 0 0 第三部分 龙沙区 委党校 2018 年部门预算情况说明 一、关于财政拨款收支总表说明 龙沙区委党校 2018 年财政拨款收支总预算 59.3 万元， 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，当年财政拨款收入 59.3 万元；支出包括：教育支出 47.12 万元，社会保障和就业支出 6.53万元，医疗卫生支出 2.38万元，住房保障支出 3.27 万元。 二、关于一般公共预算支出表说明 （一） 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 龙沙区委党校 2018 年一般公共预算当年财政拨款 59.3万元，比 2017 年执行数减少 11.05 万元，主要是
14、教育支出减少预算。 10 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况 龙沙区委党校 2018 年财政拨款预算用于以下方面：教育 (类 )支出 47.12万元，占 79.46%；社会保障和就业（类）支出 6.53万元，占 11.01%；医疗卫生（类）支出 2.38万元，占 4.01%；住房保障支出 (类 )支出 3.27 万元，占 5.52%。 (三 )一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年预算数 47.12万元， 比 2017年执行数增加 6.85万元，增加 17%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位
15、离退休（项） 2018 年预算数为 6.53万元， 比 2017 年执行数减少 14.3 万元，减少 68.65%。 3、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项） 2018 年预算数为 2.38 万元，比 2017 年执行数减少 0.44 万元，减少 15.6%。 4、住房保障支出 (类 )住房改革支出 (款 )住房公积金和提租补贴（项） 2018 年预算数 3.27万元， 比 2017年执行数减少 3.16 万元，减少 49.14%。 三、关于龙沙区委党校一般公共预算基本支出表说明 龙沙区委党校 2018 年一般公共预算基本支出 52.3 万元，其中人员计费 49.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金和提租补贴、奖励金。
