1、 1 县十七届人大五次会议会 议 文 件 （ ）关于岳池县 2018 年财政预算执行情况和2019 年财政预算草案的报告（书面）2019 年 XX 月 XX 日在岳池县第十七届人民代表大会第五次会议上岳池县财政局局长 廖洪波各位代表：受县人民政府委托，现将岳池县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案提请会议审查，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、紧扣中心大局，科学聚财理财，2018 年预算执行取得较好成效2018 年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的有力监督下，紧紧围绕推进全县高质量发展要求，砥砺奋进、苦干实干，统筹推进稳增长、促改革
2、、调结构、惠民生、防风险等各项工作，有效应对国家大规模减税降费带来收入减少和脱贫攻坚、环境保护及政府债务风险防控等重点工作 2 带来支出大幅增加的艰巨考验，有效保障系列重大任务顺利完成，全年预算收支执行良好。（一）全县财政预算调整及执行总体情况1.一般公共预算执行情况一是收入完成情况。县十七届人大四次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入为 129410 万元，其中：税收收入77650 万元；非税收入 51760 万元。2018 年地方一般公共预算收入完成 132832 万元，较上年同比增长 12.3%，为预算的102.6%。其中：税收收入完成 81234 万元，为预算的 104.6%，增长
3、16.7%；非税收入完成 51598 万元，为预算的 99.7%，增长6%。二是支出完成情况。县十七届人大四次会议审议通过的全县一般公共预算支出为 335299 万元，经县十七届人大常委会第二十二次会议批准，一般公共预算支出调整为 419195 万元，2018 年全县一般公共预算支出完成 543888 万元（剔除新增专项转移支付对应安排支出 83508 万元），为调整预算的109.8%，增 长 12.1%。三是收支平衡情况。全县地方一般公共预算收入 132832万元，加上返还性收入 9243 万元，上级一般性转移支付收入206243 万元，专项转移支付收入 141831 万元，地方政府债券58
4、907 万元（其中：置换债券 5966 万元，再融资债券资金 14520万元，新增一般债券资金 38421 万元），上年结余资金 1279 万 3 元，调入预算稳定调节基金 1014 万元，调入资金 34445 万元（其中：政府性基金调入 25000 万元，国有资本经营预算调入445 万元，财政收回存量资金调入 9000 万元），全年总收入585794 万元。总收入减去当年支出 543888 万元、上解支出17616 万元、地方政府债券还本支出 20486 万元，结余资金3804 万元（其中：用于补充预算稳定调节基金 3790 万元，结转下年使用资金 14 万元）。2.政府性基金预算执行情况县
5、十七届人大四次会议审议通过 2018 年基金预算收入84150 万元，支出 84150 万元。经县十七届人大常委会第二十二次会议批准，2018 年政府性基金预算收入调整为 139403 万元，支出调整为 164117 万元。2018 年全县政府性基金预算收入完成 176517 万元（其中：计提国有土地收益基金及农业土地开发基金后，国有土地使用权出让收入 165767 万元，较上年同比增长 24.8%），为调整预算的 126.6%，增长 25.8%；加上级补助收入 12349 万元、上年结余收入 819 万元、地方政府债券收入 28580 万元（其中：再融资债券资金 3480 万元，新增专项债券
6、资金 25100 万元），政府性基金收入预算相应调整为218265 万元。2018 年全县政府性基金支出完成 187689 万元，为调整预算的 114.4%，较上年同比增长 14.04%；债务还本支出 3480 万元，调出资金 25000 万元；基金结余 2096 万元，结转下年继续使用。 4 3.国有资本经营预算执行情况县十七届人大四次会议审议通过的 2018 年全县国有资本经营预算收入 504 万元，支出 378 万元，调出资金 126 万元。县十七届人大常委会第二十二次会议对全县国有资本经营预算收入收支未作调整。2018 年全县国有资本经营预算收入完成 525 万元，为年初预算的 104
7、.2%；支出实现 80 万元，为年初预算的 21.2%，主要用于国有企业资本金注入及发展支出，其余 445 万元调入一般公共预算统筹使用。4.社会保险基金预算执行情况县十七届人大四次会议审议通过的 2018 年全县社会保险基金预算收入 22771 万元，支出 18155 万元。经县十七届人大常委会第二十二次会议批准，全县社会保险基金预算收入调整为 27242 万元，支出调整为 22069 万元。2018 年全县社会保险基金预算收入完成 28076 万元，为调整预算的 103.1%。社会保险基金预算支出实现 22420 万元，为调整预算的 101.6%，主要用于兑现城乡居民养老保险支出。年终滚存
8、结余 30925 万元，按规定全部结转下年使用。（二）全县一般公共预算支出安排和执行情况一般公共服务支出 46632 万元。主要用于全县相关行政事业单位人员经费、公业务费及项目支出。国防支出 65 万元。主要用于兵役征集、民兵及预备役人员训练。 5 公共安全支出 20369 万元。主要用于全县公检法司等部门人员经费、公业务费及项目经费支出。教育支出 157061 万元。其中：投入 4965 万元推动实施学前教育三年行动规划，支持学前教育发展；投入 7069 万元巩固城乡义务教育“三免一补”成果；投入 3719 万元实施农村义务教育学生“营养改善计划”；投入 25464 万元支持农村义务教育薄弱
9、学校改造；投入 876 万元支持农村学校教师周转宿舍建设；投入 4293 万元实施教育助学工程；投入 698 万元用于高中生均公用经费；投入 4397 万元兑现乡村教师 2015-2018 年乡镇工作补贴；投入 1049 万元保障特岗教师待遇。科学技术支出 833 万元。其中：投入 200 万元支持科技惠民扶贫；投入 72 万元支持创新驱动发展及创新创业引导；投入 517 万元支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等。文化体育与传媒支出 6241 万元。其中：投入 2037 万元用于基层公共文化服务体系建设；投入 224 万元用于文化馆、图书馆免费开放；投入 605 万元支持开展群众体育
10、和竞技体育（如备战省十三运会、老年体协体育活动及农民体育健身工程等）；投入 117 万元解决原电影公司退休人员遗留问题；投入560 万元用于文化旅游提升工程建设。社会保障和就业支出 92195 万元。其中：投入 31190万元缴纳职业年金及补充城乡居民基本养老保险基金；投入 6 34071 万元落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等政策；投入 12184 万元兑现复退军人生活补助等优抚政策；投入 6768 万元支持大学生自主创业和农村劳动力转移就业；投入 3401 万元支持残疾人就业、扶贫、康复等。医疗卫生与计划生育支出 37021 万元。其中：投入6758 万元代缴残疾
11、人、建档立卡贫困户基本医疗保险等；投入4336 万元保障城乡居民免费享受 12 项基本公共卫生服务；投入 3298 万元用于计划生育奖励扶助、特别扶助、免费孕检等；投入城乡医疗救助资金 4905 万元用于减轻困难群众医疗负担；投入 6864 万元支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设；投入 2807 万元推进县级公立医院综合改革；投入 639 万元用于疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等；投入 285 万元用于加强食品药品安全监管。节能环保支出 5701 万元。其中：投入 2260 万元用于大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治；投入 450 万元用于退耕还林、促进生态保护和生
12、态修复；投入 1345 万元用于地下管线、综合管廊及海绵城市建设；投入 70 万元用于新能源公交车补贴。城乡社区支出 12755 万元。其中：投入 4054 万元用于城市基础设施建设与维护；投入 5961 万元用于城乡环境卫生整治及城市街道清扫保洁等；投入 1062 万元用于城市执法管理。 7 农林水支出 95095 万元。其中：投入 22932 万元用于贫困村基础设施建设及贫困村贫困户产业发展；投入 17123 万元用于农田水利、抗旱、农村人畜饮水等农村农业基础设施建设；投入 1494 万元用于森林培育、植被恢复及生态善效益林补偿等；投入 11530 万元用于农业生产支持补贴；投入 2656
13、 万元用于农业保险保费补贴及涉农贷款增量奖励等；投入 3071 万元实施高标准农田建设等农业综合开发项目；投入 2964 万元用于“ 一事一 议” 财 政奖补项目。交通运输支出 19132 万元。其中：投入 3292 万元用于公路建设及养护；投入 5992 万元用于农村公路建设支出；投入499 万元用于城市公交及农村道路客运补贴。资源勘探信息等支出 3218 万元。其中：投入 226 万元用于落实扶持中小企业发展政策；投入 564 万元用于支持制造业等实体经济发展；投入 320 万元用于促进安全生产。商业服务业等支出 1182 万元。主要用于商业服务业发展及商务局、经信局等主管部门人员经费和公
14、业务费支出。金融支出 298 万元。主要用于支持金融发展奖励。国土海洋气象服务支出 4569 万元。其中：投入 827 万元用于国土整治；投入 2304 万元用于地质灾害防治。住房保障支出 24184 万元。其中：投入 9231 万元用于棚户区改造；投入 10677 万元用于农村危房改造；投入 175 万 8 元用于保障性住房租金补贴；投入 4101 万元用于财政对住房公积金补助。粮油物资储备支出 2002 万元。其中：投入 800 万元用于油菜种植改良；投入 200 万元用于支持粮油加工；投入 350万元用于小粮仓建设。其他支出 15335 万元。其中：投入 6300 万元用于重点领域补短板
15、支出；投入 6634 万元用于政府性债务付息及债务发行费支出。（三）全县预算稳定调节基金和总预备费使用情况2018 年，全县预算稳定调节基金年初余额 1014 万元，年度预算执行过程中动用 1014 万元，动用的预算稳定调节基金主要用于：机关事业单位工作人员工资调整、民生项目等方面。年末预算稳定调节基金余额为 3790 万元（2018 年结余资金补充安排）。全县一般公共预算安排的 5000 万元总预备费主要用于支持防控非洲猪瘟、自然灾害、脱贫攻坚、民生工程项目支出和支付地方政府债券利息等方面。（四）全县部门预算执行情况县十七届人大四次会议审议通过的 2018 年县级部门预算单位 87 个（不含
16、乡镇），按照经费收支预算编列口径，当年收入安排 133489 万元，支出安排 133489 万元（工资福利支出为109082 万元，商品和服务支出为 12785 万元，对个人和家庭的 9 补助支出为 1707 万元，项目支出 9915 万元），在县人民代表大会审查批准后二十日内，县财政局及时批复了部门预算，并在 2018 年全部执行到位。 （五）地方政府债务情况经省政府批准，2018 年全县债务限额为 391584 万元。2018 年末全县政府债务余额 350164 万元（一般债务 240675 万元，专项债务 109489 万元），政府综合务率为 35.12%，政府债务余额未超限额，政府综合
17、债务率未突破 100%警戒线，政府债务总体风险可控。2018 年财政厅共转贷我县地方政府债券87487 万元（置换债券 5966 万元，新增债券 63521 万元，再融资债券 18000 万元），主要用于易地扶贫搬迁、土地储备、棚户区改造、环境保护、幼儿园建设、债务置换及到期债券借新还旧等。（六）关于县人代会及县人大常委会财政预算审议意见和代表建议意见办理情况2018 年，我们认真执行县人大和人大常委会的决议、决定，严格按照人大批准的预算方案组织收入、安排支出，年度预算执行情况符合县人代会预算决议精神。针对县人大提出的关于细化预算编制、维护预算刚性、编制全口径预算以及落实审计决定事项等具体建议
18、，积极采纳并逐一回应。同时主动加强与代表、委员的沟通联系，虚心听取批评建议，接受代表监督。2018 年，通过现场办理、电话沟通、座谈交流、约请走访等方 10 式，在规定办结时间内，共办理有关财政事项的代表建议 3 件、委员提案 1 件，得到了代表、委员的充分肯定，满意率为100%。（七）2018 年财政主要工作1.全力促进收入增长。一是狠抓税收收入，共完成 8.12 亿元，同比增长 16.7%，达到 61.2%。二是狠抓非税收入入 库，全年完成 5.16 亿元，同比增长 6%。三是狠抓政府基金收入，积极保障城市土地供给，实现土地出让收入 17.18 亿元（含计提国有土地收益其金 0.52 亿元
19、及农业土地开发基金 0.08 亿元），同比增长 25.3%。四是狠抓向上资金争取，强化资金争取考核激励，调动部门争取激情，全年实现上级补助收入 35.7 亿元（不含市级统筹医疗保险上级补助资金），同比增长 11.6%。2.倾力强化扶贫保障。一是县本级安排专项扶贫资金 0.35亿元，增长 66.7%。二是加大涉农资金统筹整合，积极整合省市县财政涉农资金 2.23 亿元。三是科学调度其他资金 8.72 亿元投入扶贫领域。四是畅通资金拨付绿色通道，第一时间保障脱贫需求，全年共拨付 9.68 亿元，为脱贫攻坚各项目实施提供财力支撑。3.竭力支持民生改善。一是支持改善教育条件。投入 15.7亿元支持教育发展，促进全县成功创建全国义务教育均衡发展县。二是支持改善医疗条件。投入 2.85 亿元支持基本医疗卫生体制改革、取消药品加成、落实贫困人口免费体检和医疗补助，
